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保山市生態環境局龍陵分局2022年度部門決算

目錄

第一部分 保山市生態環境局龍陵分局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 保山市生態環境局龍陵分局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負責建立健全生態環境基本制度。會同有關部門擬訂監管轄區內生態環境規劃并組織實施。會同有關部門編制并監督實施監管轄區內重點縣域、流域、飲用水水源地生態環境規劃和水功能區劃。

2.負責重大生態環境問題的協調處理和監督管理。牽頭協調重大環境污染事故和生態破壞事件的調查處理和重大突發環境事件的應急、預警工作，解決環境污染糾紛，統籌協調監管轄區內重點縣域、流域生態環境保護工作。

3.負責監督實施監管轄區內減排目標落實。監督實施各類污染物排放總量控制、排污許可證制度，確定大氣、水等納污能力，負責督查、督辦、核查各重點企業污染物減排任務完成情況，組織實施生態環境保護目標責任制和總量減排考核工作。

4.擬訂龍陵縣生態環境領域固定資產投資規模和方向，擬訂環境保護專項資金安排計劃，按龍陵縣人民政府規定權限審批、核準規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目，配合有關部門做好組織實施和監督工作。參與指導推動循環經濟和生態環保產業發展。

5.負責環境污染防治的監督管理。制定大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車等的污染防治管理制度并監督實施。會同有關部門監督管理飲用水水源地生態環境保護工作，組織指導城鄉生態環境綜合整治工作，監督指導農業面源污染治理工作。指導區域大氣環境保護工作，建立完善區域大氣污染聯防聯控協作機制。

6.監督管理生態保護修復工作。組織編制生態保護規劃，監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞恢復工作。監督各類自然保護地保護、野生動植物保護、濕地生態環境保護、荒漠化防治等工作。指導協調和監督農村生態環境保護，監督生物技術環境安全，組織協調生物多樣性保護工作，參與生態保護補償工作。

7.負責核與輻射安全、放射性廢物的監督管理。負責核安全監督管理工作。參與核事故應急處理，負責輻射環境事故應急處理工作。監督管理核設施和放射源安全，監督管理核設施、核技術應用、電磁輻射、伴有放射性礦產資源開發利用中污染防治。對核材料管制和民用核安全設施設計、制造、安裝及無損檢驗活動實施監督管理。

8.負責生態環境準入的監督管理。對監管轄區內重大經濟和技術政策、發展規劃以及重大經濟開發計劃進行環境影響評價。按規定審批或審查重大開發建設縣域、規劃、項目環境影響評價文件。擬訂并組織實施生態環境準入清單。

9.負責生態環境監測工作。組織實施生態環境監測有關工作、執法監測、污染源監督性監測、溫室氣體減排監測、應急監測對環境質量狀況進行調查評估、預測預警。統一發布生態環境綜合性報告和重大生態環境信息。

10.負責應對氣候變化工作。組織實施應對氣候變化及溫室氣體減排規劃和政策。

11.配合中央和省、市生態環境保護督察工作。

12.負責生態環境監督執法。組織開展監管轄區內生態環境保護執法檢查和監督活動。查處生態環境違法問題。

13.組織負責生態環境宣傳教育工作，組織實施生態環境保護宣傳教育綱要，推動社會組織和公眾參與生態環境保護。

14.負責生態環境對外合作交流，提出對外生態環境合作中有關問題的建議，組織協調或參與跨區域環境保護合作，參與有關生態環境國際條約的履約工作，參與處理涉外生態環境事務，參與對外生態環境治理相關工作。

15.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

16.職能轉變。保山市生態環境局龍陵分局受市局授權在監管轄區內行使生態和城鄉各類污染排放監管與行政執法職責，切實履行監管責任，全面落實大氣、水、土壤污染防治行動計劃，全面禁止洋垃圾入境。構建政府為主導、企業為主體、社會組織和公眾共同參與的生態環境治理體系，實行最嚴格的生態環境保護制度，嚴守生態保護紅線和環境質量底線。

（二）2022年度重點工作任務概述

1.深化抓黨建促生態環境保護。2022年共組織開展主題黨日活動10次，召開支委會10次，黨員大會3次，組織生活會1次，講黨課3次，開展黨組理論學習中心組集中學習7次。以圖文并茂的方式制作了黨旗1塊、黨建宣傳牌30塊、宣傳專欄2塊、景觀小品6個，積極撰寫黨建信息10余條，1名黨員家庭被評為2022年龍陵縣“綠色家庭”最美家庭，1名黨員榮獲“龍陵縣2022年度最美勞動者”榮譽稱號。

