監(jiān)督索引號53050003200200400000

保山市生態(tài)環(huán)境局龍陵分局

2022年預(yù)算公開目錄

第一部分保山市生態(tài)環(huán)境局龍陵分局2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分保山市生態(tài)環(huán)境局龍陵分局2022年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

保山市生態(tài)環(huán)境局龍陵分局2022年

部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

第一條根據(jù)《中共保山市委辦公室保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<龍陵縣機構(gòu)改革方案>的通知》（保辦字〔2019〕11 號）和《中共龍陵縣委龍陵縣人民政府關(guān)于印發(fā)<龍陵縣深化機構(gòu)改革實施方案>的通知》（龍發(fā)〔2019〕5 號）精神，制定本規(guī)定。

第二條保山市生態(tài)環(huán)境局龍陵分局是保山市生態(tài)環(huán)境局的派出機構(gòu)，為正科級。

第三條保山市生態(tài)環(huán)境局龍陵分局貫徹落實黨中央和省、市、縣委關(guān)于生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對生態(tài)環(huán)保工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度。會同有關(guān)部門擬訂監(jiān)管轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境規(guī)劃并組織實施。會同有關(guān)部門編制并監(jiān)督實施監(jiān)管轄區(qū)內(nèi)重點縣域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。

（二）負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問題的協(xié)調(diào)處理和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理和重大突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，解決環(huán)境污染糾紛，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)監(jiān)管轄區(qū)內(nèi)重點縣域、流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。

（三）負(fù)責(zé)監(jiān)督實施監(jiān)管轄區(qū)內(nèi)減排目標(biāo)落實。監(jiān)督實施各類污染物排放總量控制、排污許可證制度，確定大氣、水等納污能力，負(fù)責(zé)督查、督辦、核查各重點企業(yè)污染物減排任務(wù)完成情況，組織實施生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制和總量減排考核工作。

（四）擬訂龍陵縣生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，擬訂環(huán)境保護(hù)專項資金安排計劃，按龍陵縣人民政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目，配合有關(guān)部門做好組織實施和監(jiān)督工作。參與指導(dǎo)推動循環(huán)經(jīng)濟和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（五）負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機動車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實施。會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作，組織指導(dǎo)城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作，監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作，建立完善區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機制。

（六）監(jiān)督管理生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。監(jiān)督各類自然保護(hù)地保護(hù)、野生動植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作，參與生態(tài)保護(hù)補償工作。

（七）負(fù)責(zé)核與輻射安全、放射性廢物的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)核安全監(jiān)督管理工作。參與核事故應(yīng)急處理，負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作。監(jiān)督管理核設(shè)施和放射源安全，監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中污染防治。對核材料管制和民用核安全設(shè)施設(shè)計、制造、安裝及無損檢驗活動實施監(jiān)督管理。

（八）負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。對監(jiān)管轄區(qū)內(nèi)重大經(jīng)濟和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟開發(fā)計劃進(jìn)行環(huán)境影響評價。按規(guī)定審批或?qū)彶橹卮箝_發(fā)建設(shè)縣域、規(guī)劃、項目環(huán)境影響評價文件。擬訂并組織實施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。

（九）負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。組織實施生態(tài)環(huán)境監(jiān)測有關(guān)工作、執(zhí)法監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、溫室氣體減排監(jiān)測、應(yīng)急監(jiān)測對環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評估、預(yù)測預(yù)警。統(tǒng)一發(fā)布生態(tài)環(huán)境綜合性報告和重大生態(tài)環(huán)境信息。

（十）負(fù)責(zé)應(yīng)對氣候變化工作。組織實施應(yīng)對氣候變化及溫室氣體減排規(guī)劃和政策。

（十一）配合中央和省、市生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作。

（十二）負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展監(jiān)管轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動。查處生態(tài)環(huán)境違法問題。

（十三）組織負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，組織實施生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育綱要，推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。

（十四）負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境對外合作交流，提出對外生態(tài)環(huán)境合作中有關(guān)問題的建議，組織協(xié)調(diào)或參與跨區(qū)域環(huán)境保護(hù)合作，參與有關(guān)生態(tài)環(huán)境國際條約的履約工作，參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)，參與對外生態(tài)環(huán)境治理相關(guān)工作。

