龍陵縣環境保護局2018年部門預算編制說明

目錄

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

八、項目支出預算變動的主要原因

九、其他公開信息

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

龍陵縣環境保護局的主要工作職責是貫徹執行國家環境保護方面的法律法規、政府規章和方針政策，統一監督管理全縣自然生態保護、水體、大氣、土壤、噪聲、固體廢物、有毒化學品、核技術運用及電磁輻射環境安全工作，組織實施環境保護目標責任制、總量控制、排污申報登記、排污許可證、環境影響評價、“三同時”等環境管理制度。

（二）機構設置情況

龍陵縣環保局于2007年12月由龍陵縣城鄉建設環境保護局分設，內設辦公室、法規自然宣教股、環評污控輻射管理股、環境監察大隊4個機構。共有行政編制3名（其中：正科1名，副科3名，待消化暫定編9名），工勤編制1名；現實有公務員6名，工勤人員2名。所屬事業單位兩個，即龍陵縣環境監察執法大隊（有事業編制10名，現實有人員3名）；龍陵縣環境監測站（有事業編制10名，現實有人員9名）。2017年底全局共有人員20名，其中局黨組書記、局長1名，局黨組成員、副局長3名。

（三）重點工作概述

1.持續抓好全縣環境保護和生態創建工作。

2.嚴格環境執法，加強環境監管。

3.進一步加大污染防治力度。

4.切實抓實脫貧攻堅工作。

5.認真組織開展好縣域生態環境質量考核工作。

6.認真組織開展好全國第二次污染源普查工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位0個。截止2017年11月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制23人，其中：行政編制3人，事業編制20人。在職實有20人，其中：財政全供養20人，財政部分供養0人，非財政供養0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2018年部門財務總收入239.65萬元，其中：一般公共預算239.65萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入239.65萬元，其中:本年收入239.65萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款239.65萬元（本級財力239.65萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2018年部門預算總支出239.65萬元。本級財力安排支出239.65萬元，其中，基本支出239.65萬元，項目支出0萬元。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

本級財力支出按功能科目分組，主要用于社會保障和就業支出33.72萬元；節能環保支出205.93萬元。

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

本級財力支出按經濟科目分組，基本支出239.65萬元，其中：機關工資福利支出209.5萬元，機關商品和服務支出30.15萬元；項目支出0萬元）。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

本部門年初預算不涉及。

（二）與中央配套事項

本部門年初預算不涉及。

（三）按既定政策標準測算補助事項

本部門年初預算不涉及。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。

七、預算收支增減變化情況說明

2018年我部門預算收入239.65萬元，比2017年預算收入增加48.04萬元，增長25.07%；2018年我部門預算支出239.65萬元，比2017年預算支出增加48.04萬元，增長25.07%，主要原因是2017年底增設1個機構，人員編制數增加，2018年單位人員工資調增、公車補助改革及人均公務費增加等變動，對應的工資、工會費、公車補貼等剛性支出加大。

八、項目支出預算變動的主要原因

2018年我部門預算項目支出0萬元，比2017年預算減少20萬元，主要原因是2018年單位項目減少。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的預算相關專用名詞（無）

（二）機關運行經費安排

2018年我部門預算機關運行經費預算30.15萬元，主要是：電費1萬元，印刷費1萬元，郵電費3萬元，差旅費4萬元，培訓費1萬元，公務接待4萬元，工會經費2.84萬元，公務用車運行維護費6萬元，公務交通補貼6.96萬元，公務用車租車費0.35萬元。

（三）國有資產占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

（四）“三公”經費情況（增減變動的原因）

2017年預算與2018年預算持平。