監(jiān)督索引號53050003200200400000

保山市生態(tài)環(huán)境局龍陵分局2023年預(yù)算公開目錄

第一部分 保山市生態(tài)環(huán)境局龍陵分局2023年預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 保山市生態(tài)環(huán)境局龍陵分局2023年預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

保山市生態(tài)環(huán)境局龍陵分局2023年預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

第一條 根據(jù)《中共保山市委辦公室 保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<龍陵縣機(jī)構(gòu)改革方案>的通知》（保辦字〔2019〕11 號）和《中共龍陵縣委 龍陵縣人民政府關(guān)于印發(fā)<龍陵縣深化機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案>的通知》（龍發(fā)〔2019〕5 號）精神，制定本規(guī)定。

第二條 保山市生態(tài)環(huán)境局龍陵分局是保山市生態(tài)環(huán)境局的派出機(jī)構(gòu)，為正科級。

第三條 保山市生態(tài)環(huán)境局龍陵分局貫徹落實(shí)黨中央和省、市、縣委關(guān)于生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對生態(tài)環(huán)保工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

1.負(fù)責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度。會同有關(guān)部門擬訂監(jiān)管轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境規(guī)劃并組織實(shí)施。會同有關(guān)部門編制并監(jiān)督實(shí)施監(jiān)管轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)縣域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。

2.負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問題的協(xié)調(diào)處理和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理和重大突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，解決環(huán)境污染糾紛，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)監(jiān)管轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)縣域、流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。

3.負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施監(jiān)管轄區(qū)內(nèi)減排目標(biāo)落實(shí)。監(jiān)督實(shí)施各類污染物排放總量控制、排污許可證制度，確定大氣、水等納污能力，負(fù)責(zé)督查、督辦、核查各重點(diǎn)企業(yè)污染物減排任務(wù)完成情況，組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制和總量減排考核工作。

4.擬訂龍陵縣生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，擬訂環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金安排計(jì)劃，按龍陵縣人民政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，配合有關(guān)部門做好組織實(shí)施和監(jiān)督工作。參與指導(dǎo)推動循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

5.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實(shí)施。會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作，組織指導(dǎo)城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作，監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作，建立完善區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機(jī)制。

6.監(jiān)督管理生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。監(jiān)督各類自然保護(hù)地保護(hù)、野生動植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作，參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。

7.負(fù)責(zé)核與輻射安全、放射性廢物的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)核安全監(jiān)督管理工作。參與核事故應(yīng)急處理，負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作。監(jiān)督管理核設(shè)施和放射源安全，監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中污染防治。對核材料管制和民用核安全設(shè)施設(shè)計(jì)、制造、安裝及無損檢驗(yàn)活動實(shí)施監(jiān)督管理。

8.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。對監(jiān)管轄區(qū)內(nèi)重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評價(jià)。按規(guī)定審批或?qū)彶橹卮箝_發(fā)建設(shè)縣域、規(guī)劃、項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)文件。擬訂并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。

9.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境監(jiān)測有關(guān)工作、執(zhí)法監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、溫室氣體減排監(jiān)測、應(yīng)急監(jiān)測對環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評估、預(yù)測預(yù)警。統(tǒng)一發(fā)布生態(tài)環(huán)境綜合性報(bào)告和重大生態(tài)環(huán)境信息。

10.負(fù)責(zé)應(yīng)對氣候變化工作。組織實(shí)施應(yīng)對氣候變化及溫室氣體減排規(guī)劃和政策。

11.配合中央和省、市生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作。

12.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展監(jiān)管轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動。查處生態(tài)環(huán)境違法問題。

13.組織負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育綱要，推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。

14.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境對外合作交流，提出對外生態(tài)環(huán)境合作中有關(guān)問題的建議，組織協(xié)調(diào)或參與跨區(qū)域環(huán)境保護(hù)合作，參與有關(guān)生態(tài)環(huán)境國際條約的履約工作，參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)，參與對外生態(tài)環(huán)境治理相關(guān)工作。