（十五）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

（十六）職能轉(zhuǎn)變。保山市生態(tài)環(huán)境局龍陵分局受市局授權(quán)在監(jiān)管轄區(qū)內(nèi)行使生態(tài)和城鄉(xiāng)各類污染排放監(jiān)管與行政執(zhí)法職責(zé)，切實履行監(jiān)管責(zé)任，全面落實大氣、水、土壤污染防治行動計劃，全面禁止洋垃圾入境。構(gòu)建政府為主導(dǎo)、企業(yè)為主體、社會組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系，實行最嚴(yán)格的生態(tài)環(huán)境保護(hù)制度，嚴(yán)守生態(tài)保護(hù)紅線和環(huán)境質(zhì)量底線。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

保山市生態(tài)環(huán)境局龍陵分局設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、自然法宣審批股、綜合環(huán)境股。

所屬事業(yè)單位2個，分別是：

1.龍陵縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊。

2.保山市生態(tài)環(huán)境局龍陵分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站。

（三）重點工作概述

1.環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管水平進(jìn)一步提高。一是以解決群眾關(guān)心的熱點難點問題為出發(fā)點，以主要污染物總量減排為主線，加強重點污染企業(yè)監(jiān)管，增加現(xiàn)場監(jiān)察頻次，加大監(jiān)管力度。截至目前，共出動執(zhí)法人員526人次，開展雙隨機檢查企業(yè)17家，云南省聯(lián)合執(zhí)法檢查企業(yè)138家。二是加大環(huán)境執(zhí)法力度。強化環(huán)保、國土、水務(wù)、公安、住建等部門聯(lián)合執(zhí)法，嚴(yán)厲打擊環(huán)境違法違規(guī)行為。對18家企業(yè)進(jìn)行立案查處，罰款金額260萬余元。三是落實《信訪條例》，暢通群眾環(huán)境訴求渠道，確保“12369”環(huán)保舉報投訴電話24小時暢通并有人接聽。目前共受理信訪件38件，目前已全部辦結(jié)，辦結(jié)率100%。

2.各項反饋問題整改工作有序推進(jìn)。一是中央第八生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問題整改情況。中央第八生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察組督察結(jié)束共反饋保山市問題19個，其中龍陵縣共涉及問題13個（個性問題1個、共性問題12個），目前已制定《龍陵縣中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察整改方案》，并嚴(yán)格按照省、市督察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室有關(guān)要求抓好問題整改工作。二是省生態(tài)環(huán)境聯(lián)合執(zhí)法交叉檢查反饋問題整改情況。省生態(tài)環(huán)境聯(lián)合執(zhí)法檢查反饋問題259個，目前，已完成整改236個，未完成整改23個。三是高黎貢山（龍陵段）及周邊突出生態(tài)環(huán)境問題排查核查反饋問題和高黎貢山（龍陵段）突出生態(tài)環(huán)境問題排查核查交辦人類活動遙感監(jiān)測點位整改情況。2021年3月10日—20日，省環(huán)境保護(hù)督察領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室組織完成了高黎貢山（保山段）突出生態(tài)環(huán)境問題實地排查核實工作，龍陵縣共涉及59項201個問題，目前，整改完成43項154個問題，未完成整改16項47個問題。交辦龍陵縣核實整改人類活動變化遙感監(jiān)測點位196個，目前，196個點位已全部排查核實，需整改點位65個，已完成整改53個，未完成整改12個。

3.環(huán)境監(jiān)管能力進(jìn)一步增強。環(huán)境監(jiān)管能力進(jìn)一步增強。一是龍陵縣城空氣自動監(jiān)測站正常運行，是環(huán)境監(jiān)測能力得到進(jìn)一步提升，監(jiān)測工作有效開展，組織完成集中式飲用水水源地監(jiān)測5次、千噸萬人飲用水監(jiān)測9次，地表水監(jiān)測3次、污染源監(jiān)督性監(jiān)測25次，執(zhí)法監(jiān)測12次，農(nóng)村污水治理設(shè)施廢水綜合排放口監(jiān)測3次，縣城功能區(qū)聲環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測2次，完成云南省重點排污企業(yè)、保山市重點排污企業(yè)監(jiān)督性監(jiān)測任務(wù)。二是加強危險廢物管理，督促產(chǎn)生危險廢物單位按時開展危險廢物申報登記，對部分危廢產(chǎn)生單位按危險廢物規(guī)范化管理要求進(jìn)行了現(xiàn)場檢查，針對存在問題督促產(chǎn)廢單位如期完成整改。

