監(jiān)督索引號(hào)53052300646701000

龍陵縣環(huán)境保護(hù)局2017年度部門(mén)決算

第一部分 龍陵縣環(huán)境保護(hù)局概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2017年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣環(huán)境保護(hù)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家環(huán)境保護(hù)法律、行政法規(guī)、地方性法規(guī)、政府規(guī)章和方針政策。對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)環(huán)境保護(hù)工作實(shí)施統(tǒng)一監(jiān)督管理。組織編制環(huán)境功能區(qū)劃，擬定重點(diǎn)區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和城鄉(xiāng)飲用水水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)較大環(huán)境問(wèn)題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)較大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理和較大突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，解決有關(guān)跨區(qū)域環(huán)境污染糾紛。

3.落實(shí)減排目標(biāo)責(zé)任。監(jiān)督實(shí)施主要污染物排放總量控制和排污許可證制度，負(fù)責(zé)督查、督辦、核查各企業(yè)污染物減排任務(wù)完成情況。

4.提出環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向的建議，編制環(huán)境保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)資金安排計(jì)劃，配合做好組織實(shí)施、監(jiān)督工作。會(huì)同有關(guān)部門(mén)編制環(huán)境保護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的前期工作。

5.從源頭預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞。對(duì)涉及環(huán)境保護(hù)的地方性規(guī)章、規(guī)范性文件提出有關(guān)環(huán)境影響方面的意見(jiàn)，對(duì)縣級(jí)有關(guān)規(guī)劃環(huán)境影響評(píng)價(jià)進(jìn)行審查，按照規(guī)定審批建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。

6.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。對(duì)大氣、水體、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、危險(xiǎn)廢物、有毒化學(xué)品、持久性有機(jī)污染物等污染防治工作進(jìn)行監(jiān)督管理。組織開(kāi)展環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查，對(duì)污染治理設(shè)施的運(yùn)營(yíng)管理情況實(shí)施監(jiān)督。會(huì)同有關(guān)部門(mén)監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護(hù)工作，組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)和農(nóng)村的環(huán)境綜合整治工作。

7.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護(hù)工作。擬定生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，組織評(píng)估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開(kāi)發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各類(lèi)自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園的環(huán)境保護(hù)工作以及野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地環(huán)境保護(hù)、石漠化防治工作。組織協(xié)調(diào)指導(dǎo)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、生物技術(shù)環(huán)境安全、生物多樣性保護(hù)和生物物種資源保護(hù)工作。

8.負(fù)責(zé)核安全、輻射安全、放射性廢物的監(jiān)督管理。參與核事故應(yīng)急處理，負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理。監(jiān)督管理核安全、放射源安全和電磁輻射、核技術(shù)應(yīng)用中的污染防治。對(duì)核材料的管制和民用核安全設(shè)施實(shí)施監(jiān)督管理。

9.負(fù)責(zé)環(huán)境統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布。制定環(huán)境監(jiān)測(cè)制度并組織實(shí)施。組織建設(shè)、管理環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)和環(huán)保信息網(wǎng)。組織實(shí)施環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)和污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)，對(duì)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評(píng)估、預(yù)測(cè)預(yù)警，組織編制環(huán)境質(zhì)量報(bào)告書(shū)，統(tǒng)一發(fā)布環(huán)境綜合報(bào)告和較大環(huán)境信息，定期發(fā)布重點(diǎn)集鎮(zhèn)和流域環(huán)境質(zhì)量狀況。

10.依法對(duì)污染源治理設(shè)施運(yùn)行、“三同時(shí)”執(zhí)行、污染減排、限期治理完成情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)察。

11.指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。組織實(shí)施環(huán)境保護(hù)宣傳教育，開(kāi)展生態(tài)文明建設(shè)宣傳教育，指導(dǎo)綠色創(chuàng)建工作，推動(dòng)社會(huì)公眾和非政府組織參與環(huán)境保護(hù)。組織實(shí)施環(huán)境保護(hù)技術(shù)工程示范項(xiàng)目和對(duì)外合作與交流，參與處理涉外環(huán)境保護(hù)事件。

