一、部門基本情況

（一）部門概況

1．主要職能。根據(jù)中共龍陵縣委辦公室龍陵縣人民政府辦公室關于印發(fā)《龍陵縣應急管理局職能配置、內設機構和人員編制規(guī)定》的通知(龍辦發(fā)〔2019〕45號)文件精神，龍陵縣應急管理局履行下列工作職能：

（1）負責應急管理工作，指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門應對安全生產類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合減災救災工作。負責安全生產綜合監(jiān)督管理和工礦商貿行業(yè)安全生產監(jiān)督管理工作。

（2）組織編制全縣應急體系建設、安全生產和綜合減災規(guī)劃，組織制訂部門規(guī)范性文件、執(zhí)行相關規(guī)程和標準并監(jiān)督實施。

（3）指導應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制縣級總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案，綜合協(xié)調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急重點工程和應急避難設施建設。

（4）牽頭建立統(tǒng)一的應急管理信息系統(tǒng)，負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，組織協(xié)調建立監(jiān)測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災情。

（5）組織指導協(xié)調安全生產類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援，負責縣級應對較大災害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議，協(xié)助縣委、縣人民政府指定的負責同志組織較大災害應急處置工作。

（6）統(tǒng)一協(xié)調指揮各類應急專業(yè)隊伍，建立應急協(xié)調聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接，銜接解放軍和武警部隊參與應急救援工作。

（7）負責應急救援力量建設，指導消防、森林和草原火災撲救、抗洪搶險、地震、地質災害等應急救援力量建設，負責安全生產專業(yè)應急救援隊伍建設和管理。負責管理消防救援隊伍、森林消防隊伍兩支綜合性救援隊伍，強化應急救援力量和裝備等建設，提升處置能力。指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門及社會應急救援力量建設。

（8）指導城鎮(zhèn)、農村、森林、草原消防工作規(guī)劃編制并組織實施，協(xié)調指導森林草原火災撲救工作。

（9）指導協(xié)調森林和草原火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作，負責自然災害綜合監(jiān)測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。

（10）組織協(xié)調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，管理、分配救災款物并監(jiān)督使用。

（11）依法行使安全生產綜合監(jiān)督管理職權，指導協(xié)調、

監(jiān)督檢查縣級有關部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全生產工作，組織開展安全生產巡查、考核工作。

（12）按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執(zhí)行安全生產法律法規(guī)情況及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。依法組織并指導監(jiān)督實施安全生產準入制度。負責監(jiān)督管理工礦商貿行業(yè)縣屬重點企業(yè)安全生產工作。負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹、非煤礦山安全生產監(jiān)督管理工作。

（13）依法組織指導生產安全事故調查處理，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發(fā)事件的調查評估工作。

（14）按照上級和縣委、縣人民政府要求部署，開展應急管理方面的區(qū)域交流與合作。

（15）制定應急物資儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同龍陵縣糧食和物資儲備局等部門建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統(tǒng)一調度。

（16）負責應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產的科學技術推廣應用和信息化建設工作。

（17）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

（18）職能轉變。龍陵縣應急管理局應加強、優(yōu)化、統(tǒng)籌全縣應急能力建設，構建統(tǒng)一領導、責權一致、權威高效的應急能力體系，推動形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)洹⒎磻`敏、上下聯(lián)動、平戰(zhàn)結合的應急管理體制。

2.機構情況。因機構改革，由原安全生產監(jiān)督管理局及林業(yè)、水務、民政等相關職能部門組建應急管理局。縣應急管理局共6個內設機構，包括：辦公室、應急指揮中心、火災和水旱災害應急救援管理股、危險化學品安全監(jiān)督管理股、非煤礦山和安全生產基礎股、安全生產執(zhí)法監(jiān)督股。