4.污染防治攻堅戰(zhàn)取得階段性成果。一是確保全縣硅冶煉行業(yè)硅冶煉爐煙氣脫硫工程均正常運行，有效減少二氧化硫排放。二是全縣硅冶煉行業(yè)、云南永昌鉛鋅股份有限公司、龍陵海螺水泥全廠無組織排放得到有效管控，粉塵排放量得到有效管控。三是加強輻射環(huán)境管理，認(rèn)真落實輻射安全許可制度，督促輻射安全許可證到期單位按時辦理輻射安全許可證。

5.貫徹落實環(huán)境保護(hù)制度。一是認(rèn)真落實環(huán)境影響評價制度。共審批建設(shè)項目環(huán)境影響評價報告書（表）3件，辦理環(huán)境影響登記表備案15件；二是不斷強化黨務(wù)政務(wù)公開。共公開各類信息40條，努力提高工作透明度，有效維護(hù)黨員、群眾的知情權(quán)和參與權(quán)。

6.認(rèn)真抓好黨建工作。一是擬定了《保山市生態(tài)環(huán)境局龍陵分局黨建工作目標(biāo)責(zé)任書》，制定《保山市生態(tài)環(huán)境局龍陵分局2021年黨建工作計劃》等，明確工作重點，抓好工作落實。二是抓學(xué)習(xí)教育，提高黨員隊伍的思想政治素質(zhì)。2021年以來共組織集中學(xué)習(xí)10余次、組織黨員日活動10次、開展警示教育4次，開展黨史學(xué)習(xí)教育5次。深入學(xué)習(xí)了《習(xí)近平談治國理政》第三卷和習(xí)近平總書記在全國抗擊新冠肺炎疫情表彰大會、紀(jì)念中國人民志愿軍抗美援朝出國作戰(zhàn)70周年大會、全國勞動模范和先進(jìn)工作者表彰大會上的重要講話以及對本地區(qū)本領(lǐng)域工作的重要指示批示精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨章和《中共中央關(guān)于加強黨的政治建設(shè)的意見》《關(guān)于鞏固深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果的意見》等。組織全體干部職工觀看了警示教育片《“喬氏家族”黑社會性質(zhì)組織覆滅記”》，激發(fā)廣大黨員干部將各項黨內(nèi)法規(guī)內(nèi)化于心、外化于行，自覺樹立高標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)守紀(jì)律底線，讓紀(jì)律規(guī)矩入腦入心。三是“3·29”專案以案促改工作整改落實。2021年2月18日，保山市生態(tài)環(huán)境局龍陵分局召開黨組擴大會議，針對保山“3·29”專案以案促改工作，成立了工作領(lǐng)導(dǎo)小組，確立了整改方案。2021年2月22日干部職工大會，傳達(dá)學(xué)習(xí)2月19日保山市生態(tài)環(huán)境局黨組山“3·29”專案以案促改擴大會議精神，詮釋了查處“喬氏家族”涉黑涉惡違法犯罪的重大意義，進(jìn)行情況通報，統(tǒng)一干部職工思想，提高認(rèn)識。2021年2月26日，召開干部職工大會，全面?zhèn)鬟_(dá)以案促改會議精神，解讀《保山市生態(tài)環(huán)境局龍陵分局黨組保山“3·29”專案以案促改工作方案》，明確任務(wù)分工。2021年2月22日，組織全體干部職工收看《清流毒——云南在行動》，以反面典型為鏡，深入查找執(zhí)行政治紀(jì)律和政治規(guī)矩、組織紀(jì)律和廉政紀(jì)律等方面存在的突出問題，使黨員領(lǐng)導(dǎo)干部真正把思想和行動統(tǒng)一到中央精神上來。要進(jìn)一步增強踐行“三嚴(yán)三實”的思想自覺和行動自覺，堅守對黨忠誠的政治品質(zhì)，嚴(yán)守黨的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，增強黨性修養(yǎng)，始終保持共產(chǎn)黨人的崇高品質(zhì)和浩然正氣。2021年3月22日，全體干部職工收看《榜樣5》，以榜樣的力量，激勵干部職工沿著榜樣的足跡砥礪前行，以更加務(wù)實的作風(fēng)和更加扎實的行動踐行入黨誓詞。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制24人，其中：行政編制4人，事業(yè)編制20人。在職實有28人，其中：財政全額保障28人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入23,663,809.40元，其中：一般公共預(yù)算18,613,809.40元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入5,050,000.00元。