12.承辦縣委、縣人民政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建工作

一是印發(fā)了中共龍陵縣委辦公室、龍陵縣人民政府《關(guān)于印發(fā)龍陵縣創(chuàng)建國(guó)家級(jí)生態(tài)文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)施方案的通知》,并認(rèn)真組織實(shí)施；二是省政府于云政函〔2017〕25號(hào)批復(fù)我縣木城鄉(xiāng)、碧寨鄉(xiāng)獲第十批省級(jí)生態(tài)文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)稱(chēng)號(hào)；三是積極開(kāi)展國(guó)家級(jí)生態(tài)文明示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建工作。全面完成龍山鎮(zhèn)、鎮(zhèn)安鎮(zhèn)、臘勐鎮(zhèn)、象達(dá)鎮(zhèn)、勐糯鎮(zhèn)、龍江鄉(xiāng)、龍新鄉(xiāng)、平達(dá)鄉(xiāng)8個(gè)國(guó)家級(jí)生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)申報(bào)工作，并全部通過(guò)省級(jí)專(zhuān)家組審查。

2.工業(yè)企業(yè)大氣污染治理工作

一是龍陵海螺水泥有限責(zé)任公司2500噸/日新型干法窯煙氣脫硝系統(tǒng)正常運(yùn)行，綜合脫硝率達(dá)65.4%，脫硝設(shè)施投運(yùn)率達(dá)100%；二是云南永昌硅業(yè)有限公司工業(yè)硅冶煉爐脫硫工程項(xiàng)目已于12月4日開(kāi)工建設(shè)，龍陵縣順康硅冶煉有限責(zé)任公司工業(yè)硅冶煉爐脫硫工程已于10月28日開(kāi)工建設(shè)；三是龍陵縣龍山硅有限責(zé)任公司、龍陵縣泰康硅業(yè)有限公司工業(yè)硅冶煉爐脫硫工程已完成項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作。

3.2017年度主要污染物減排工作

一是統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，明確責(zé)任目標(biāo)。將污染物總量減排目標(biāo)任務(wù)分解落實(shí)到各有關(guān)部門(mén)和企業(yè)，簽訂減排目標(biāo)責(zé)任書(shū)，明確減排目標(biāo)任務(wù)。二是加強(qiáng)管理減排，抓實(shí)工程減排。切實(shí)加強(qiáng)對(duì)各排污企業(yè)的監(jiān)管，確保環(huán)保設(shè)施正常運(yùn)行，穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放；督促抓好工程減排項(xiàng)目，確保各減排工程項(xiàng)目順利實(shí)施。三是全面實(shí)現(xiàn)年度主要污染物減排目標(biāo)任務(wù)。2017年，全縣主要污染物總量減排目標(biāo)任務(wù)全面完成，我縣城鎮(zhèn)環(huán)境空氣質(zhì)量、地表水質(zhì)、聲環(huán)境等生態(tài)文明建設(shè)指標(biāo)均達(dá)到功能區(qū)規(guī)劃要求。

4.環(huán)境監(jiān)管能力建設(shè)

一是為進(jìn)一步提高環(huán)境監(jiān)管能力，按照省、市環(huán)保局的安排，于2017年投資100余萬(wàn)元在西山坡工人文化宮建成空氣自動(dòng)監(jiān)測(cè)站一座；二是組織開(kāi)展了龍陵縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作，爭(zhēng)取2018年達(dá)標(biāo)驗(yàn)收。

5.流域工業(yè)污染治理工作

認(rèn)真落實(shí)污染源在線監(jiān)控24小時(shí)值班制度組織開(kāi)展輻射環(huán)境安全大檢查專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，進(jìn)一步規(guī)范放射性同位素及射線裝置的使用和管理，有效預(yù)防、減少和杜絕放射性污染事故的發(fā)生，并督促抓好工程減排項(xiàng)目，確保各減排工程項(xiàng)目順利實(shí)施，各市控以上企業(yè)均已達(dá)到市縣標(biāo)準(zhǔn)；加強(qiáng)對(duì)轄區(qū)內(nèi)減排形勢(shì)的分析研判，督查減排企業(yè)完善臺(tái)賬記錄和減排材料，確保二氧化硫、氨氮、氮氧化物等主要污染物排放總量控制較2016年有所下降。

