監(jiān)督索引號53052300130800000

目錄

第一部分 龍陵縣民族宗教事務(wù)局2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

（一）因公出國（境）費

（二）公務(wù)接待費

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

（三）國有資產(chǎn)占用情況

第二部分 龍陵縣民族宗教事務(wù)局2021年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分龍陵縣民族宗教事務(wù)局2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

龍陵縣民族宗教事務(wù)管理局是加強監(jiān)測和分析民族關(guān)系、調(diào)處涉用民族的熱點、難點問題和突發(fā)性、群體性矛盾糾紛、協(xié)調(diào)推動有關(guān)部門履行民族工作、加強對民族法律法規(guī)、民族政策和少數(shù)民族發(fā)展相關(guān)規(guī)劃貫徹執(zhí)行的督促檢查、加強對民族宗教的事務(wù)管理、加強宗教后備人才培養(yǎng)的職責(zé)。

龍陵縣民族宗教事務(wù)局的主要工作職責(zé)：（1）組織開展民族宗教理論、民族宗教政策和民族宗教工作重大問題的調(diào)查研究，提出有關(guān)民族宗教工作的政策建議。（2）承擔(dān)履行民族工作相關(guān)職責(zé)，促進黨和國家民族政策在經(jīng)濟發(fā)展和社會事業(yè)有關(guān)領(lǐng)域的貫徹落實。（3）起草民族宗教法規(guī)草案，擬訂相關(guān)民族宗教政策，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查落實情況，保障少數(shù)民族和信教群眾的合法權(quán)益。（4）提出協(xié)調(diào)民族關(guān)系的工作建議，協(xié)調(diào)處理民族關(guān)系中的重大事項，參與協(xié)調(diào)民族地區(qū)社會穩(wěn)定工作，維護邊疆團結(jié)安寧，促進各民族共同團結(jié)奮斗、共同繁榮發(fā)展。（5）組織制訂少數(shù)民族事業(yè)等專項規(guī)劃，監(jiān)督檢查規(guī)劃實施情況，參與擬訂少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟社會相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃，促進建立和完善少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展綜合評價監(jiān)測體系，提出民族教育改革發(fā)展中的特殊政策建議，幫助解決民族教育的特殊困難，推進實施民族事務(wù)服務(wù)體系和民族事務(wù)管理信息化建設(shè)。（6）研究分析少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展、社會事業(yè)方面的問題并提出特殊政策建議，協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門促進少數(shù)民族和民族地區(qū)加快發(fā)展，參與協(xié)調(diào)民族地區(qū)科技發(fā)展、對口幫扶和經(jīng)濟技術(shù)合作等有關(guān)工作。（7）參與擬訂少數(shù)民族干部和人才隊伍建設(shè)規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部和人才的培養(yǎng)教育及推薦使用工作。（8）承擔(dān)民族法律法規(guī)、民族政策和民族基本知識宣傳教育工作的責(zé)任，承擔(dān)龍陵縣人民政府民族團結(jié)進步表彰活動。（9）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)民族工作領(lǐng)域有關(guān)對外交流與合作;參與涉及民族事務(wù)的對外宣傳工作;組織接待少數(shù)民族重要學(xué)習(xí)、參觀考察等事宜;做好少數(shù)民族代表人士生活、學(xué)習(xí)等各項管理工作。（10）依法履行宗教事務(wù)管理職責(zé)，指導(dǎo)、監(jiān)督宗教團體在憲法、法規(guī)和政策規(guī)定的范圍內(nèi)開展工作，防止和制止不法分子利用宗教進行非法、違法活動，維護社會穩(wěn)定。(11)依法保護公民宗教信仰自由和正常的教務(wù)活動，維護宗教界的合法權(quán)益。保護宗教教職人員履行正常的教務(wù)活動，保護信教群眾正常的宗教活動。(12)組織、指導(dǎo)宗教政策和宗教法制的宣傳教育工作;推進宗教界開展愛國主義、社會主義、擁護祖國統(tǒng)一和民族團結(jié)的自我教育，鞏固和發(fā)展同宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線，促進宗教關(guān)系和諧。(13)指導(dǎo)宗教團體依法依章開展工作，支持宗教團體加強自身建設(shè)，幫助宗教團體辦好宗教培訓(xùn)，培養(yǎng)宗教教職人員和后備人才。(14)負(fù)責(zé)了解掌握周邊國家、地區(qū)的宗教情況，抵御境外利用宗教進行的滲透活動。組織指導(dǎo)有關(guān)部門、宗教界對外及港澳臺的宗教交往活動。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

