監督索引號53052300646701000

保山市生態環境局龍陵分局2019年度部門決算

目錄

第一部分 保山市生態環境局龍陵分局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評報告

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 保山市生態環境局龍陵分局概況

一、主要職能

（一）主要職能

第一條 根據《中共保山市委辦公室 保山市人民政府辦公室關于印發<龍陵縣機構改革方案>的通知》（保辦字〔2019〕11號）和《中共龍陵縣委龍陵縣人民政府關于印發<龍陵縣深化機構改革實施方案>的通知》（龍發〔2019〕5號）精神，制定本規定。

第二條 保山市生態環境局龍陵分局是保山市生態環境局的派出機構，為正科級。

第三條 保山市生態環境局龍陵分局貫徹落實黨中央和省、市、縣委關于生態環境保護工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對生態環保工作的集中統一領導。主要職責是：

（一）負責建立健全生態環境基本制度。會同有關部門擬訂監管轄區內生態環境規劃并組織實施。會同有關部門編制并監督實施監管轄區內重點縣域、流域、飲用水水源地生態環境規劃和水功能區劃。

（二）負責重大生態環境問題的協調處理和監督管理。牽頭協調重大環境污染事故和生態破壞事件的調查處理和重大突發環境事件的應急、預警工作，解決環境污染糾紛，統籌協調監管轄區內重點縣域、流域生態環境保護工作。

（三）負責監督實施監管轄區內減排目標落實。監督實施各類污染物排放總量控制、排污許可證制度，確定大氣、水等納污能力，負責督查、督辦、核查各重點企業污染物減排任務完成情況，組織實施生態環境保護目標責任制和總量減排考核工作。

（四）擬訂龍陵縣生態環境領域固定資產投資規模和方向，擬訂環境保護專項資金安排計劃，按龍陵縣人民政府規定權限審批、核準規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目，配合有關部門做好組織實施和監督工作。參與指導推動循環經濟和生態環保產業發展。

（五）負責環境污染防治的監督管理。制定大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車等的污染防治管理制度并監督實施。會同有關部門監督管理飲用水水源地生態環境保護工作，組織指導城鄉生態環境綜合整治工作，監督指導農業面源污染治理工作。指導區域大氣環境保護工作，建立完善區域大氣污染聯防聯控協作機制。

（六）監督管理生態保護修復工作。組織編制生態保護規劃，監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞恢復工作。監督各類自然保護地保護、野生動植物保護、濕地生態環境保護、荒漠化防治等工作。指導協調和監督農村生態環境保護，監督生物技術環境安全，組織協調生物多樣性保護工作，參與生態保護補償工作。

（七）負責核與輻射安全、放射性廢物的監督管理。負責核安全監督管理工作。參與核事故應急處理，負責輻射環境事故應急處理工作。監督管理核設施和放射源安全，監督管理核設施、核技術應用、電磁輻射、伴有放射性礦產資源開發利用中污染防治。對核材料管制和民用核安全設施設計、制造、安裝及無損檢驗活動實施監督管理。

（八）負責生態環境準入的監督管理。對監管轄區內重大經濟和技術政策、發展規劃以及重大經濟開發計劃進行環境影響評價。按規定審批或審查重大開發建設縣域、規劃、項目環境影響評價文件。擬訂并組織實施生態環境準入清單。

（九）負責生態環境監測工作。組織實施生態環境監測有關工作、執法監測、污染源監督性監測、溫室氣體減排監測、應急監測對環境質量狀況進行調查評估、預測預警。統一發布生態環境綜合性報告和重大生態環境信息。

（十）負責應對氣候變化工作。組織實施應對氣候變化及溫室氣體減排規劃和政策。

（十一）配合中央和省、市生態環境保護督察工作。

（十二）負責生態環境監督執法。組織開展監管轄區內生態環境保護執法檢查和監督活動。查處生態環境違法問題。

（十三）組織負責生態環境宣傳教育工作，組織實施生態環境保護宣傳教育綱要，推動社會組織和公眾參與生態環境保護。

（十四）負責生態環境對外合作交流，提出對外生態環境合作中有關問題的建議，組織協調或參與跨區域環境保護合作，參與有關生態環境國際條約的履約工作，參與處理涉外生態環境事務，參與對外生態環境治理相關工作。