6.開(kāi)展涉危企事業(yè)單位危險(xiǎn)廢棄物申報(bào)登記。

一是按照龍陵縣污染源日常監(jiān)管領(lǐng)域隨機(jī)抽查制度實(shí)施方案要求，定期不定期對(duì)勐糯永昌鉛鋅股份有限公司、縣醫(yī)院、中醫(yī)院等進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)執(zhí)法檢查；二是對(duì)各級(jí)醫(yī)院醫(yī)療廢棄物轉(zhuǎn)移進(jìn)行認(rèn)真監(jiān)管。

7.加強(qiáng)污染場(chǎng)地的監(jiān)督管理工作。

一是認(rèn)真組織開(kāi)展2017年整治違法排污企業(yè)保障群眾健康環(huán)保專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)排污企業(yè)的現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法監(jiān)察，加大環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察力度，嚴(yán)厲打擊環(huán)境違法行為，共出動(dòng)執(zhí)法人員194人次，填寫(xiě)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)察記錄67份，切實(shí)保障和維護(hù)群眾的健康利益；二是我局認(rèn)真堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)干部閱批群眾來(lái)信制度，主要領(lǐng)導(dǎo)閱批數(shù)達(dá)來(lái)信總量的100%,對(duì)群眾來(lái)訪做到隨時(shí)來(lái)訪、隨時(shí)接待、隨時(shí)處理，接訪質(zhì)量高，問(wèn)題得到妥善處理，群眾滿(mǎn)意，認(rèn)真辦理信訪事項(xiàng)。2017年，共辦理信訪投訴9件，按時(shí)報(bào)告辦理情況，并按要求進(jìn)行回訪，辦結(jié)率達(dá)100%，有效維護(hù)群眾的合法環(huán)境權(quán)益；三是嚴(yán)厲打擊環(huán)境違法案件，全年共查處環(huán)境違法案件8起。

8.加強(qiáng)突發(fā)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控。

一是編制完成了《龍陵縣突發(fā)環(huán)境事故應(yīng)急預(yù)案》、《龍陵縣重污染天氣應(yīng)急預(yù)案》、《龍陵縣環(huán)境保護(hù)局突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案》，進(jìn)一步提高了應(yīng)對(duì)突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急處置能力；二是嚴(yán)格按照企事業(yè)單位突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒腹芾磙k法，加強(qiáng)對(duì)企業(yè)突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急指導(dǎo)、監(jiān)管，并與云南永昌鉛鋅股份有限公司聯(lián)合組織開(kāi)展了企業(yè)突發(fā)環(huán)境事故應(yīng)急演練，進(jìn)一步提高企業(yè)應(yīng)對(duì)突發(fā)環(huán)境事故處置能力。全年無(wú)突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生。

9.啟動(dòng)龍陵縣國(guó)家級(jí)生態(tài)文明示范縣規(guī)劃編制。

為認(rèn)真貫徹縣委、縣政府關(guān)于“四城同創(chuàng)”的決策部署，我局積極謀劃，在省級(jí)生態(tài)文明縣創(chuàng)建通過(guò)省級(jí)現(xiàn)場(chǎng)考核驗(yàn)收的基礎(chǔ)上，及時(shí)啟動(dòng)國(guó)家級(jí)生態(tài)文明示范縣創(chuàng)建工作，并與云南省環(huán)境科學(xué)研究院（中國(guó)昆明高原湖泊國(guó)際研究中心）簽訂了委托協(xié)議，開(kāi)展龍陵縣生態(tài)文明示范縣規(guī)劃編制工作。

10.清理整治污染源。

一是根據(jù)《保山市環(huán)境保護(hù)局關(guān)于下達(dá)年度排污費(fèi)征收計(jì)劃的通知》要求，結(jié)合縣情，認(rèn)真年度排污費(fèi)申報(bào)核算工作；二是嚴(yán)格按照《排污費(fèi)征收使用管理?xiàng)l例》、《排污費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)管理辦法》等相關(guān)法規(guī)要求，精心組織，周密安排，加強(qiáng)管理，切實(shí)抓好排污費(fèi)征收各環(huán)節(jié)工作，做到依法、全面、足額征收。全年共計(jì)征收排污費(fèi)168.17萬(wàn)元；三是完成11戶(hù)重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)排污許可證發(fā)放工作，發(fā)證率達(dá)100%。