2.積極開展生態環境保護工作。一是環境執法水平進一步提高。2022年以來共開展雙隨機抽查37家次，專項檢查64家次，依法查處環境違法案件3件，行政處罰35.7萬元，印發《關于對近期三家企業涉嫌環境違法案件的通報》，將3起涉嫌違反《中華人民共和國大氣污染防治法》的案件在全縣22家加油站，6家硅廠、鉛鋅公司、污水處理廠、屠宰場、勐糯糖廠、兩家磚廠等重點企業中進行了通報，強化了企業履行環境保護主體責任。與電信公司簽訂了視頻監控設備維修合同，委托第三方對14戶重點排污企業視頻終端進行維護，加強重點污染源企業監管。年內共受理信訪舉報件66件次，已辦理65件，正在辦理1件。二是環境監測能力進一步增強。嚴格按照《2022年生態環境監測方案》要求開展監測工作，截至2022年12月，共完成監測任務122項次。完成水環境質量監測42次；完成聲環境質量監測5次；對5家硅廠、1家水泥廠、1家糖廠開展監測，完成監測17次；對1家污水處理廠、1家生活垃圾處理廠、1家鉛廠開展監測，完成監測21次；完成上級交辦的臨時性監測任務35次。三是污染防治工作穩步開展。大氣污染防治方面，組織對汽修、加油站等企業開展現場檢查，完成了龍陵縣重污染天氣應急減排清單更新，按要求設立重污染天氣“一廠一策”公示牌31個，其中10家重點行業企業制定了重污染天氣“一廠一策”實施方案。四是貫徹落實環境保護制度。與保山市評估中心簽訂“2022年建設項目環境影響評價報告技術項目合同書”，對辦理的建設項目環境影響評價委托保山市評估中心進行技術評審。2022年共審批建設項目環境影響評價報告書（表）6個，建設項目環境影響登記表備案24個。五是梯次推進農村生活污水治理。啟動實施了投資1400萬元的龍陵縣怒江一級支流勐梅河流域松山、大埡口段水環境治理工程，投資487.95萬元的小爛壩水庫、長漢壩水庫、小河水庫、清河水庫、黑龍洞5個飲用水水源地環境保護整治工程，投資509.45萬元的碧寨污水治理工程，投資1401.6萬元的木城鄉現代化邊境小康村建設污水治理等一批重點項目。全縣納入規劃的119個行政村（社區）污水治理率達25.21%，行政村污水收集處理率5.88%，完成2022年省、市下達的污水收集處理率達到3%的考核目標。

3.扎實推進生態環保反饋問題整改工作。一是中央生態環境保護督察反饋整改情況。中央生態環境保護督察期間交辦龍陵縣的2件信訪件已完成整改并通過市級驗收，涉及反饋的11個問題已完成整改6個，其余5個問題正在按時序進度推進整改；二是省聯合執法檢查反饋問題整改情況。生態環境廳生態環境聯合執法檢查組（玉溪組）交辦的問題252個已完成整改251個；三是高黎貢山（龍陵段）突出生態環境問題整改情況。省環境保護督察領導小組辦公室交辦高黎貢山（保山段）突出生態環境問題59項201個，已完成整改56項198個，高黎貢山（龍陵段）突出生態環境問題排查核查交辦人類活動遙感監測點位196個，其中需整改65個，已完成整改63個；四是市委第五巡察組專項巡察龍陵縣生態環境保護反饋意見整改情況方面。市委第五巡察組反饋龍陵縣存在3個方面13類24個問題，截至2022年12月，反饋的3方面13類24個問題整改完成21個；五是長江經濟帶生態環境問題整改情況。云南省長江經濟帶生態環境突出問題已開展縣級自查自驗和市級驗收工作，并于11月2日通過了省級驗收。市級警示片披露問題熊洞水庫事項正在整改，涉及小河水庫生產生活污水問題已整改完成。配合龍陵縣推動長江經濟帶發展工作領導小組辦公室完成《龍陵縣長江經濟帶生態環境問題警示片》拍攝。

4.做好迎接第二輪第一批云南省生態環境保護督察工作準備。2022年11月1日參加了保山市迎接第二輪第一批云南省生態環境保護督察工作視頻會議，計劃于2022年11月4日召開我縣迎接第二輪第一批云南省生態環境保護督察工作視頻會議；根據《保山市生態環境局迎接第二輪第一批云南省生態環境保護督察工作方案》，制定了《保山市生態環境局龍陵分局迎接第二輪第一批云南省生態環境保護督察工作方案》。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置3個內設機構，包括：內設辦公室、自然法宣審批股、綜合環境股。所屬非獨立核算單位2個。分別是：