（十五）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

（十六）職能轉變。保山市生態環境局龍陵分局受市局授權在監管轄區內行使生態和城鄉各類污染排放監管與行政執法職責，切實履行監管責任，全面落實大氣、水、土壤污染防治行動計劃，全面禁止洋垃圾入境。構建政府為主導、企業為主體、社會組織和公眾共同參與的生態環境治理體系，實行最嚴格的生態環境保護制度，嚴守生態保護紅線和環境質量底線。

第四條 保山市生態環境局龍陵分局設 3個內設機構：

1.辦公室。負責局機關日常運轉工作。負責機關文電、組織、機構編制、干部人事、會務、機要、檔案、文秘、保密、督查、政務公開、行政管理、安全保衛、值班安排、公務接待、對外交流與合作等方面的工作。制定局機關工作制度并監督執行。負責黨的建設、黨風廉政建設、意識形態和群團工作。組織起草監管轄區內生態環境政策和機關規范性文件。制定監管轄區內生態環境保護年度目標和考核計劃。承擔縣環境污染防治工作領導小組辦公室具體工作。負責生態環境行業人才隊伍建設和生態環境行政體制改革有關工作。組織協調生態環境干部培訓工作。負責局機關離退休人員工作。監督實施財務管理等方面規章制度。承擔機關和所屬事業單位財務、資金使用、監督、績效考核、政府采購、國有資產管理、內部審計、人員工資和社會保險等工作。

2.自然法宣審批股。

（1）組織編制生態環境方面的專項規劃。組織開展生態狀況評估，承擔自然保護地、生態保護紅線相關監管工作。組織開展生物多樣性保護、生物遺傳資源保護、生物安全管理工作。協調生態文明體制改革工作，承擔縣委生態文明體制改革專項小組辦公室日常工作。指導開展生態示范創建及綠色創建等工作。負責生態環境科技工作，參與指導和推動循環經濟與生態環保產業發展。組織財政專項資金申報并提出安排意見。負責生態環境領域固定資產投資、項目申報和監督管理工作。組織編制生態環境保護專項資金計劃及利用融資、外資計劃。

（2）負責有關規范性文件及其他文件的合法性審核，承擔機關依法治縣、依法行政、行政復議、行政應訴等職責，負責地方生態環境標準和技術規范的管理工作。負責生態環境監督執法有關工作。

（3）組織實施生態環境保護宣傳教育綱要，組織開展生態文明建設和環境友好型社會建設的宣傳教育工作。承擔新聞審核發布和信息化建設，指導生態環境輿情收集、研判、應對工作。

（4）負責生態環境領域行政審批事項，牽頭制定相關工作規則并組織實施。負責規劃環境影響評價、政策環境影響評價、項目環境影響評價工作。負責排污許可的綜合協調和管理工作。擬訂生態環境準入清單并組織實施。組織生態環境統計、污染源普查和生態環境形勢分析，負責污染物排放總量控制綜合協調和管理工作。

3.綜合環境股

（1）負責監管轄區內大氣、噪聲、光、化石能源等污染防治的監督管理，組織開展大氣環境質量改善目標落實情況考核工作。組織擬訂全縣重污染天氣應對政策措施，組織協調大氣面源污染防治工作。組織實施應對氣候變化及溫室氣體減排規劃和政策，綜合分析氣候變化對經濟社會發展的影響。組織實施清潔發展機制工作。負責低碳節能減排及應對氣候變化工作。負責排污許可證中大氣污染物排放許可的審核管理工作。

（2）負責地表水生態環境監管和水減排等工作。編制和監督實施水功能區劃和重點流域生態環境規劃。承擔流域水環境保護職責。監督實施跨界水體斷面水質考核制度。監督管理飲用水水源地生態環境保護工作。監督管理地下水污染防治和排污口設置管理工作。負責排污許可證中水污染物排放許可的審核管理工作。

（3）負責核安全和輻射環境安全監督管理等方面的工作。負責全縣土壤污染防治和生態保護的監督管理。組織指導農村生態環境保護，監督指導農業面源污染治理工作。監督管理固體廢物、危險廢物、有毒化學品等污染防治工作，督促監管轄區內企業按要求按時進行申報登記，對各危險廢物產生單位和經營單位提升固體廢物規范化管理水平和防范環境風險的能力并實行有效監管。