11.認(rèn)真開(kāi)展形式多樣的環(huán)保宣傳和知識(shí)普及。

認(rèn)真貫徹落實(shí)新《環(huán)境保護(hù)法》《國(guó)家環(huán)境宣傳教育行動(dòng)綱要》，圍繞建設(shè)“天藍(lán)、氣凈、山青、水秀”美麗龍陵目標(biāo)，以“保護(hù)生態(tài)、愛(ài)護(hù)環(huán)境、節(jié)約資源”為主題，認(rèn)真開(kāi)展形式多樣的宣傳教育和知識(shí)普及活動(dòng)。一是充分利用“5·22”國(guó)際生態(tài)多樣性保護(hù)日、“6·5”世界環(huán)境日等，通過(guò)組織自行車(chē)騎行、發(fā)送環(huán)保手機(jī)報(bào)和宣傳冊(cè)、噴刷環(huán)保宣傳標(biāo)語(yǔ)、舉辦環(huán)保法律法規(guī)知識(shí)講座等方式，廣泛開(kāi)展“保護(hù)生態(tài)環(huán)境，建設(shè)綠色家園”“保護(hù)生物多樣性，創(chuàng)建環(huán)境友好型社會(huì)”“保護(hù)資源，節(jié)約資源”“綠水青山就是金山銀山”等主題宣傳活動(dòng)；二是深入開(kāi)展“生態(tài)文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)”“生態(tài)村”“綠色學(xué)?！薄熬G色社區(qū)”“環(huán)境教育基地”等創(chuàng)建活動(dòng)，擴(kuò)大環(huán)保的宣傳及影響范圍，提高群眾的生態(tài)環(huán)保意識(shí)，營(yíng)造全社會(huì)參與環(huán)保的良好氛圍。

12.全面建設(shè)省級(jí)生態(tài)文明縣。

認(rèn)真實(shí)施生態(tài)縣建設(shè)規(guī)劃，大力推進(jìn)生態(tài)創(chuàng)建工作。我縣于2015年正式啟動(dòng)省級(jí)生態(tài)文明縣創(chuàng)建申報(bào)工作，并于2016年8月24日通過(guò)市級(jí)技術(shù)評(píng)估考核，2016年12月1日通過(guò)省級(jí)技術(shù)評(píng)估考核。2017年主要完成了技術(shù)評(píng)估階段提出的35條整改建議，于6月22日，龍陵縣省級(jí)生態(tài)文明縣創(chuàng)建順利通過(guò)省級(jí)現(xiàn)場(chǎng)考核驗(yàn)收。

13.圓滿(mǎn)完成政協(xié)委員提案答復(fù)及辦理工作。

2017年政協(xié)龍陵縣九屆二次會(huì)議期間第38號(hào)提案提出的《關(guān)于加強(qiáng)城區(qū)噪聲污染防治管理工作的建議》，我局已認(rèn)真、按時(shí)辦理，并形成文件進(jìn)行答復(fù)。

14.招商引資工作。

進(jìn)一步強(qiáng)化措施，狠抓落實(shí)，促進(jìn)全局招商引資工作有序開(kāi)展。一是成立組織機(jī)構(gòu)，及時(shí)調(diào)整充實(shí)招商引資工作領(lǐng)導(dǎo)小組，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。二是制定了《龍陵縣環(huán)境保護(hù)局招商引資工作制度》，進(jìn)一步明確了我局招商引資工作，確保完成2017年度招商引資工作考核任務(wù)目標(biāo)。三是以服務(wù)好企業(yè)及項(xiàng)目情況為招商引資工作的宗旨，堅(jiān)決糾正和解決各種服務(wù)不到位的問(wèn)題。四切實(shí)協(xié)調(diào)項(xiàng)目推進(jìn)，切實(shí)簡(jiǎn)化辦事程序，進(jìn)一步做好審批服務(wù)、深化政務(wù)公開(kāi)、規(guī)范檢查行為和規(guī)范行政執(zhí)法行為，扎實(shí)做好信訪受理工作。五是引進(jìn)了投資6億元的年處理20萬(wàn)噸輪胎再生循環(huán)利用項(xiàng)目。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣環(huán)境保護(hù)局部門(mén)2017年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)，獨(dú)立核算單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，事業(yè)單位0個(gè)，其他單位0個(gè)。即：龍陵縣環(huán)境保護(hù)局。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

