監督索引號53052300130800000

龍陵縣民族宗教事務局2020年部門預算編制說明

第一部分目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

（二）與中央配套事項

（三）按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

（一）因公出國（境）費

（二）公務接待費

（三）公務用車購置及運行維護費

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

（三）國有資產占用情況

十、龍陵縣民族宗教事務局2020年部門預算表

第二部分公開內容

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

龍陵縣民族宗教事務管理局是加強監測和分析民族關系、調處涉用民族的熱點、難點問題和突發性、群體性矛盾糾紛、協調推動有關部門履行民族工作、加強對民族法律法規、民族政策和少數民族發展相關規劃貫徹執行的督促檢查、加強對民族宗教的事務管理、加強宗教后備人才培養的職責。

民宗局的主要工作職責：（1）組織開展民族宗教理論、民族宗教政策和民族宗教工作重大問題的調查研究，提出有關民族宗教工作的政策建議。（2）承擔履行民族工作相關職責，促進黨和國家民族政策在經濟發展和社會事業有關領域的貫徹落實。（3）起草民族宗教法規草案，擬訂相關民族宗教政策，負責監督檢查落實情況，保障少數民族和信教群眾的合法權益。（4）提出協調民族關系的工作建議，協調處理民族關系中的重大事項，參與協調民族地區社會穩定工作，維護邊疆團結安寧，促進各民族共同團結奮斗、共同繁榮發展。（5）組織制訂少數民族事業等專項規劃，監督檢查規劃實施情況，參與擬訂少數民族和民族地區經濟社會相關領域的發展規劃，促進建立和完善少數民族事業發展綜合評價監測體系，提出民族教育改革發展中的特殊政策建議，幫助解決民族教育的特殊困難，推進實施民族事務服務體系和民族事務管理信息化建設。（6）研究分析少數民族和民族地區經濟發展、社會事業方面的問題并提出特殊政策建議，協調配合有關部門促進少數民族和民族地區加快發展，參與協調民族地區科技發展、對口幫扶和經濟技術合作等有關工作。（7）參與擬訂少數民族干部和人才隊伍建設規劃，協助有關部門做好少數民族干部和人才的培養教育及推薦使用工作。（8）承擔民族法律法規、民族政策和民族基本知識宣傳教育工作的責任，承擔縣人民政府民族團結進步表彰活動。（9）負責組織協調民族工作領域有關對外交流與合作;參與涉及民族事務的對外宣傳工作;組織接待少數民族重要學習、參觀考察等事宜;做好少數民族代表人士生活、學習等各項管理工作。（10）依法履行宗教事務管理職責，指導、監督宗教團體在憲法、法規和政策規定的范圍內開展工作，防止和制止不法分子利用宗教進行非法、違法活動，維護社會穩定。(11)依法保護公民宗教信仰自由和正常的教務活動，維護宗教界的合法權益。保護宗教教職人員履行正常的教務活動，保護信教群眾正常的宗教活動。(12)組織、指導宗教政策和宗教法治的宣傳教育工作;推進宗教界開展愛國主義、社會主義、擁護祖國統一和民族團結的自我教育，鞏固和發展同宗教界的愛國統一戰線，促進宗教關系和諧。(13)指導宗教團體依法開依章開展工作，支持宗教團體加強自身建設，幫助宗教團體辦好宗教培訓，培養宗教教職人員和后備人才。(14)負責了解掌握周邊國家、地區的宗教情況，抵御境外利用宗教進行的滲透活動。組織指導有關部門、宗教界對外及港澳臺的宗教交往活動。

（二）機構設置情況

龍陵縣民宗局內設辦公室、經濟股和宗教股三個科室，核定編制5人，其中：內設機構領導職數2名，分別為局長1名（正科級），副局長1名（副科級）；副主任科員2人，工勤編1名，退休人員3人。2019年3月份調出1人。

（三）重點工作概述

龍陵縣民族宗教事務局2020年重點工作計劃 ：在2020年的工作中，我局將以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為指導，嚴格按照縣委縣政府及市民宗局的整體工作部署，認真貫徹落實各項會議精神，以民族宗教團結穩定和全縣“脫貧攻堅”為工作重點，強化措施，加大力度，積極開展好民族宗教工作，為全縣全面建成小康社會作出更大的貢獻。

（1）強化引導，加大宣傳培訓力度。一是以“民族團結宣傳月”和“宗教政策法規宣傳月”為載體，建立起長期有效的民族宗教政策法規宣傳機制，大力宣傳民族宗教政策和國家相關法規，大力開展培訓教育工作，不斷提高宗教人士的政策法治觀念，重點對農村基層干部、宗教活動場所負責人進行培訓，切實做到黨的民族宗教政策法規深入人心，家喻戶曉。2020年組織培訓1期民族宗教界人士及民族宗教干部《宗教事務條例》培訓。二是努力營造全社會共同重視民族宗教工作的思想氛圍。加大與民族宗教界上層人士的溝通聯系，積極發揮其作用，通過標語、刊物報紙、圖片、走訪座談等各形式，加大對民族宗教工作的宣傳力度，使各級黨員干部群眾充分認識“民族宗教無小事”的重要性，站在講政治的高度來重視民族宗教工作，做好民族宗教工作。三是2020年繼續深入開展示范區創建“六進”（進機關、進學校、進村、進社區、進企業、進宗教活動場所）活動及實施好民族團結進步提升改造示范村建設，助推脫貧攻堅。