15.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

16.職能轉(zhuǎn)變。保山市生態(tài)環(huán)境局龍陵分局受市局授權(quán)在監(jiān)管轄區(qū)內(nèi)行使生態(tài)和城鄉(xiāng)各類污染排放監(jiān)管與行政執(zhí)法職責(zé)，切實(shí)履行監(jiān)管責(zé)任，全面落實(shí)大氣、水、土壤污染防治行動計(jì)劃，全面禁止洋垃圾入境。構(gòu)建政府為主導(dǎo)、企業(yè)為主體、社會組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系，實(shí)行最嚴(yán)格的生態(tài)環(huán)境保護(hù)制度，嚴(yán)守生態(tài)保護(hù)紅線和環(huán)境質(zhì)量底線。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

保山市生態(tài)環(huán)境局龍陵分局設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、自然法宣審批股、綜合環(huán)境股。

所屬事業(yè)單位2個(gè)，分別是：

1.龍陵縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)；

2.保山市生態(tài)環(huán)境局龍陵分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神。全面學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神、習(xí)近平生態(tài)文明思想，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，牢記“國之大者”，進(jìn)一步扛牢生態(tài)環(huán)境保護(hù)的政治責(zé)任，推進(jìn)山水林田湖草沙一體化保護(hù)和修復(fù)。始終保持時(shí)時(shí)放心不下的精神狀態(tài)和責(zé)任擔(dān)當(dāng)，切實(shí)推動龍陵縣生態(tài)環(huán)境高質(zhì)量發(fā)展。

2.深入推進(jìn)環(huán)境污染防治。持續(xù)深入打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，基本消除污染天氣，基本消除黑臭水體，加強(qiáng)土壤污染源頭防控，提升環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平。在治氣方面，推進(jìn)水泥行業(yè)超低排放改造，力爭年度輕度污染天氣控制在2天以內(nèi)。

3.抓實(shí)環(huán)保督察反饋問題整改落實(shí)。統(tǒng)籌抓好中央及各級各類生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問題整改工作（其中，2023年須完成中央環(huán)保督察反饋問題2個(gè)，一是涉重金屬廢渣堆存點(diǎn)問題，二是落實(shí)化肥、農(nóng)藥有關(guān)減量問題；須完成省聯(lián)合執(zhí)法檢查交辦問題1個(gè)，為匯鑫礦業(yè)有限公司相關(guān)環(huán)境問題；須完成高黎貢山及周邊問題核查反饋問題2個(gè)，一是宏發(fā)鐵礦開發(fā)有限責(zé)任公司尾礦庫問題，二是小河水庫存在工礦用地問題；須完成市委第五巡察組反饋的農(nóng)村垃圾熱解處理站項(xiàng)目建設(shè)問題）。同步抓實(shí)云南省生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察第二輪第一批督察反饋問題整改。

4.統(tǒng)籌推進(jìn)農(nóng)村生活污水治理。一是6月份前完成木城邊境小康村污水治理，臘勐鎮(zhèn)松山、大埡口水環(huán)境治理，小爛壩水庫、長漢壩水庫、小河水庫、清河水庫、黑龍洞5個(gè)飲用水水源地環(huán)境保護(hù)整治等一批在建項(xiàng)目，年底前完成碧寨鄉(xiāng)污水治理、龍新鄉(xiāng)勐冒社區(qū)污水治理等新建項(xiàng)目，年度行政村污水治理率和收集處理率分別達(dá)29.41%、6.72%。認(rèn)真謀劃包裝生態(tài)環(huán)境導(dǎo)向的開發(fā)模式（EOD）試點(diǎn)項(xiàng)目，力爭2023年底前包裝一個(gè)10億元的農(nóng)村生活污水、垃圾綜合治理EOD項(xiàng)目并納入中央庫。二是開展對已建成農(nóng)村污水處理設(shè)施運(yùn)維問題的排查工作，在3月底前形成調(diào)研報(bào)告和清單，年中計(jì)劃在木城召開一次現(xiàn)場會，年底前全面推進(jìn)整改，確保農(nóng)村污水處理設(shè)施發(fā)揮實(shí)效。