與上年對比，2022年部門財務(wù)總收入23,663,809.40元，較上年增5,587,609.40元，增長30.91%。主要原因是人員增加，相應(yīng)的工資福利、社會保險配套增加；縣級財政撥付以前年度龍陵縣熊洞水庫水源地環(huán)境保護(hù)整治工程項目3,000,000.00元；土壤污染防治項目專項資金1,700,000.00元；農(nóng)村生活源土壤污染調(diào)查治理專項規(guī)劃編制補助資金350,000.00元，納入市級預(yù)算。

其中：一般公共預(yù)算18,613,809.40元，較上年增537,609.40元，增長2.97%；政府性基金0.00元，較上年增0.00元，增長0%；國有資本經(jīng)營收益0.00元，較上年增0.00元，增長0%；財政專戶管理資金收入0.00元，較上年增0.00元，增長0%；事業(yè)收入0.00元，較上年增0.00元，增長0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，較上年增0.00元，增長0%；上級補助收入0.00元，較上年增0.00元，增長0%；附屬單位上繳收入0.00元，較上年增0.00元，增長0%；其他收入5,050,000.00元，較上年增5,050,000.00元，增長100%。主要原因是縣級財政撥付以前年度龍陵縣熊洞水庫水源地環(huán)境保護(hù)整治工程項目3,000,000.00元；土壤污染防治項目專項資金1,700,000.00元；農(nóng)村生活源土壤污染調(diào)查治理專項規(guī)劃編制補助資金350,000.00元，納入市級預(yù)算。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入18,613,809.40元，其中:本年收入18,613,809.40元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款18,613,809.40元（本級財力18,613,809.40元，專項收入0.00元，執(zhí)法辦案補助0.00元，收費成本補償0.00元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0.00元），政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

與上年對比2022年部門財政撥款收入18,613,809.40元，較上年增537,609.40元，增長2.97%。主要原因是人員增加，相應(yīng)的工資福利、社會保險配套增加。

其中:本年收入18,613,809.40元，較上年增537,609.40元，增長2.97%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元，較上年減14,000,000.00元，下降100%。主要原因是本年支付中央水污染防治資金2,500,000.00元，年底市財政額度清理收回中央水污染防治資金11,500,000.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款18,613,809.40元，較上年增537,609.40元，增長2.97%；政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，較上年增0.00元，增長0%；國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元，較上年增0.00元，增長0%。主要原因是縣級財政撥付以前年度龍陵縣熊洞水庫水源地環(huán)境保護(hù)整治工程項目3,000,000.00元；土壤污染防治項目專項資金1,700,000.00元；農(nóng)村生活源土壤污染調(diào)查治理專項規(guī)劃編制補助資金350,000.00元，納入市級預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出23,663,809.40元。財政撥款安排支出18,613,809.40元，其中：基本支出3,167,800.00元，與上年對比增229,600.00元，增長7.81%，主要原因一是人員增加，政策性工資調(diào)整，工資福利預(yù)算數(shù)增加；二是2022年度單位配套的養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、職業(yè)年金及住房公積金等基數(shù)增加；項目支出15,446,009.40元，與上年對比增308,009.40元，增長2.03%，主要原因是縣級財政撥付以前年度農(nóng)村生活源土壤污染調(diào)查治理專項規(guī)劃編制補助資金350,000.00元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2080501行政單位離退休公支出600.00元。主要用于行政單位離退休公用經(jīng)費出。

2.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出325,900.00元。主要用于單位繳納在職人員養(yǎng)老保險。

3.2101101行政單位醫(yī)療支出70,900.00元。主要用于行政人員基本醫(yī)保與大病醫(yī)保。

4.2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出112,200.00元。主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)保與大病醫(yī)保。

5.2101103公務(wù)員醫(yī)療補助支出84,300.00元。主要用于在職公務(wù)員與退休公務(wù)員的醫(yī)療補助。

6.2110101行政運行支出1,274,000.00元。主要用于行政人員工資支出935,900.00元，公用經(jīng)費支出338,100.00元。

7.2111101生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息1,299,900.00元。主要用于事業(yè)人員支出1,255,800.00元，公用經(jīng)費支出44,100.00元。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1.301工資福利支出2,785,000.00元（其中：基本支出2,785,000.00元，項目支出0.00元），主要用于部門人員基本工資、津貼、獎金、社會保障繳費等。