龍陵縣民宗局內(nèi)設(shè)民族宗教股1個科室，核定編制5人，其中：內(nèi)設(shè)機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名，分別為局長1名（正科級），副局長1名（副科級）；副主任科員2人，工勤編制1名，退休人員3人。

（三）重點工作概述

龍陵縣民族宗教事務(wù)局2021年重點工作計劃 ：（1）深入持久開展民族團結(jié)進步示范創(chuàng)建工作。堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，認(rèn)真落實習(xí)近平總書記關(guān)于民族工作重要論述和考察云南重要講話精神，按照中央、省委、市委民族工作會議部署要求，堅持以鑄牢中華民族共同體意識為根本方向，緊扣“中華民族一家親、同心共筑中國夢”總目標(biāo)，圍繞共同團結(jié)奮斗、共同繁榮發(fā)展主題深入開展全國民族團結(jié)進步示范縣創(chuàng)建工作。

（2）依法管理宗教事務(wù)。扎實推進我國宗教中國化落地生根，重點在“導(dǎo)”字上下功夫。繼續(xù)深入開展“五進”宗教宗教活動場所活動，提升“五進”實效。開展民宗干部培訓(xùn)班，提升宗教工作“三支隊伍”能力素質(zhì)，提升依法管理宗教能力。

（3）抓好少數(shù)民族地區(qū)項目建設(shè)工作。積極爭取少數(shù)民族發(fā)展資金，繼續(xù)依法依規(guī)推進少數(shù)民族發(fā)展資金項目工作。2021年爭取少數(shù)民族發(fā)展資金1000.00萬元以上，并組織實施。

（4）圍繞縣黨委、政府中心工作，抓好疫情防控、美麗鄉(xiāng)村、禁毒、安全、維穩(wěn)等各項工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制5人，其中：行政編制 5人，事業(yè)編制0人。在職實有5人，其中： 財政全額保障5人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 3人，其中： 離休 0人，退休 3人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2021年部門財務(wù)總收入 207.55萬元，其中：一般公共預(yù)算207.55萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比增加80.86萬元，增長63.83 %，主要原因是基本支出減少11.24萬元，下降12.13%；項目支出增加92.10萬元，增長270.88%。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入 207.55萬元，其中:本年收入207.55萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款207.55萬元（本級財力207.55萬元，專項收入0.00萬元，執(zhí)法辦案補助0.00萬元，收費成本補償0.00萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0.00萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比增加80.86萬元，增長63.83 %，主要原因是基本支出減少11.24萬元，下降12.13%；項目支出增加92.10萬元，增長270.88%。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出 207.55萬元。財政撥款安排支出 207.55萬元，其中：基本支出81.45萬元，與上年對比減少11.24萬元，下降12.13%，主要原因是工資福利支出減少11.25萬元，商品和服務(wù)支出增加0.01萬元，對個人和家庭的補助支出無變化；項目支出126.10萬元，與上年對比增加92.10萬元，增長270.88%，主要原因分析2020年項目列入預(yù)算34.00萬元，2021年增加一個創(chuàng)民工作經(jīng)費92.10萬元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于功能科目分組，（1）2012301行政運行支出63.73萬元。主要用于基本工資支出21.31萬元，津貼補貼支出29.05萬元，獎金支出1.78萬元，辦公經(jīng)費支出2.80萬元，公務(wù)接待費支出1.20萬元，工會經(jīng)費支出0.89萬元，車輛經(jīng)費支出2.0萬元，其他交通費用支出4.60萬元，其他社會保障繳費支出0.10萬元）；（2）2012304民族工作專項支出130.60萬元。主要用于對個人和家庭的補助支出4.5萬元，2個宗教團體工作專項經(jīng)費支出4.0萬元，縣級民族團結(jié)進步示范工作經(jīng)費支出92.10萬元，縣級民族機動金補助資金支出30.00萬元；(3)2080501歸口管理的行政單位離退休費支出0.33萬元，主要用于單位退休人員退休費支出；(4)2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出7.13萬元，主要用于機關(guān)及事業(yè)人員基本養(yǎng)老保險繳費支出；(5)2101101行政單位醫(yī)療基本醫(yī)保3.97萬元，主要用于單位在職人員基本醫(yī)療保險支出；(6)2101103公務(wù)員醫(yī)療補助1.78萬元，主要用于單位在職人員公務(wù)員醫(yī)療補助支出。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。