3.人員情況，包括當年變動情況及原因。龍陵縣應急管理局行政編制15名。正科級領導職數(shù)1名：局長1名；副科級領導職數(shù)5名：副局長4名（其中副局長、安全生產監(jiān)察專員1名），政治處主任1名；內設機構領導職數(shù)6名。2020年末實際人數(shù)為20人，與2019年一致。

（二）部門績效目標的設立情況

根據(jù)應急管理局工作職責，結合圍繞縣委、縣政府中心工作，整理歸納出2020年龍陵縣應急管理局重點項目績效目標。

（三）部門整體收支情況

1.2020年決算收入為784.35萬元，其中財政撥款收入784.35萬元，占總收入100%；其他收入0萬元，占總收入0%。較上年增加477.51萬元，增155.62%。

2.2020年決算支出746.35萬元，其中：財政撥款支出746.35萬元，占總支出100%。基本支出占45.11%，項目支出占54.89%。較上年增加423.42萬元，增131.12%。

（四）部門預算管理制度建設情況

為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，縣應急管理局不斷完善績效管理制度建設，制定了預算管理相關制度。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現(xiàn)情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規(guī)范、客觀公正、結果導向”的原則提高績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

（二）自評指標體系（詳見附表）

（三）自評組織過程

1.準備階段（2020年3月10日——3月30日）

組織學習財政支出績效自評的相關規(guī)定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據(jù)，掌握評價的時間和有關要求。

2.實施階段（2020年4月1日——11月30日）

下發(fā)績效自評工作通知，安排績效自評工作，制定評價指標體系；組織項目部門自評并上報自評報告；上報縣財政局審核。

3.總結階段（2020年12月1日——31日）

總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在政府門戶網(wǎng)站公示績效自評報告，接受監(jiān)督檢查。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入情況分析

資金投入按各項目預算評估等情況合理安排并按照相關專項資金管理規(guī)定及項目開展進度執(zhí)行。

（二）過程情況分析

基本支出，用于保障縣應急管理局機關正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。2020年機關運轉正常；項目支出，用于保障應急管理局機關為完成特定的行政工作任務，用于專項業(yè)務工作的經費支出。主要包括：應急救援自然災害資金、安全生產大檢查、應急能力建設、應急救援隊伍建設、安全生產隱患治理等。

（三）產出情況分析

所有財政資金支出主要用于保障本部門機構正常運轉、完

成日常工作任務以及承擔安全生產發(fā)展相關工作。2020年全縣安全生產形勢穩(wěn)定好轉，自然災害救助成效顯著。

（四）效果情況分析

資金的使用合理、合法，2020年全縣未發(fā)生較大以上安全生產事故，應急救援自然災害資金足額及時撥付，效益比較顯著，全面完成了項目績效目標，評價結果為優(yōu)。

四、存在的問題和整改情況

績效評價工作中存在的主要問題：一是各相關股（室）對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高；二是項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

針對上述存在的問題，下一步將加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調研，依據(jù)實際情況做好經費支出預算，制定合理的項目實施計劃；項目實施前期，做好各項準備工作；在實施階段，做好監(jiān)督，跟蹤管理；實施后及時總結、自評。

五、績效自評結果應用

通過整體支出績效自評，一是增強了績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是進一步規(guī)范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據(jù)。

六、主要經驗及做法

通過加強我單位預算績效管理工作，使各股室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據(jù)，發(fā)揮績效評價工作的應有作用。

（一）重視預算執(zhí)行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執(zhí)行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執(zhí)行進度納入對單位的責任目標考核中；三是不定期召開預算執(zhí)行進度通報會，分析預算執(zhí)行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執(zhí)行。

（二）提高項目執(zhí)行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促項目股室加快經費執(zhí)行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設備、物資參數(shù)，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

（三）落實資金監(jiān)管。我局嚴格落實規(guī)范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監(jiān)督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

（四）逐步規(guī)范績效評價工作。2020年，我局進一步加強績效管理，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對所有2020年財政安排的項目資金開展了績效自評。

七、其他需說明的情況

無需要說明的情況。