龍陵縣環(huán)境保護(hù)局部門(mén)2017年末實(shí)有人員編制24人。其中：行政編制4人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制20人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員8人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員12人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車(chē)輛編制2輛，在編實(shí)有車(chē)輛2輛。

第二部分 2017年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

龍陵縣環(huán)境保護(hù)局部門(mén)2017年度收入合計(jì)3,507,288.44元。其中：財(cái)政撥款收入3,507,288.44元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比減少585,925.99元，減少14.31%，主要原因?yàn)椋?/p>

1.2017年單位人員變動(dòng)，退休人員調(diào)整收入減少141577.93元;

2.2017年單位固定資產(chǎn)投資及項(xiàng)目前期工作目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)和社會(huì)發(fā)展經(jīng)濟(jì)目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)收入減少76734.00元；

3.2017年單位環(huán)保項(xiàng)目收入減少367614.06元。

二、支出決算情況說(shuō)明

龍陵縣環(huán)境保護(hù)局部門(mén)2017年度支出合計(jì)3,892,452.39元。其中：基本支出2,159,712.44元，占總支出的55.48%；項(xiàng)目支出1,732,739.95元，占總支出的44.52%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對(duì)比減少936,787.89元，減少19.4%，主要原因?yàn)?

1.2017年單位人員變動(dòng)，退休人員調(diào)整支出減少141577.93元;

2.2017年單位固定資產(chǎn)投資及項(xiàng)目前期工作目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)和社會(huì)發(fā)展經(jīng)濟(jì)目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)支出減少76734.00元；

3.2017年單位環(huán)保項(xiàng)目支出減少718475.96元。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障龍陵縣環(huán)境保護(hù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,159,712.44元。與上年對(duì)比增700472.16元，增長(zhǎng)48%，主要原因?yàn)椋?/p>

1.2017年單位人員增加和工資調(diào)整支出增加398048.86元。

2.2017年單位社會(huì)保障和就業(yè)支出資金支出增加177444.01元。

2. 2017年單位日常公用經(jīng)費(fèi)支出增加124979.29元。

其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的92.88%，人均100299.41元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的7.12% ，人均7686.22元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于保障龍陵縣環(huán)境保護(hù)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,732,739.95元。與上年對(duì)比減少1,637,260.05元，減少48.58%，主要原因?yàn)?

1. 2017年單位農(nóng)村垃圾焚燒爐建設(shè)完成，項(xiàng)目建設(shè)支出減少1030000.00元。

2.龍陵縣創(chuàng)建國(guó)家級(jí)生態(tài)文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目建設(shè)完成，項(xiàng)目建設(shè)支出減少607260.05元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵縣環(huán)境保護(hù)局部門(mén)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,892,452.39元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比減936,787.89元，減少19.4%，主要原因?yàn)椋?/p>

1.2017年單位人員變動(dòng)，退休人員調(diào)整支出減少141577.93元;

2.2017年單位固定資產(chǎn)投資及項(xiàng)目前期工作目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)和社會(huì)發(fā)展經(jīng)濟(jì)目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)支出減少76734.00元；

3.2017年單位環(huán)保項(xiàng)目支出減少718475.96元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

2.外交（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

4.公共安全（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

5.教育（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

7.文化體育與傳媒（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出262,938.2元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.76%。主要用于歸口管理的行政單位離退休支出400元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出262,538.20元；

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出3,629,514.19元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.24%。主要用于行政運(yùn)行支出1,896,774.24元；其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出350,600.00；其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出1,061,063.95元；其他污染減排支出51076.00元；環(huán)境監(jiān)測(cè)與信息支出270000.00元；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