5.切實(shí)維護(hù)生態(tài)環(huán)境安全。一是進(jìn)一步完善與政法部門聯(lián)動的綜合執(zhí)法機(jī)制，加強(qiáng)對重點(diǎn)環(huán)境違法問題的監(jiān)察現(xiàn)場執(zhí)法，從嚴(yán)查處。二是進(jìn)一步加強(qiáng)信訪調(diào)處，暢通環(huán)保投訴渠道和途徑，主動作為，嚴(yán)密防控生態(tài)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。三是提升危固廢和輻射放射環(huán)境規(guī)范化管理水平，開展打擊非法收集、轉(zhuǎn)移、倒賣、處置廢棄鉛蓄電池及廢機(jī)油專項(xiàng)行動。四是持續(xù)開展污染隱患重點(diǎn)監(jiān)管，對飲用水源地、規(guī)模畜禽養(yǎng)殖、尾礦庫、醫(yī)廢、涉氣企業(yè)加強(qiáng)隱患巡查，確保全縣飲用水安全、企業(yè)達(dá)標(biāo)排放、醫(yī)廢安全管控，切實(shí)消除環(huán)境隱患和周邊矛盾。五是加強(qiáng)全縣重點(diǎn)污染企業(yè)監(jiān)管力度，提升執(zhí)法監(jiān)管水平。六是強(qiáng)化環(huán)境監(jiān)測，按照年度環(huán)境監(jiān)測方案統(tǒng)籌做好大氣、噪聲、地表水、鄉(xiāng)鎮(zhèn)級以上集中式飲用水水源地水質(zhì)監(jiān)測。七是積極主動服務(wù)好全縣重大項(xiàng)目建設(shè)、重點(diǎn)招商引資工作，目前重點(diǎn)做好通威30萬噸高純晶硅、昆明磊成鑫磷礦等項(xiàng)目前期工作。

6.持續(xù)抓好生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳。一是按照《關(guān)于常態(tài)化長效化實(shí)施抓黨建促生態(tài)環(huán)境保護(hù)行動的通知》要求，持續(xù)開展五個(gè)專項(xiàng)行動。二是緊緊圍繞2023年5·22生物多樣性日、六五環(huán)境日等重點(diǎn)時(shí)段，以“建設(shè)人與自然和諧共生的現(xiàn)代化”為主題，大力宣傳貫徹黨的二十大精神和習(xí)近平生態(tài)文明思想，更廣泛地動員全社會參與生態(tài)文明建設(shè)、踐行綠色生產(chǎn)生活方式，不斷筑牢我縣生態(tài)安全屏障。

二、預(yù)算單位基本情況

我單位編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，單位基本情況如下：

在職人員編制24人，其中：行政編制4人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制20人。在職實(shí)有24人，其中：財(cái)政全額保障24人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年財(cái)務(wù)總收入15,955,600元，其中：一般公共預(yù)算12,745,600元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，非同級財(cái)政撥款3,200,000元，其他收入10,000元。

財(cái)務(wù)總收入15,955,600元，比上年預(yù)算減少7,708,209.4元，同比下降32.57%。主要原因分析：去年同期實(shí)施水污染防治項(xiàng)目，今年根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度減少項(xiàng)目投入，造成用于項(xiàng)目的財(cái)務(wù)收入同比減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年財(cái)政撥款收入12,745,600元，其中:本年收入12,745,600元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款12,745,600元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