2.302商品和服務(wù)支出382,800.00元（其中：基本支出382,800.00元，項目支出0.00元），主要用于辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公車運行維護(hù)費、接待費、委托業(yè)務(wù)費等。

3.310資本性支出15,446,009.40元（其中：基本支出0萬元，項目支出15,446,009.40元），主要用于購買辦公設(shè)備、專用設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

無。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額1,115,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算1,115,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

保山市生態(tài)環(huán)境局龍陵分局2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計85,000.00元，較上年減少40,000.00元，下降32%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

保山市生態(tài)環(huán)境局龍陵分局2022年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。與上年一致，無變動。

（二）公務(wù)接待費

保山市生態(tài)環(huán)境局龍陵分局2022年公務(wù)接待費預(yù)算為15,000.00元，較上年減少10,000.00元，下降40%，國內(nèi)公務(wù)接待批次約為24次，共計接待約113人次。

減少原因是進(jìn)一步深入貫徹落實中央八項規(guī)定，嚴(yán)格按照省、市、縣的要求落實到工作的每個細(xì)節(jié)，盡量減少公務(wù)接待，嚴(yán)格接待規(guī)格，控制陪餐人數(shù)。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

保山市生態(tài)環(huán)境局龍陵分局2022年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為70,000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費70000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。與上年一致，無變動。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

（一）項目名稱：保山市龍陵縣怒江一級支流勐梅河流域松山、大埡口段水環(huán)境治理工程專項資金。

（二）總體目標(biāo)：通過項目實施，進(jìn)一步保持及提升勐梅河水質(zhì)，提高勐梅河周邊村莊管網(wǎng)覆蓋率、污水收集和處理率；結(jié)合新農(nóng)村建設(shè)實施農(nóng)村改水改廁，嚴(yán)格控制農(nóng)業(yè)面源污染的水體未經(jīng)處理進(jìn)入河道；進(jìn)一步滿足《龍陵縣農(nóng)村生活污水治理專項規(guī)劃》要求，按照規(guī)劃要求的農(nóng)村生活污水治理技術(shù)模式，加強項目管理，探索管理模式，實現(xiàn)項目運行的最佳效率，真正達(dá)到經(jīng)濟發(fā)展與環(huán)境保護(hù)的和諧統(tǒng)一。

（三）績效目標(biāo)

1.產(chǎn)出指標(biāo)。

a.數(shù)量指標(biāo)：污水處理規(guī)模>= 335m3/d。

b.質(zhì)量指標(biāo)：排放穩(wěn)定達(dá)標(biāo)率=100%。

c.時效指標(biāo)：污水收集處理率>=80%。

2.效益指標(biāo)。

a.社會效益指標(biāo):改善農(nóng)村環(huán)境，服務(wù)人口>=2818人。

b.生態(tài)效益指標(biāo):環(huán)境效益,每年污染物削減總量分別為COD13.15t、TN1.16t、NH3–N0.63t。

3.滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度>=85%。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入市財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

保山市生態(tài)環(huán)境局龍陵分局2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排382,800.00元，與上年對比減少3,700.00元，主要原因為：2022年部門人員增加2人，公用經(jīng)費預(yù)算增加，公務(wù)接待減少，本級項目預(yù)算減少，導(dǎo)致機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算比上年減少。其中，辦公費增加12,400.00元，差旅費減少11,200.00元，電費與上年持平，福利費增加500.00元，工會經(jīng)費增加5,100.00元，公務(wù)接待減少10,000.00元，會議費增加2,000.00元，勞務(wù)費減少20,000.00元，其他交通費減少2,000.00元，其他商品和服務(wù)支出與上年持平，水費與上年持平，印刷費增加10,000.00元，郵電費增與上年持平。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，保山市生態(tài)環(huán)境局龍陵分局資產(chǎn)總額7,857,724.07元，其中：流動資產(chǎn)7,513.21元，固定資產(chǎn)4,183,344.58元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程3,666,866.28元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少10,621,832.51元，其中固定資產(chǎn)增加3,000.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

監(jiān)督索引號53050003200200400111