14.資源勘探信息等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

16.金融（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

18.國(guó)土海洋氣象等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

19.住房保障（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

21.其他（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

22.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

23.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

1.龍陵縣環(huán)境保護(hù)局部門(mén)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為122,400元，支出決算為125,957.62元，完成預(yù)算的102.91%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為69,780.62元，完成預(yù)算的128.98%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為56,177元，完成預(yù)算的82.25%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:

龍陵縣環(huán)保局2017年年初預(yù)算后新增機(jī)構(gòu)1個(gè)（龍陵縣環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)），預(yù)算不包括新增機(jī)構(gòu)“三公經(jīng)費(fèi)”運(yùn)行，各項(xiàng)業(yè)務(wù)增加，故2017年“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)超預(yù)算支出。

2.2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少30,060.07元，下降19.27%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少1,458.77元，下降2.05%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少28,601.3元，下降33.74%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因:

我單位嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定精神制定接待管理制度，對(duì)不符合接待條件的一律不予接待，同時(shí)降低接待標(biāo)準(zhǔn)，減少陪同人員；規(guī)范公務(wù)用車(chē)管理，杜絕公車(chē)私用，多人出行優(yōu)先考慮公交，導(dǎo)致公務(wù)接待、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出69,780.62元，占55.4%；公務(wù)接待費(fèi)支出56,177元，占44.6%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出69,780.62元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。本年度本單位無(wú)購(gòu)置車(chē)輛情況。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出69,780.62元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。主要用于龍陵縣環(huán)境保護(hù)局環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法與環(huán)境監(jiān)測(cè)工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出56,177元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出56,177元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待325批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,236人（其中：外事接待人次0人）。主要用于龍陵縣環(huán)境保護(hù)局接待上級(jí)部門(mén)到我單位監(jiān)督檢查、業(yè)務(wù)指導(dǎo)及下級(jí)單位辦理業(yè)務(wù)工作發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

1.龍陵縣環(huán)境保護(hù)局部門(mén)2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出153,724.33元，與上年對(duì)比增63,794.9元，增長(zhǎng)70.94%，主要原因?yàn)椋?/p>

（1）辦公經(jīng)費(fèi)，減少2790.26元；

（2）水電費(fèi)，增加89014元；

（3）郵電費(fèi)，減少10525元；

（4）差旅費(fèi)，減少64748元；

（5）培訓(xùn)費(fèi)，增加1800元；

（6）公務(wù)接待，減少10915.69元；

（7）勞務(wù)費(fèi)，減少8883元；

（8）工會(huì)經(jīng)費(fèi)，增加8690.64元；

（9）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，減少1758.39元；

（10）其他交通費(fèi)用，增加85350元；

（11）其他商品和服務(wù)支出，增加400元。

2.部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：

（1）辦公經(jīng)費(fèi)6443.4元；

（2）水電費(fèi)8901.4元；

（3）差旅費(fèi)2530.81元；

（4）培訓(xùn)費(fèi)1800元

（5）公務(wù)接待2535元；

（6）勞務(wù)費(fèi)4467元；

（7）工會(huì)經(jīng)費(fèi)25296.72元；

（8）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16000元；

（9）其他交通費(fèi)用85350元；

（10）其他商品和服務(wù)支出400元。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，龍陵縣環(huán)境保護(hù)局部門(mén)資產(chǎn)總額2,967,226.14元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)765,383.98元，固定資產(chǎn)2,201,842.16元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少228,530.08元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減582,871.24元，固定資產(chǎn)增加354,341.16元，對(duì)外投資及有價(jià)證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無(wú)形資產(chǎn)增加（減少）0元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

(三)政府采購(gòu)支出情況

1.部門(mén)年度政府采購(gòu)支出合計(jì)460,932.82元，其中：貨物采購(gòu)支出450,050元，工程采購(gòu)支出0元，服務(wù)采購(gòu)支出10,882.82元。主要用于：貨物采購(gòu)支出450050元屬于單位購(gòu)買(mǎi)電腦打印機(jī)，環(huán)境監(jiān)測(cè)站購(gòu)買(mǎi)化驗(yàn)儀器等辦公設(shè)備；服務(wù)采購(gòu)支出10882.82元屬于車(chē)輛保險(xiǎn)采購(gòu)。