1.龍陵縣生態環境保護綜合行政執法大隊；

2.保山市生態環境局龍陵分局生態環境監測站。

（二）決算單位構成

納入保山市生態環境局龍陵分局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，即保山市生態環境局龍陵分局，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

保山市生態環境局龍陵分局2022年末實有人員編制25人。其中：行政編制5人（含行政工勤編制1人），事業編制20人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員8人（含行政工勤人員1人），事業人員19人（含參公管理事業人員0人）。

尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養老保險基金發放養老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

保山市生態環境局龍陵分局2022年度無政府性基金預算財政撥款收入，無政府性基金預算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

保山市生態環境局龍陵分局2022年度收入合計21,174,490.34元。其中：財政撥款收入16,318,490.34元，占總收入的77.07%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入4,856,000.00元，占總收入的22.93%。與上年相比，收入合計增加15,072,872.88元，增長247.03%。其中：財政撥款收入增加11,128,372.88元，增長214.41%；上級補助收入較上年無增減變動；事業收入較上年無增減變動；經營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入增加3,944,500.00元，增長432.75%。主要原因一是2022年項目收入增加16,256,000.00元。其中：保山市龍陵縣怒江一級支流勐梅河流域松山、大埡口段水環境治理工程專項資金8,900,000.00元；小爛壩水庫、長漢壩水庫、小河水庫、清河水庫、黑龍洞5個飲用水水源地環境保護整治工程項目專項資金2,500,000.00元。龍陵縣財政局撥入水、土壤污染防治項目資金4,856,000.00元。二是機關事業人員工資、社會保險繳費增加315,104.87元。

二、支出決算情況說明

保山市生態環境局龍陵分局2022年度支出合計18,169,490.34元。其中：基本支出4,126,469.09元，占總支出的22.71%；項目支出14,043,021.25元，占總支出的77.29%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加9,567,872.88元，增長111.23%。其中：基本支出增加296,470.91元，增長7.74%；項目支出增加9,271,401.97元，增長194.30%；上繳上級支出較上年無增減變動；經營支出較上年無增減變動；對附屬單位補助支出較上年無增減變動。主要原因一是建設項目環境影響評價技術評估補助經費支出增加230,000.00元；保山市龍陵縣怒江一級支流勐梅河流域松山、大埡口段水環境治理工程專項資金支出增加8,900,000.00元；小爛壩水庫、長漢壩水庫、小河水庫、清河水庫、黑龍洞5個飲用水水源地環境保護整治工程項目專項資金支出增加2,500,000.00元。龍陵縣財政局撥入水、土壤污染防治項目資金支出增加1,845,000.00元；二是2022年人員工資調整和零星調資，人員經費增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障保山市生態環境局龍陵分局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出4,126,469.09元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出3,770,240.63元，占基本支出的91.37％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費356,228.46元，占基本支出的8.63％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障保山市生態環境局龍陵分局機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出14,043,021.25元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.保山市龍陵縣怒江一級支流勐梅河流域松山、大埡口段水環境治理工程補助資金支出8,900,000.00元。該項目已完成混凝土路面切縫3358.14米、基槽開挖20640.3立方米、ф700mm塑料檢查井安裝534座、ф700mm塑料沉泥安裝382座、跌水井砌筑20座、污水收集池砌筑337座，污水處理設施已完成7座，正在建設1座，已完成全部工程量的95%左右。

2.小爛壩水庫、長漢壩水庫、小河水庫、清河水庫、黑龍洞5個飲用水水源地環境保護整治工程項目支出2,500,000.00元。該項目已完工，正在竣工結算驗收。

3.龍陵縣龍江鄉硝塘村一垛墻、龍新鄉雪山村水污染防治項目專項資金支出200,000.00元。該項目已完工，正在竣工結算驗收。

4.建設項目環境影響評價技術評估補助經費支出230,000.00元。該項目用于2022年建設項目環境影響報告書、報告表報審第三方開展評估審查的費用支出，已委托第三方開展建設項目環境影響評估審查工作。

5.污染防治攻堅戰工作補助經費支出199,995.95元。該項目按照黨中央、國務院和省、市的要求，嚴格責任落實，抓好水、氣、土污染防治工作，實現藍天、碧水、凈土工作目標，現已完成2022年度污染防治目標評價考核和終期目標工作考核，及各項環境質量及污染源監測任務。

6.生態環境執法監察補助經費支出91,778.00元。該項目已完成2022年度各項環境執行檢查工作，保護縣域生態環境，提升環境執法監察水平。

7.臨聘人員補助經費支出76,247.30元。該項目用于2022年生態環境污染防治工作開展，充實生態環境保護力量，聘用臨時工作人員3名的工資、保險費用支出。

8.龍陵縣土壤環境監管監測能力建設項目增加995,000.00元。該項目用于購買土壤環境監測儀器設備支出，完成土壤環境監測綜合能力建設。

9.龍陵縣鎮安鎮農用地污染調查評估及修復治理實施方案500,000.00元。該項目用于土壤污染狀況詳查；實施土壤污染治理與修復技術示范項目；開展土壤現狀調查及風險評估項目；開展農村生活污染源現狀調查等支出。