財(cái)政撥款收入12,745,600元，比上年預(yù)算減少5,868,209.4元，同比下降31.53%。主要原因分析：去年同期實(shí)施水污染防治項(xiàng)目，今年根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度減少項(xiàng)目投入，造成用于項(xiàng)目的財(cái)政撥款收入同比減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年預(yù)算總支出15,955,600元。財(cái)政撥款安排支出12,745,600元，其中：基本支出3,662,400元，比上年預(yù)算增加494,600元，同比增長15.61%，主要原因分析：1.機(jī)構(gòu)改革，執(zhí)法支隊(duì)轉(zhuǎn)隸人員增多，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。項(xiàng)目支出12,293,200元，比上年預(yù)算減少8,202,809.4元，同比下降40.02%，主要原因分析：去年同期實(shí)施水污染防治項(xiàng)目，今年根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度減少項(xiàng)目投入，造成項(xiàng)目支出同比減少。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休公支出600元。主要用于行政單位離退休公用經(jīng)費(fèi)出；

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出374,000元，主要用于單位繳納在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出97,700元，主要用于行政人員基本醫(yī)保與大病醫(yī)保；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出58,800元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)保與大病醫(yī)保；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出84,100元，主要用于在職公務(wù)員與退休公務(wù)員的醫(yī)療補(bǔ)助；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出9,500元，主要用于事業(yè)人員工傷保險(xiǎn)支出；

節(jié)能環(huán)保支出—環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)—行政運(yùn)行支出2,110,700元，主要用于行政人員工資支出1,734,500元，公用經(jīng)費(fèi)支出376,200元；

節(jié)能環(huán)保支出—環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察—建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評審查與監(jiān)督支出100,000元，主要用于項(xiàng)目環(huán)評審查與監(jiān)督；

節(jié)能環(huán)保支出—污染防治—水體支出3,283,200元。主要用于保山市龍陵縣怒江一級支流勐梅河流域松山、大埡口段水環(huán)境治理工程專項(xiàng)資金支出2,600,000元；龍陵縣龍江鄉(xiāng)硝塘村一垛墻、龍新鄉(xiāng)雪山村水污染防治項(xiàng)目專項(xiàng)資金支出350,100元；小爛壩水庫、長漢壩水庫、小河水庫、清河水庫、黑龍洞5個(gè)飲用水水源地環(huán)境保護(hù)整治工程項(xiàng)目專項(xiàng)資金支出333,100元；

節(jié)能環(huán)保支出—污染防治—其他污染防治支出200,000元，主要用于污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出；

節(jié)能環(huán)保支出—自然生態(tài)保護(hù)—農(nóng)村環(huán)境保護(hù)5,000,000元， 主要用于伊洛瓦底江二級支流香柏河流域勐冒村污染治理項(xiàng)目專項(xiàng)資金支出；

節(jié)能環(huán)保支出—污染減排—生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息1,147,000元，主要用于保障事業(yè)人員工資及日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)的支出。

節(jié)能環(huán)保支出—污染減排—生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察280,000元,主要用于生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站提升改造項(xiàng)目支出。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目6個(gè)，政府采購預(yù)算總額128,360元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算128,360元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

保山市生態(tài)環(huán)境局龍陵分局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)135,000元，較上年增加50,000元，增長58.82%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

保山市生態(tài)環(huán)境局龍陵分局2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，預(yù)計(jì)共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

增減變化情況：無增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

保山市生態(tài)環(huán)境局龍陵分局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為15000元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次約25次，共計(jì)接待約120人次。

增減變化情況：無增減變化。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

保山市生態(tài)環(huán)境局龍陵分局2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為120,000元，較上年增加50,000元，增長71.43%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)120,000元，較上年增加50,000元，增長71.43%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

增加原因：由于單位公務(wù)用車?yán)匣S修維護(hù)經(jīng)費(fèi)增加，環(huán)保督察、檢查、交叉執(zhí)法等公務(wù)活動平凡，燃油費(fèi)、維修費(fèi)增加。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