(四)績(jī)效自評(píng)信息情況

1.投入目標(biāo)考核評(píng)分完成情況

（1）基礎(chǔ)工作管理方面：一是領(lǐng)導(dǎo)重視，本年度對(duì)預(yù)算績(jī)效管理工作作出批示并召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議部署，本項(xiàng)自評(píng)分為2分；二是責(zé)任明確，明確了負(fù)責(zé)此次預(yù)決算績(jī)效管理工作人員和工作職能，本項(xiàng)自評(píng)分為2分；三是制度建設(shè)，制定了指導(dǎo)本單位預(yù)決算績(jī)效管理工作的制度及辦法，本項(xiàng)自評(píng)分為3分；四是指標(biāo)體系，建立了本單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)個(gè)性指標(biāo)體系，建立了本單位項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)個(gè)性指標(biāo)體系，本項(xiàng)自評(píng)分為2分；五是智庫(kù)建設(shè)，建立了本單位專(zhuān)家?guī)觳?shí)行動(dòng)態(tài)管理，本項(xiàng)自評(píng)分為1分；六是宣傳培訓(xùn)，組織了本單位預(yù)決算績(jī)效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，利用網(wǎng)絡(luò)形式宣傳預(yù)決算績(jī)效管理工作，創(chuàng)造了良好的社會(huì)輿論氛圍，本項(xiàng)自評(píng)分為4分；七是信息公開(kāi)，本單位能及時(shí)按要求發(fā)布本單位預(yù)決算績(jī)效年度報(bào)告和公開(kāi)本單位預(yù)決算績(jī)效相關(guān)信息，本項(xiàng)自評(píng)分為2分?；A(chǔ)工作管理方面自評(píng)分為16分。

（2）績(jī)效目標(biāo)管理：一是申報(bào)規(guī)范，能夠在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向縣財(cái)政局報(bào)送績(jī)效目標(biāo)，并組成審核組對(duì)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行了充分論證和審核，本項(xiàng)自評(píng)分為6分；二是申報(bào)質(zhì)量，申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)符合規(guī)定的格式要求，內(nèi)容完整，申報(bào)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化可行，本項(xiàng)自評(píng)分為7分；三是管理規(guī)范，按要求認(rèn)真填報(bào)本單位整體支出績(jī)效目標(biāo)，并開(kāi)展省、市對(duì)下級(jí)單位專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)管理，本項(xiàng)自評(píng)分為7分。績(jī)效目標(biāo)管理自評(píng)分為20分。

（3）績(jī)效跟蹤管理：一是范圍和規(guī)模，能夠按要求做好績(jī)效跟蹤管理工作，本項(xiàng)自評(píng)分為2分；二是跟蹤質(zhì)量，能夠定期報(bào)送本單位績(jī)效跟蹤信息并進(jìn)行匯總分析，能夠保證本單位所實(shí)施項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的如期實(shí)現(xiàn)，并對(duì)偏離本績(jī)效目標(biāo)、預(yù)期無(wú)效項(xiàng)目及時(shí)提出糾正和調(diào)整意見(jiàn)，本項(xiàng)自評(píng)分為6分?？?jī)效跟蹤管理自評(píng)分為8分。

（4）績(jī)效評(píng)價(jià)管理：一是范圍和規(guī)模，能夠按照《龍陵縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)〈龍陵縣縣級(jí)部門(mén)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)暫行辦法〉的通知》（龍財(cái)發(fā)〔2017〕74號(hào)）要求規(guī)定的范圍開(kāi)展單位項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)，本項(xiàng)自評(píng)分為6分；二是報(bào)送要求，能夠及時(shí)完成績(jī)效評(píng)價(jià)工作并能按時(shí)報(bào)送績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告，本項(xiàng)自評(píng)分為3分；三是報(bào)告質(zhì)量，能夠按照《龍陵縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)〈龍陵縣縣級(jí)部門(mén)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)暫行辦法〉的通知》（龍財(cái)發(fā)〔2017〕74號(hào)）要求，績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告格式規(guī)范、各項(xiàng)內(nèi)容完整，績(jī)效評(píng)價(jià)中的各項(xiàng)指標(biāo)明確，相關(guān)數(shù)據(jù)齊全、標(biāo)準(zhǔn)清楚，評(píng)價(jià)結(jié)論客觀合理，績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告中對(duì)問(wèn)題分析全面深入，所提建議針對(duì)性強(qiáng)，本項(xiàng)自評(píng)分為7分；四是評(píng)價(jià)創(chuàng)新，開(kāi)展了政策制度評(píng)價(jià)工作，本項(xiàng)自評(píng)分為1分?？?jī)效評(píng)價(jià)管理自評(píng)分為17分。

