一、部門基本情況

（一）部門概況

1．主要職能。根據中共龍陵縣委辦公室龍陵縣人民政府辦公室關于印發《龍陵縣應急管理局職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知(龍辦發〔2019〕45號)文件精神，龍陵縣應急管理局履行下列工作職能：

（1）負責應急管理工作，指導各鄉鎮、各部門應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合減災救災工作。負責安全生產綜合監督管理和工礦商貿行業安全生產監督管理工作。

（2）組織編制全縣應急體系建設、安全生產和綜合減災規劃，組織制定部門規范性文件、執行相關規程和標準并監督實施。

（3）指導應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制縣級總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案，綜合協調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急重點工程和應急避難設施建設。

（4）牽頭建立統一的應急管理信息系統，負責信息傳輸渠道的規劃和布局，組織協調建立監測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統一發布災情。

（5）組織指導協調安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援，負責縣級應對較大災害指揮部工作，綜合研判突發事件發展態勢并提出應對建議，協助縣委、縣人民政府指定的負責同志組織較大災害應急處置工作。

（6）統一協調指揮各類應急專業隊伍，建立應急協調聯動機制，推進指揮平臺對接，銜接解放軍和武警部隊參與應急救援工作。

（7）負責應急救援力量建設，指導消防、森林和草原火災撲救、抗洪搶險、地震、地質災害等應急救援力量建設，負責安全生產專業應急救援隊伍建設和管理。負責管理消防救援隊伍、森林消防隊伍兩支綜合性救援隊伍，強化應急救援力量和裝備等建設，提升處置能力。指導各鄉鎮、各部門及社會應急救援力量建設。

（8）指導城鎮、農村、森林、草原消防工作規劃編制并組織實施，協調指導森林草原火災撲救工作。

（9）指導協調森林和草原火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作，負責自然災害綜合監測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。

（10）組織協調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，管理、分配救災款物并監督使用。

（11）依法行使安全生產綜合監督管理職權，指導協調、

監督檢查縣級有關部門和各鄉鎮安全生產工作，組織開展安全生產巡查、考核工作。

（12）按照分級、屬地原則，依法監督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規情況及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。依法組織并指導監督實施安全生產準入制度。負責監督管理工礦商貿行業縣屬重點企業安全生產工作。負責危險化學品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹、非煤礦山安全生產監督管理工作。

（13）依法組織指導生產安全事故調查處理，監督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發事件的調查評估工作。

（14）按照上級和縣委、縣人民政府要求部署，開展應急管理方面的區域交流與合作。

（15）制定應急物資儲備和應急救援裝備規劃并組織實施，會同龍陵縣糧食和物資儲備局等部門建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統一調度。

（16）負責應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產的科學技術推廣應用和信息化建設工作。

（17）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

（18）職能轉變。龍陵縣應急管理局應加強、優化、統籌全縣應急能力建設，構建統一領導、責權一致、權威高效的應急能力體系，推動形成統一指揮、專常兼備、反應靈敏、上下聯動、平戰結合的應急管理體制。

2.機構情況。因機構改革，由原安全生產監督管理局及林業、水務、民政等相關職能部門組建應急管理局?？h應急管理局共6個內設機構，包括：辦公室、應急指揮中心、火災和水旱災害應急救援管理股、危險化學品安全監督管理股、非煤礦山和安全生產基礎股、安全生產執法監督股。

3.人員情況，包括當年變動情況及原因。龍陵縣應急管理局行政編制15名。正科級領導職數1名：局長1名；副科級領導職數5名：副局長4名（其中副局長、安全生產監察專員1名），政治處主任1名；內設機構領導職數6名。2019年末實際人數為20人，比去年增加7人。主要原因為：根據文件《中共龍陵縣委 龍陵縣人民政府關于印發《龍陵縣深化機構改革實施方案的通知》（龍發〔2019〕5號），組建應急管理局，增加7人。人員由水務局調入2人，林業局調入3人呢，地震局調入1人，民政局1人。

（二）部門績效目標的設立情況

根據應急管理局工作職責，結合圍繞縣委、縣政府中心工作，整理歸納出2019年龍陵縣應急管理局重點項目績效目標。

（三）部門整體收支情況

1.2019年決算收入306.84萬元，其中財政撥款收入306.84萬元，占總收入100%；其他收入0萬元，占總收入0%。比上年增加36.91萬元，增13.67%。。

2.2019年決算支出322.93萬元，其中：財政撥款支出322.93萬元，占總支出100%?；局С?98.90萬元，占總支出93%；項目支出24.03萬元，占總支出7%。比上年增加72.97萬元，增29.21%。

（四）部門預算管理制度建設情況

為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，縣應急管理局不斷完善績效管理制度建設，制定了預算管理相關制度。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

（二）自評指標體系（詳見附表）

（三）自評組織過程

1.準備階段（2020年6月4日—10日）

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

2.實施階段（2020年6月11日—15日）

根據《龍陵縣財政局關于2020年財政支出績效評價工作的通知》要求，組織開展績效自評工作，制定評價指標體系，上報縣財政局審核。

3.總結階段（2019年6月16日—30日）

總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網站公示績效自評報告，接受監督檢查。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入情況分析

收入預決算差異情況：年初預算數222.83萬元，決算數306.84萬元，相差84.01萬元，相差37.70%。

支出預決算差異情況：年初預算數222.83萬元，決算數322.93萬元，相差100.10萬元，相差44.92%。

通過對比分析，我們認識到本單位對績效目標管理工作重要性認識還不夠，對績效目標設立深入研究有待進一步提升。

（二）過程情況分析

基本支出，用于保障縣應急管理局機關正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。2019年機關運轉正常；項目支出，用于保障應急管理局機關為完成特定的行政工作任務，用于專項業務工作的經費支出。主要包括：應急救援自然災害資金、安全生產大檢查、應急能力建設、應急救援隊伍建設、安全生產隱患治理等。

（三）產出情況分析

所有財政資金支出主要用于保障本部門機構正常運轉、完

成日常工作任務以及承擔安全生產發展相關工作。2019年全縣安全生產形勢穩定好轉，自然災害救助成效顯著。

（四）效果情況分析

資金的使用合理、合法，2019年全縣未發生較大以上安全生產事故，應急救援自然災害資金足額及時撥付，效益比較顯著，全面完成了項目績效目標，評價結果為優。

四、存在的問題和整改情況

績效評價工作中存在的主要問題：一是各相關股（室）對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高；二是項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

針對上述存在的問題，下一步將加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調研，依據實際情況做好經費支出預算，制訂合理的項目實施計劃；項目實施前期，做好各項準備工作；在實施階段，做好監督，跟蹤管理；實施后及時總結、自評。

五、績效自評結果應用

通過整體支出績效自評，一是增強了績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是進一步規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

六、主要經驗及做法

一是完善體制機制，切實強化制度保障。結合部門實際，制定了財務管理相關制度，為進一步規范專項資金管理提供了有力依據。

二是規范資金管理，做到?？顚Ｓ?。根據財務管理相關規定，結合部門業務工作，嚴格審批每一筆專項資金支出，堅決杜絕滯留、截留、擠占、挪用虛列支出等現象發生。

三是明確目標，細化責任。根據資金用途和項目的目標任務，將具體任務落實到相關股室，責任到人。

七、其他需說明的情況

無。