第五條 保山市生態環境局龍陵分局行政編制 4名。正科級領導職數1名：局長1名；副科級領導職數3名：副局長3名。

第六條 保山市生態環境局龍陵分局所屬事業單位的設置、職責和編制事項另行規定。

第七條 本規定由中共龍陵縣委機構編制委員會辦公室負責解釋，其調整由中共龍陵縣委機構編制委員會辦公室按照規定程序辦理。中共龍陵縣委機構編制委員會辦公室負責對規定的執行情況進行評估和監督檢查。

第八條 本規定自 2019年3月18日起施行。

（二）2019年度重點工作任務介紹

1.環境執法監管水平進一步提高。一是以解決群眾關心的熱點難點問題為出發點，以主要污染物總量減排為主線，加強重點污染企業監管，增加現場監察頻次，加大監管力度。2019年共出動出動執法人員110人次，抽查企業73家次，其中重點排污單位4家，一般排污單位10家。二是加大環境執法力度。強化環保、國土、水務、公安、住建等部門聯合執法，嚴厲打擊環境違法違規行為。對6家企業的環境違法行為進行立案查處，目前正在辦理中。三是落實《信訪條例》，暢通群眾環境訴求渠道，保“12369”環保舉報投訴電話24小時暢通并有人接聽。2019年共受理環境類信訪投訴50件，辦結50件，辦結率100%。

2.抓實環保督察反饋問題整改落實。一是認真組織開展中央環境保護督察反饋問題整改。按照中央環境保護督察反饋意見，我縣共涉及整改事項22項，目前已完成整改20項，其余2項未完成整改的均達到時序進度。二是抓好自然保護區專項督查整改。按照自然保護區專項督查反饋意見，我縣共涉及整改事項6項，目前已完成整改2項，其余4項未完成整改的均達到時序進度。三是抓好中央環境保護督察“回頭看”反饋意見問題整改。我縣共涉及整改事項6項，目前已完成整改4項，其余2項未完成整改的均達到時序進度。

3.環境監管能力進一步增強。一是龍陵縣城空氣自動監測站正常運行，是環境監測能力得到進一步提升，監測工作有效開展，組織完成水源地監測28次、地表水監測16次、污染源監督性監測46次，完成云南省重點排污企業、保山市重點排污企業監督性監測任務。二是加強加油站油氣回收治理及地下油罐防滲改造工作。對全縣27座（2座停業）加油站進行了全面排查梳理，對尚未完成改造任務的加油站按要求制訂了改造計劃，督促按計劃開工建設，如期建成使用，目前中石化二關加油站、黃草壩加油站、鎮安加油站、三鍋疆加油站已完成改造。全縣應完成改造加油站25座，已完成25座，完成率100%。三是加強危險廢物管理，督促產生危險廢物單位按時開展危險廢物申報登記，對部分危廢產生單位按危險廢物規范化管理要求進行了現場檢查，針對存在問題督促產廢單位如期完成整改。

4.污染防治攻堅戰取得階段性成果。一是認真開展污染減排工作，切實加大對水污染減排、大氣污染減排項目單位的督促檢查，涉及水污染減排項目2個（龍陵縣污水處理廠、龍新鄉黃草壩污水處理廠），正按目標任務要求推進落實；涉及大氣污染減排項目6個，確保正常運行5個（龍陵海螺水泥有限公司煙氣脫硝項目、云南永昌硅業有限公司煙氣脫硫工程、龍陵順康硅有限公司煙氣脫硫工程、龍山硅有限責任公司煙氣脫硫工程、龍陵泰康硅業有限公司煙氣脫硫工程），新建1個（龍陵縣興鑫硅冶煉廠煙氣脫硫工程），正在開展工程建設準備工作。二是認真組織開展了《龍陵縣聲功能區劃分（2019—2029）》編制工作，目前已完成聲功能區劃分報告編制及報批，縣人民政府以龍政復〔2019〕54號批復執行。三是加強鄉鎮集中式飲用水源地管理，梳理排查千噸萬人水源地5個（其中湖庫型水源地4個，河流型水源地1個），目前正在組織開展水源保護區劃分工作。四是加強輻射環境管理，認真落實輻射安全許可制度，督促輻射安全許可證到期單位按時辦理輻射安全許可證。五是認真組織開展了涉鎘等重金屬重點行業企業污染源整治，對列入整治計劃的龍陵縣攀星礦業有限公司、龍陵縣國馳礦業有限公司進行了現場核查。六是積極配合生態環境風險調查評估組開展了龍陵縣生態環境風險調查評估工作，目前已初步完成調查評估問題調查清單、問題評估清單、風險管控項目清單編制。