10.農村生活污水治理專項規劃編制補助資金增加350,000.00元。該項目已用于完成龍陵縣農村生活污水治理專項規劃編制工作。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

保山市生態環境局龍陵分局2022年度一般公共預算財政撥款支出16,318,490.34元，占本年支出合計的89.81%。與上年相比增加8,628,372.88元，增長112.20%，主要原因一是建設項目環境影響評價技術評估補助經費支出增加230,000.00元；保山市龍陵縣怒江一級支流勐梅河流域松山、大埡口段水環境治理工程專項資金支出增加8,900,000.00元；小爛壩水庫、長漢壩水庫、小河水庫、清河水庫、黑龍洞5個飲用水水源地環境保護整治工程項目專項資金支出增加2,500,000.00元；二是2022年人員工資調整和零星調資，人員經費增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出369,993.44元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.27%。主要用于行政事業單位養老支出369,993.44元，其中：行政單位離退休費600.00元、機關事業單位基本養老保險繳費支出369,393.44元。

9.衛生健康（類）支出306,182.11元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.88%。主要用于行政事業單位醫療支出306,182.11元,其中：行政單位醫療支出75,054.85元、事業單位醫療支出134,370.26元、公務員醫療補助支出96,757.00元。

10.節能環保（類）支出15,590,664.57元，占一般公共預算財政撥款總支出的95.54%。主要用于環境保護管理事務支出1,552,641.71元,其中：行政運行支出1,552,641.71元；環境監測與監察230,000.00元，其中：建設項目環評審查與監督支出230,000.00元；污染防治支出11,799,995.95元,其中:水體支出11,600,000元、其他污染防治支出199,995.95元；污染減排支出2,008,026.91元，其中：生態環境監測與信息支出1,916,248.91元、生態環境執法監察支出91,778.00元。

11.城鄉社區（類）支出51,650.22元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.31%。主要用于其他城鄉社區支出51,650.22元，其中：用于其他城鄉社區支出51,650.22元。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為175,000.00元，支出決算為76,665.42元，完成年初預算的43.81%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算61,899.42元，占總支出決算的80.74%；公務接待費支出決算14,766.00元，占總支出決算的19.26%，具體是國內接待費支出決算14,766.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

保山市生態環境局龍陵分局2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為175,000.00元，支出決算為76,665.42元，完成年初預算的43.81%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置費支出決算為0.00元；公務用車運行維護費支出決算為61,899.42元，完成年初預算的38.69%；公務接待費支出決算為14,766.00元，完成年初預算的98.44%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是2022年單位嚴格開展厲行節約，對無公函、無電話記錄的單位和個人一律不予接待，單位本年實際發生接待費用比年初預算大幅減少。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少7,731.58元，下降9.16%。其中：因公出國（境）費支出決算較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算減少8,100.58元，下降11.57%；公務接待費支出決算增加369.00元，增長2.56%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是公務用車維修商家未入駐政府采購平臺，未撥付維修費8,100.58元。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于保山市生態環境局龍陵分局生態環境監察執法與生態環境監測，各項督查檢查工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次113人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保山市生態環境局龍陵分局接待上級部門到我單位監督檢查、業務指導及下級單位辦理業務工作發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

保山市生態環境局龍陵分局2022年機關運行經費支出356,228.46元，比上年減少24,633.96元，下降6.47%，主要原因是2022年嚴格遵守中央八項規定，減少會議次數12次；公務用車維修商家未入駐政府采購平臺，未撥付維修費8,100.58元。機關運行經費主要用于單位日常支出，主要是辦公費48,223.00元、水費4,508.00元、電費5,737.70元、郵電費26,715.34元、差旅費19,395.00元、會議費1,090.00元、培訓費8,200.00元、公務接待費14,766.00元、工會經費73,800.00元、公務用車運行維護費61,899.42元、其他交通費91,294.00元、其他商品和服務支出600.00元。

二、國有資產占用情況

截至2022年12月31日，保山市生態環境局龍陵分局資產總額25,385,155.13元，其中，流動資產3,019,674.69元，固定資產7,298,614.16元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程15,066,866.28元，無形資產0.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加15,404,521.48元，其中固定資產增加992,360.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額170,037.42元，其中：政府采購貨物支出91,778.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出78,259.42元。授予中小企業合同金額170,037.42元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53050003200200401111