（2）強化措施，扎實做好宗教管理工作。一是進一步深入開展以“規范”為主題和諧宗教活動場所創建活動。在扎實開展好以“規范”為主題和諧宗教活動場所的同時，進一步開展好宗教活動場所財務監管工作。二是加大安全知識宣傳和培訓，對宗教活動場所的安全排查不可松懈，要將安全隱患扼殺在搖籃里，確保宗教活動安全有序的開展。三是深入開展基督教私設聚會點專項整治工作。根據全國、全省、全市宗教工作會議精神及云南省基督教專項治理工作會議安排部署，針對我縣基督教私設聚會點問題，認真做好基督教私設聚會點清理工作，有效打擊利用基督教進行的違法活動及境外滲透活動，維護基督教領域和諧穩定。四是定期對宗教違法現象清理整頓。加大宗教執法力度，不斷規范宗教活動。與統戰、公安、610辦等部門形成長效聯合檢查機制，對各宗教活動場所形成常態管理，定期互通信息，及時發現和制止非法宗教活動行為，嚴厲打擊邪教組織，凈化宗教環境，切實維護宗教界的合法權益，確保宗教界的穩定，每年牽頭組織開展宗教活動場所綜合執法檢查1次。

（3）加強調研，全面了解民族地區經濟社會發展情況。深入開展少數民族貧困地區，少數民族聚居區調研工作，加快少數民族地區經濟社會發展步伐。通過調研提供給上級黨委政府決策依據，幫助解決少數民族生產生活中的困難和問題。

（4）強化政策落實，切實促進少數民族穩定發展。一是健全和完善民族村民族團結促進會和民族事務糾紛調解機制，定期開展民族之間的各種聯誼活動，增進民族感情，不斷促進全縣民族團結進步、和諧穩定。二是加大對民族團結示范區項目建設的指導和督促力度，確保民宗團結示范項目順利建設竣工，牽頭組織相關部門對2019年建設項目檢查驗收。三是大力發展少數民族經濟、重點加強對民族村基礎設施建設、民品企業、少數民族骨干企業加大幫扶力度。進一步健全完善《少數民族項目幫扶項目庫》，積極爭取上級優惠政策，加大對少數民族村基礎設施投入，推動少數民族經濟更好更快發展。四是組織協調沿邊鄉鎮及相關部門對《第二輪興邊富民工程改善沿邊群眾生產生活條件三年行動方案》完善，爭取沿邊項目支持并啟動實施。五是扎實做好脫貧攻堅各項工作。認真落實精準扶貧相關政策，扎實抓好少數民族地區和群眾脫貧攻堅工作，繼續做好民宗局脫貧攻堅“掛包幫、轉走訪”工作，真正做到脫貧不脫鉤，實現貧困戶脫貧發展目標。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1個,下設0個單位。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位0個。截止2019年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制5人，其中：行政編制5人（含行政工勤編制1人），事業編制0人。在職實有5人，其中：財政全供養5人，財政部分供養0人，非財政供養0人。離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2020年部門財務總收入126.69萬元，其中：一般公共預算財政撥款126.69萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營預算財政撥款0.00萬元，事業收入0.00萬元，事業單位經營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元，上年結轉0.00萬元。

與上年對比增加22.45萬元，增長21.54%，主要原因是基本支出減少11.55萬元，項目支出增加34.0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入126.69萬元，其中:本年收入126.69萬元，上年結轉0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款126.69萬元（本級財力126.69萬元，專項收入0.00萬元，執法辦案補助0.00萬元，收費成本補償0.00萬元，財政專戶管理的收入0.00萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0.00萬元），政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營預算財政撥款0.00萬元。