5.環境保護宣傳教育。開展電視媒體宣傳，6月1日-10日，委托縣廣播電視臺播放環境保護部的《打贏藍天保衛戰》2019年“六五”環境日主題宣傳片，滾動播報“六?五”世界環境日、中國環境日主題,并在微信群轉發自制“六五”環境日，美麗中國、我是行動者的抖音宣傳內容。同時，在政務服務大廳電子屏滾動播報世界“六?五”世界環境日、中國環境日主題。此次活動共發放環保宣傳單1000余份、環保宣傳手冊1000余份、無紡購物袋1000余個，接受及解答群眾咨詢50余次，懸掛環境日宣傳主題布標2條，制作環保展板1塊。宣傳活動受到群眾的積極支持和贊揚，使綠色環保理念滲透到社會各界的每一個角落，充分營造了“美麗中國，我是行動者”的良好氛圍。

6.貫徹落實環境保護制度。一是認真落實環境影響評價制度。共審批建設項目環境影響評價報告書（表）13件，建設項目環境影響登記表備案159件；二是邀請縣財政局、縣審計局、縣住建局、龍新鄉人民政府、施工單位一起對龍新鄉集鎮農村環境綜合整治項目進行了項目竣工驗收。三是組織了龍山鎮環境綜合治理伊洛瓦底江流域龍川江工程實施方案、象達鎮營坡社區南海寨村傳統村落環境綜合整治項目實施方案的技術評審會，積極指導、配合項目建設涉及鄉鎮做好農村環境綜合整治項目。四是不斷強化黨務政務公開。共公開各類信息104條，努力提高工作透明度，有效維護黨員、群眾的知情權和參與權。五是完成了人大代表建議、批評、意見和政協委員提案。辦理人大代表建議和政協委員提案1件，做到件件有答復，事事有交代，答復率100%。

7.認真抓好基層黨建創新提質年。一是擬定了《環保局黨建工作目標責任書》，制定“基層黨建創新提質年”工作計劃，明確工作重點，抓好工作落實。二是抓學習教育，提高黨員隊伍的思想政治素質，深入開展“不忘初心、牢記使命”主題教育。2019年來共組織理論學習中心組學習8次，“不忘初心、牢記使命”主題教育理論學習中心組學習5次，集中學習10余次、專題討論4場（共討論9個專題）、組織黨員日活動10次、收看云嶺先峰夜校訪談11次，到西山坡黨史人物陳列館和李鑫故居開展學黨史學新中國史愛國主義教育1次。深入學習了《中國共產黨章程》《中國共產黨廉潔自律準則》《中國共產黨紀律處分條例》《關于新形勢下黨內政治生活的若干準則》《中國共產黨黨組工作條例》《中國共產黨支部工作條例（試行）》等黨內法規；班子成員共上專題黨課7次，所有黨員全部參加縣委組織部組織的萬名黨員進黨校學習，積極撰寫黨建信息20余條。組織全體干部職工觀看了《鄉村檢察官》《片警寶音》《欲海傾舟》《特別追蹤》等警示教育片，組織全體黨員干部開展了2次黨章黨規、十九大知識網絡測試活動，1次“不忘初心、牢記使命”主題教育知識網絡測試活動，激發廣大黨員干部將各項黨內法規內化于心、外化于行，自覺樹立高標準，嚴守紀律底線，讓紀律規矩入腦入心。

8.持續開展掃黑除惡工作。一是落實部門的責任制，深入、細致、扎實摸排涉黑涉惡線索，突出打擊重點、強化工作措施，加強排查和巡查力度，一旦發現黑、惡、霸、亂要及時上報會同公安機關和有關部門聯合執法，嚴厲打擊；全局上下緊盯企業黑惡勢力性質違法犯罪活動，深入推進掃黑除惡專項斗爭，堅決打贏掃黑除惡專項斗爭這場攻堅仗。二是按照掃“黑”辦的統一部署，對涉沙涉礦，對資源進行私挖濫采、破壞環境、阻工鬧事、強攬工程等群眾反映最強烈的黑惡勢力性質違法犯罪行為；偷排漏排，對企業偷排漏排，造成環境污染，影響人民群眾生活等違法犯罪行為；“散亂污”，對無證、無環評、無環保處理設備的污染企業進行排查。做到一發現苗頭就配合相關部門予以打擊，使一些不法分子沒有滋生的土壤，扎扎實實做好我局的掃黑除惡工作，確保一方平安，促進經濟社會和諧發展。