六、政府采購預(yù)算情況

無。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

龍陵縣民族宗教事務(wù)局2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計3.20萬元，與上年持平。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣民族宗教事務(wù)局2021年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，與上年持平。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

龍陵縣民族宗教事務(wù)局2021年公務(wù)接待費預(yù)算為1.20萬元，與上年持平。國內(nèi)公務(wù)接待批次約為40次，共計接待約200人次。

與上年對比公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)無變化。原因是嚴(yán)格執(zhí)行“八項”規(guī)定，堅持厲行節(jié)約，增強行政成本意識，努力提高執(zhí)行力。簡化公務(wù)接待，嚴(yán)格控制宴請、接待規(guī)模和規(guī)格，嚴(yán)禁用公款大吃大喝，公務(wù)消費嚴(yán)格按照縣政府要求接待。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

龍陵縣民族宗教事務(wù)局2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為2.00萬元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費2.00萬元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

與上年對比無變化，原因是單位嚴(yán)格執(zhí)行“八項”規(guī)定，堅持厲行節(jié)約，增強行政成本意識，努力提高執(zhí)行力。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2021年龍陵縣民族宗教事務(wù)局共申報重點項目2個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。2021年龍陵縣民族宗教事務(wù)局對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。

項目一：縣級民族機動金補助資金

績效目標(biāo)：（1）經(jīng)濟效益：①通過項目實施，為民族地區(qū)的經(jīng)濟社會發(fā)展打下基礎(chǔ)，促進民族地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展；②通過產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，增加民族地區(qū)群眾的收入水平。（2）社會效益：①維護民族地區(qū)的團結(jié)穩(wěn)定；②加快少數(shù)民族地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，縮小同發(fā)達地區(qū)的差異。（3）生態(tài)效益：綠化、美化環(huán)境，改善民族地區(qū)的生活條件和質(zhì)量。

項目二：縣級民族團結(jié)進步示范工作經(jīng)費專項資金

績效目標(biāo)：緊緊圍繞“中華民族一家親、同心共筑中國夢”總目標(biāo)，全面貫徹黨的民族政策，深化民族團結(jié)進步教育，鑄牢中華民族共同體意識，加強各民族交往交流交融，促進各民族共同團結(jié)奮斗，共同繁榮發(fā)展，經(jīng)市創(chuàng)民辦安排，結(jié)合龍陵縣實際，將原計劃“2023年底確保創(chuàng)建成為全國民族團結(jié)進步示范縣”的目標(biāo)提前兩年實施，即于2021年龍陵縣創(chuàng)建成為全國民族團結(jié)進步示范縣。為順利完成我縣創(chuàng)建全國民族團結(jié)進步示范縣工作任務(wù)，全面實施好民族經(jīng)濟發(fā)展動力增強示范工程、民生持續(xù)改善示范工程、民族文化繁榮示范工程、民族教育促進示范工程、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)示范工程、民族宗教事務(wù)治理示范工程、民族團結(jié)宣傳教育示范工程、民族團結(jié)進步創(chuàng)建典型示范工程八大工程，開展好進機關(guān)、進鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、進村（社區(qū)）、進企業(yè)、進學(xué)校、進宗教活動場所、進軍（警）營、進醫(yī)院、進景區(qū)“九進”活動。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入市財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

龍陵縣民族宗教事務(wù)局2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排11.49萬元，與上年對比增加0.01萬元，增加0.09%，主要原因是單位工會經(jīng)費增加0.01萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

第二部分龍陵縣民族宗教事務(wù)局2021年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

監(jiān)督索引號53052300130800111