與上年對比增加22.45萬元，增長21.54%，主要原因是基本支出減少11.55萬元，項目支出增加34.0萬元。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出126.69萬元。財政撥款安排支出126.69萬元，其中：基本支出92.69萬元，與上年對比減少11.55萬元，下降11.08%，主要原因是人員減少，工資福利支出減少9.71萬元，商品和服務支出減少1.84萬元；項目支出34.00萬元，與上年對比增加34.0萬元，增長100%，主要原因分析2019年項目沒有列入預算，2020年項目列入預算34.0萬元;上年結轉0.00萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，（1）2012301行政運行支出75.10萬元。主要用于基本工資支出20.86萬元，津貼補貼支出28.92萬元，獎金支出13.74萬元，辦公經費支出1.8萬元，差旅費支出1.0萬元，公務接待費支出1.20萬元，工會經費支出0.88萬元，車輛經費支出2.0萬元，其他交通費用支出4.60萬元，其他社會保障繳費支出0.10萬元）；（2）2012304民族工作專項支出38.5萬元。主要用于對個人和家庭的補助支出4.5萬元，2個宗教團體工作專項經費支出4.0萬元，民族傳統節日活動補助資金支出8.0萬元，民族團結進步示范創建資金支出4.0萬元，民族團結穩定工作保障經費支出6.0萬元，民族團結宣傳工作開展資金支出6.0萬元，其他民族地區零星項目建設補助資金支出6.0萬元；(3)2080501歸口管理的行政單位離退休費支出0.33萬元，主要用于退休費費支出；(4)2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出7.06萬元，主要用于機關及事業人員基本養老保險繳費支出；(5)2101101行政單位醫療基本醫保3.94萬元，主要用于單位在職人員基本醫療保險支出；(6)2101103公務員醫療補助1.76萬元，主要用于單位在職人員公務員醫療補助支出。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組（其中：基本支出92.69萬元，項目支出34.0萬元）。

基本支出分別為：301工資福利支出76.38萬元，其中：30101基本工資20.86萬元、30102津貼補貼28.92萬元、獎金13.74萬元、30108機關事業單位基本養老保險繳費7.06萬元、30110職工基本醫療保險繳費3.84萬元、30111公務員醫療補助繳費1.76萬元、30112其他社會保障繳費0.10萬元、30112醫療費0.10萬元。302商品服務支出11.48萬元，其中：30201辦公費1.8萬元、30211差旅費1.0萬元、30217公務接待費1.2萬元、30228工會經費0.88萬元、30231公務用車運行維護費2.0萬元、30239其他交通費用4.60萬元。303對個人家庭補助4.83萬元，其中：30305生活補助4.83萬元。

項目支出分別為：302商品和服務支出24.0萬元，其中：30201辦公經費24.0萬元。310資本性支出6.0萬元，其中：31005基礎設施建設6.0萬元。399其他支出4.0萬元，其中：39908對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼4.0萬元。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

本單位不涉及此項預算公開事項。

（二）與中央配套事項

本單位不涉及此項預算公開事項。

（三）按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0.00萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣民族宗教事務局2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計3.2萬元，較上年減少1.8萬元，下降36%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣民族宗教事務局2020年因公出國（境）費預算為0.00萬元，與上年相比，無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣民族宗教事務局2020年公務接待費預算為1.2萬元，較上年減少1.8萬元，下降60%，國內公務接待批次為25次，共計接待200人次。

與上年對比公務接待費預算數減少原因是嚴格執行“八項”規定，堅持厲行節約，增強行政成本意識，努力提高執行力。簡化公務接待，嚴格控制宴請、接待規模和規格，嚴禁用公款大吃大喝，公務消費嚴格按照縣政府要求接待。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣民族宗教事務局2020年公務用車購置及運行維護費為2.0萬元，與上年相比，無變化。其中：公務用車購置費0.0萬元，與上年相比，無變化；公務用車運行維護費2.0萬元，與上年相比，無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

與上年對比無變化原因是單位嚴格執行“八項”規定，堅持厲行節約，增強行政成本意識，努力提高執行力。

八、重點項目預算績效目標情況

項目一：縣級民族機動金補助資金

績效目標：（1）.經濟效益：①通過項目實施，為民族地區的經濟社會發展打下基礎，促進民族地區的經濟發展；②通過產業結構的調整，增加民族地區群眾的收入水平。（2）社會效益：①維護民族地區的團結穩定；②加快少數民族地區經濟發展，縮小同發達地區的差異。（3）生態效益：綠化、美化環境，改善民族地區的生活條件和質量。

項目二：宗教工作專項經費

績效目標：宗教團體工作經費主要用于宗教團體的日常開支工作和補助在職不在編宗教人士的養老保險、醫療保險及宗教工作調研等，為宗教團體開展正常宗教活動提供經費保障。通過項目實施，充分發揮宗教團體在維護民族團結、宗教和諧穩定和促進宗教與社會主義社會相適應等方面的積極作用。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣民族宗教事務局2020年機關運行經費安排11.48萬元，與上年對比減少1.96萬元，下降14.56%，主要原因是單位人員減少，工資福利支出減少，商品和服務支出減少。

（三）國有資產占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。

十、龍陵縣民族宗教事務局2020年部門預算表

1.部門財務收支總體情況表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.部門財政撥款收支總體情況表

5.部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

6.部門基本支出情況表

7.部門政府性基金預算支出情況表

8.財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

9.部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

10.本級項目支出績效目標表（本次下達）

11.本級項目支出績效目標表（另文下達）

12.對下轉移支付績效目標表

13.部門政府采購情況表

監督索引號53052300130800111