總之，我局2019年工作取得了階段性成果，但同時也面臨著一些困難和問題，一是完成水污染減排目標任務難度大。縣城污水處理廠配套管網還不完善、截污還不徹底，處理負荷及減排量與年度目標要求還有一定差距。二是環境監管能力建設有待增強。縣環境監測站通過檢驗檢測機構資質認定，認定項目為水和廢水、環境空氣和廢氣、噪聲三大類53個項目，儀器設備少，且能開展監測的項目較少，一些項目還需依托省、市環境監測機構完成；縣環境監察執法大隊與國家標準化建設要求差距大，隊伍素質能力與現實需求還有較大差距。三是污染防治形勢嚴峻，工業結構調整難度大。全縣工業結構單一，資源型工業比重大，生態保護、污染治理任務重。大氣污染防治形勢嚴峻，隨著縣城棚戶區改造項目的推進，建筑工地、道路、建筑材料運輸、砂石堆場揚塵管控難度大；全縣機動車保有量不斷增長，機動車尾氣污染日益突出；加油站油氣回收治理、硅冶煉脫硫設施建設任務艱巨。水污染防治形勢嚴峻，水污染治理設施建設難度大，主要原因是缺資金、缺技術。土壤污染防治任務艱巨，目前僅開展了土壤污染防治基礎性工作，土壤環境調查評估、土壤修復治理工作尚未啟動。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入保山市生態環境局龍陵分局部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

保山市生態環境局龍陵分局部門2019年末實有人員編制24人。其中：行政編制4人（含行政工勤編制0人），事業編制20人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員9人（含行政工勤人員2人），事業人員17人（含參公管理事業人員0人），其他人員0人，主要是由于本單位根據第2019-147號從龍陵縣住房和城鄉建設局調入事業人員孫曉倩1人，根據2019-137號從龍陵縣龍江鄉勐柳中學調入事業人員王娥1人，根據第2019-176號新招錄事業崗事業人員楊漢坤1人，根據龍組〔2019〕轉字第50號從龍陵縣水務局調入公務員匡彬中1人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

保山市生態環境局龍陵分局部門2019年度收入合計2,982,776.91元。其中：財政撥款收入2,982,776.91元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元，占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少177415.41元，下降5.61%，主要原因：由于本年度基本支出收入比去年增129918.59元，項目支出收入比去年減307334.00元。主要為：1.人員工資福利支出增239393.95元。2.日常公用經費減416809.37元。

二、支出決算情況說明

保山市生態環境局龍陵分局部門2019年度支出合計2,998,492.33元。其中：基本支出2,982,776.91元，占總支出的99.48%；項目支出15,715.42元，占總支出的0.52%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少883922.33元，下降22.77%,主要原因分析：由于本年度基本支出比去年增129918.59元，項目支出比去年減1013840.92元。主要為：1.人員經費支出增239393.95元。2.日常公用經費支出減93759.95元。3.對個人和家庭的補助支出減少6516.25元。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障保山市生態環境局龍陵分局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出2,982,776.91元。與上年對比增加129918.59元，增長4.55%，主要原因分析:由于本年度基本支出比上年增129918.59元，主要為：1.人員經費支出增239393.96元，其中：基本工資增2129.00元，津貼補貼增218661.00元，獎金減20150.00元，績效工資減158000.00元，機關事業單位基本養老保險減3978.56元，公務員醫療補助增70210.64元，職工基本醫療保險增132044.25元，住房公積金增2646.72元，其他社會保險繳費增27122.91元，其他工資福利支出減31292元。2.日常公用經費減109475.37元，其中：辦公費減146142.09元，印刷費增560元，水費減2018.4元，電費增1534.90元，郵電費減29365.75元，維修費增4400元，差旅費減22837.48元，會議費減5921元，培訓費減1760元，公務接待費增19990元，工會經費減28437.12元，專用材料費減8585元，勞務費增5400元，公務用車運行維護費31033.67元，其他交通費增72672.90元。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的91.09%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的8.91%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障保山市生態環境局龍陵分局機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出15,715.42元。與上年對比減少1013840.92元，下降98.47%，主要原因分析:由于本年度項目支出比去年減1013840.92元。主要為：1.日常公用經費增15715.42元，其中：辦公費減131329.76元，印刷費減55000元，咨詢費減316000元，郵電費減9897.62元，水費減1398.60元，電費減824.38元，差旅費減135831.02元，會議費減3230元，培訓費減3600元，公務接待費減21667元，專用材料費減70860元，勞務費減39520元，公務用車運行維護費減33114.29元，其他交通費用減52元，其他商品和服務支出80000元。2.對個人和家庭的補助生活補助減少6516.25元，資本性支出基礎設施建設費減105000元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