（5）結(jié)果應(yīng)用管理：一是反饋與整改，能及時(shí)反饋評(píng)價(jià)結(jié)果，落實(shí)評(píng)價(jià)整改情況，本項(xiàng)自評(píng)分為4分；二是結(jié)果應(yīng)用，能夠及時(shí)將評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)送縣委、縣政府、縣人大，并將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為編制單位下一年度預(yù)算的重要依據(jù)，加強(qiáng)內(nèi)部控制，完善項(xiàng)目管理，建立了本單位績(jī)效問(wèn)責(zé)機(jī)制，能夠按時(shí)向縣財(cái)政局報(bào)送評(píng)價(jià)結(jié)果整改落實(shí)情況，并將評(píng)價(jià)結(jié)果作為對(duì)所屬預(yù)算單位考核的依據(jù)，本項(xiàng)自評(píng)分為12分。結(jié)果應(yīng)用管理自評(píng)分為16分。

（6）附加項(xiàng)，能夠在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)、規(guī)范的報(bào)送績(jī)效評(píng)價(jià)所需的考核材料，并積極配合好縣財(cái)政局開(kāi)展績(jī)效再評(píng)價(jià)工作，能夠積極參與縣財(cái)政局組織的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系共建工作，并能按時(shí)完成相關(guān)材料的報(bào)送，本項(xiàng)自評(píng)分為5分。

環(huán)保局按照績(jī)效目標(biāo)設(shè)定，選用了評(píng)價(jià)指標(biāo)的評(píng)價(jià)方法，針對(duì)項(xiàng)目資金的投入、組織實(shí)施過(guò)程的管理和產(chǎn)出效益進(jìn)行了綜合評(píng)價(jià)。本次評(píng)價(jià)主要采用比較法，認(rèn)為項(xiàng)目總體完成情況良好，項(xiàng)目自評(píng) 82分。

2.項(xiàng)目評(píng)價(jià)工作情況

（1)我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視此次項(xiàng)目評(píng)價(jià)工作，開(kāi)展了績(jī)效監(jiān)控工作，促進(jìn)了評(píng)價(jià)具體工作的落實(shí)。對(duì)具體工作作了周密部署，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各方面力量，把績(jī)效監(jiān)控工作列入重要議事日程，并將其作為加強(qiáng)自身財(cái)務(wù)建設(shè)，提高項(xiàng)目資金使用效益的重要手段，切實(shí)抓緊抓好。

（2)精心組織，密切配合。充分認(rèn)識(shí)和發(fā)揮自身預(yù)算績(jī)效管理作用，理順工作機(jī)制，制定具體措施，形成工作合力，切實(shí)做好本部門(mén)的預(yù)算績(jī)效監(jiān)控工作。明確了各股室責(zé)任，確定專(zhuān)人，將項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行工作責(zé)任落到實(shí)處。在具體工作中，做到各相關(guān)預(yù)算部門(mén)、股室的溝通、協(xié)調(diào)和聯(lián)系，共同配合，促進(jìn)績(jī)效監(jiān)控工作的規(guī)范、有序、順利開(kāi)展。

（3)積極工作，穩(wěn)步推進(jìn)。財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控是一項(xiàng)全新的工作，各相關(guān)股室都能認(rèn)真對(duì)待，積極探索建立適合本部門(mén)實(shí)際的績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控管理機(jī)制，認(rèn)真做好績(jī)效監(jiān)控工作。

（五）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

本年度我單位無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

（六）相關(guān)口徑說(shuō)明

1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出)。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指環(huán)保局行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指環(huán)保局用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

龍陵縣環(huán)境保護(hù)局

2018年9月14日

監(jiān)督索引號(hào)53052300646701111