（一）保山市龍陵縣怒江一級支流勐梅河流域松山、大埡口段水環(huán)境治理工程專項(xiàng)資金。績效目標(biāo)：通過項(xiàng)目實(shí)施，進(jìn)一步保持及提升勐梅河水質(zhì)，提高勐梅河周邊村莊管網(wǎng)覆蓋率、污水收集和處理率；結(jié)合新農(nóng)村建設(shè)實(shí)施農(nóng)村改水改廁，嚴(yán)格控制農(nóng)業(yè)面源污染的水體未經(jīng)處理進(jìn)入河道；進(jìn)一步滿足《龍陵縣農(nóng)村生活污水治理專項(xiàng)規(guī)劃》要求，按照規(guī)劃要求的農(nóng)村生活污水治理技術(shù)模式，加強(qiáng)項(xiàng)目管理，探索管理模式，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目運(yùn)行的最佳效率，真正達(dá)到經(jīng)濟(jì)發(fā)展與環(huán)境保護(hù)的和諧統(tǒng)一。通過項(xiàng)目實(shí)施，有效控制村莊環(huán)境污染， 入河污染負(fù)荷將明顯減少，水質(zhì)得到提高。生活污水經(jīng)收集后進(jìn) 行處置，出水水質(zhì)達(dá)到《農(nóng)村生活污水處理設(shè)施水污染物排放標(biāo) 準(zhǔn)》（DB53/T 953-2019）中的二級標(biāo)準(zhǔn)。考慮到工程區(qū)缺水的 情況，處理后出水優(yōu)先用于農(nóng)田灌溉或采取其他方式優(yōu)先實(shí)現(xiàn)資 源化利用。項(xiàng)目區(qū)農(nóng)村生活污水收集處理率≥80%，每年可削減 進(jìn)入水源地的污染負(fù)荷為COD13.72t；TN1.21t；NH3-N0.66t。

（二）小爛壩水庫、長漢壩水庫、小河水庫、清河水庫、黑龍洞5個(gè)飲用水水源地環(huán)境保護(hù)整治工程項(xiàng)目專項(xiàng)資金。績效目標(biāo)：通過“保護(hù)區(qū)標(biāo)志設(shè)置工程”，完善界碑、標(biāo)識標(biāo)牌及隔離防護(hù)帶建設(shè)，滿足《集中式飲用水水源地規(guī)范化建設(shè)環(huán)境保護(hù)技術(shù)要求》（HJ773-2015）相關(guān)要求；通過“村落生活污水治理工程”，對水源地保護(hù)區(qū)內(nèi)生活污水進(jìn)行治理，削減保護(hù)區(qū)內(nèi)存在的村落生活污水污染負(fù)荷。實(shí)現(xiàn)保護(hù)區(qū)內(nèi)村落污水收集處理率80%。污染削減目標(biāo)：工程實(shí)施后，每年可削減進(jìn)入水源地的污染負(fù)荷為COD：3.49t；TN：0.41t；TP：0.029t；NH3-N：0.12t。

本著以環(huán)境保護(hù)為主，改善村落的村容村貌，控制、削減污染排放量，實(shí)現(xiàn)環(huán)境效益、經(jīng)濟(jì)效益和社會效益的統(tǒng)一，也為其他地區(qū)飲用水水源地保護(hù)、環(huán)境綜合治理工作起到示范和借鑒作用。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

保山市生態(tài)環(huán)境局龍陵分局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排403,800元，較上年增加21,000元，增長5.49%。主要原因分析：主要是機(jī)構(gòu)改革，執(zhí)法支隊(duì)轉(zhuǎn)隸人員增多，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增長。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，保山市生態(tài)環(huán)境局龍陵分局資產(chǎn)總額22,946,145.03元，其中，流動資產(chǎn)3,019,674.69元，固定資產(chǎn)4,859,604.06元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程15,066,866.28元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加15,088,420.96元，其中固定資產(chǎn)增加676,259.48元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

監(jiān)督索引號53050003200200400111