保山市生態環境局龍陵分局部門2019年度一般公共預算財政撥款支出2,998,492.33元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少883922.33元，下降22.77%，主要原因分析:由于本年度基本支出比去年增129918.59元，項目支出比去年減1013840.92元。主要為：1.人員經費支出增239393.95元。2.日常公用經費支出減93759.95元。3.對個人和家庭的補助支出減少6516.25元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出291,548.64元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.72%。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出291548.64元。

9.衛生健康（類）支出206,550.89元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.89%。主要用于行政單位醫療支出77746.76元；事業單位醫療支出61143.33；公務員醫療補助支出67660.8元。

10.節能環保（類）支出2,500,392.80元，占一般公共預算財政撥款總支出的83.39%。主要用于行政運行支出2,484,677.38元；其他污染防治支出15,715.42元。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

保山市生態環境局龍陵分局部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為122400.00元，支出決算為121,200.00元，完成預算的99.02%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為67,200.00元，完成預算的124.21%；公務接待費支出決算為54,000.00元，完成預算的79.06%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因單位開展厲行節約工作嚴控“三公”經費支出。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2018年減少3,757.62元，下降3.01%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務用車購置及運行費支出決算減少2,080.62元，下降3.00%；公務接待費支出決算減少1,677.00元，下降3.01%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因單位開展厲行節約工作嚴控“三公”經費支出。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出67,200.00元，占55.45%；公務接待費支出54,000.00元，占44.55%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出67,200.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出67,200.00元，開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于保山市生態環境局龍陵分局環境監察執法與環境監察執法工作、脫貧攻堅所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出54,000.00元。其中：

國內接待費支出54,000.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待240批次（其中：外事接待0批次），接待人次965人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保山市生態環境局龍陵分局接待上級部門到我單位監督檢查、業務指導及下級單位辦理業務工作發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

保山市生態環境局龍陵分局部門2019年機關運行經費支出265,815.75元，與上年對比減少109475.37元，下降29.17%，主要原因：單位經費困難，實行厲行節約，各種經費大幅度減少。本單位機關運行經費主要用于環保人員經費支出，日常辦公正常運轉支出。

二、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，保山市生態環境局龍陵分局部門資產總額745159.21元，其中，流動資產8000.00元，固定資產凈值737159.21元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少146611.21元，其中;流動資產減少37952.81元，固定資產減少108658.4元，對外投資及有價證券增加0.00元，在建工程增加0.00元，無形資產增加0.00元，其他資產增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元；授予中小企業合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

項目一：

1. 項目名稱：2016年土壤污染防治專項資金（第二批）。

2.項目基本情況：完成了全縣36個土壤樣品采集、送檢工作。

3.項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關情況。龍陵縣環保局成立自評小組，確保經費專款專用，并順利開展土壤樣品采集、送檢工作。

4.項目績效實現情況：

（1）項目資金情況：16000元。

①項目資金到位情況：全部到位。

②項目資金執行情況：縣財政局下達指標，由環保局直接支付環境監測與信息相關培訓、辦公、采樣工具及差旅費用，確保工作的順利開展。

③項目資金管理情況：項目資金專款專用，無截止挪用現象。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：完成了全縣36個土壤樣品采集、送檢工作。

②效益指標完成情況：100%。

③滿意度指標完成情況：100%以上。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無。

6.績效自評結果：優。

7.結果公開情況和應用打算：無。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

（二）部門整體支出績效自評報告

1.部門基本情況

（1）部門概況

2019年3月機構改革，龍陵縣環境保護局更名為保山市生態環境局龍陵分局，為保山市生態環境局派出機構，正科級。設3個內設機構：辦公室，自然法宣審，綜合環境股。保山市生態環境局龍陵分局行政編制4名。領導職數1名：局長1名；副科級領導職數3名：副局長3名。保山市生態環境局龍陵分局所屬事業單位2個：龍陵縣生態環境監測站，事業編制10名。其中，站長1名、副站長1名。事業龍陵縣生態環境綜合行政執法大隊，事業編制10名，其中，大隊長1名、副大隊長2名。

年末實有在編在職人員26名，其中行政人員9人（含行政工勤人員2人），事業人員17人。

（2）部門績效目標的設立情況

保山市生態環境局龍陵分局設立了部門績效目標考核機制，嚴格執行績效目標管理，認真開展績效考核。

（3）部門整體收支情況

2019年決算收入合計2,982,776.91元。其中：財政撥款收入2,982,776.91元，占總收入的100.00%，與上年對比減少177415.41元，下降5.61%。2019年決算支出合計2,998,492.33元。其中：財政撥款支出2,998,492.33元，基本支出2,982,776.91元，占總支出的99.48%；項目支出15,715.42元，占總支出的0.52%。與上年對比減少883922.33元，下降22.77%。

（4）部門預算管理制度建設情況

結合保山市生態環境局龍陵分局實際情況，健全完善了單位預算管理制度、財務管理制度、資產管理制度、公務接待管理辦法、差旅費報銷管理辦法（暫行），進一步規范了財務管理。

2.績效自評工作情況

（1）績效自評目的

我局通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高我局的績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

（2）自評指標體系

我部門通過經濟效益、社會效益、生態效益、社會公眾或服務對象滿意程度對主要職能職責履職情況進行自評，并對部門預算編制情況、年中執行情況、預算管理規范情況進行自評。

（3）自評組織過程

準備階段：組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

實施階段：根據《龍陵縣財政局關于2019年財政支出績效評價工作的通知》要求，組織開展績效自評工作，制定評價指標體系，上報縣財政局審核。

總結階段：總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網站公示績效自評報告，接受監督檢查。

3.評價情況分析及綜合評價結論

（1）投入情況分析

2019年度我局嚴格執行財經制度和管理規定，按時完成預算執行進度，嚴格控制、合理利用各項經費，鼓勵合法合規的經費開支，按要求進行預算管理，不斷完善資產管理制度，努力提高國有資產使用效益。“三公”經費管理見成效，以往年相比持續下降。

（2）過程情況分析

我局在整體支出情況中，嚴格按照相關規定，管理資金收支、管理項目建設、爭取完全實現全年的績效目標。

（3）產出情況分析

加強和改進了龍陵分局預算審查、提高監督針對性和有效性。

（4）效果情況分析

根據龍陵分局各股（室）、隊、站項目科室開展的自評情況，2019年度我單位較好的完成了年初設定的各項項目績效目標。各項環境監測、監察工作穩步推進，取得較好的社會效益，評價結果為優。

4.存在的問題和整改情況

績效評價工作中存在的主要問題：一是各相關股（室）、隊對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高；二是項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

針對上述存在的問題，下一步將加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調研，依據實際情況做好經費支出預算，制訂合理的項目實施計劃；項目實施前期，做好各項準備工作；在實施階段，做好監督，跟蹤管理；實施后及時總結自評。

5.績效自評結果應用

通過整體支出績效自評，一是增強了績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是進一步規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

6.主要經驗及做法

一是完善體制機制，切實強化制度保障。結合部門實際，制定了財務管理相關制度，為進一步規范專項資金管理提供了有力依據。

二是規范資金管理，做到專款專用。根據財務管理相關規定，結合部門業務工作，嚴格審批每一筆專項資金支出，堅決杜絕滯留、截留、擠占、挪用虛列支出等現象發生。

三是明確目標，細化責任。根據資金用途和項目的目標任務，將具體任務落實到相關股室，責任到人。

7.其他需說明的情況。

無其他重要事項情況說明。

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）

五、其他重要事項情況說明

本年度我單位無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

監督索引號53052300646701111