| 索引號 | llajj/20230920-00001 | 發布機構 | 龍陵縣應急管理局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發布日期 | 2023-09-20 |
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監督索引號53052300646901000
龍陵縣應急管理局2022年度部門決算
目錄
第一部分 龍陵縣應急管理局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 龍陵縣應急管理局概況
一、主要職能
（一）主要職能
根據中共龍陵縣委辦公室 龍陵縣人民政府辦公室關于印發《龍陵縣應急管理局職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知(龍辦發〔2019〕45號)文件精神，龍陵縣應急管理局履行下列工作職能：
負責應急管理工作，指導各鄉鎮、各部門應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合減災救災工作。負責安全生產綜合監督管理和工礦商貿行業安全生產監督管理工作。
2. 組織編制全縣應急體系建設、安全生產和綜合減災規劃，組織制定部門規范性文件、執行相關規程和標準并監督實施。
3. 指導應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制縣級總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案，綜合協調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急重點工程和應急避難設施建設。
4. 牽頭建立統一的應急管理信息系統，負責信息傳輸渠道的規劃和布局，組織協調建立監測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統一發布災情。
5. 組織指導協調安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援，負責縣級應對較大災害指揮部工作，綜合研判突發事件發展態勢并提出應對建議，協助縣委、縣政府指定的負責同志組織較大災害應急處置工作。
6. 統一協調指揮各類應急專業隊伍，建立應急協調聯動機制，推進指揮平臺對接，銜接解放軍和武警部隊參與應急救援工作。
7. 負責應急救援力量建設，指導消防、森林和草原火災撲救、抗洪搶險、地震、地質災害等應急救援力量建設，負責安全生產專業應急救援隊伍建設和管理。負責管理消防救援隊伍、森林消防隊伍兩支綜合性救援隊伍，強化應急救援力量和裝備等建設，提升處置能力。指導各鄉鎮、各部門及社會應急救援力量建設。
8. 指導城鎮、農村、森林、草原消防工作規劃編制并組織實施，協調指導森林草原火災撲救工作。
9. 指導協調森林和草原火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作，負責自然災害綜合監測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。
10. 組織協調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，管理、分配救災款物并監督使用。
11. 依法行使安全生產綜合監督管理職權，指導協調、監督檢查縣級有關部門和各鄉鎮安全生產工作，組織開展安全生產巡查、考核工作。
12. 按照分級、屬地原則，依法監督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規情況及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。依法組織并指導監督實施安全生產準入制度。負責監督管理工礦商貿行業縣屬重點企業安全生產工作。負責危險化學品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹、非煤礦山安全生產監督管理工作。
13. 依法組織指導生產安全事故調查處理，監督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發事件的調查評估工作。
14. 按照上級和縣委、縣政府要求部署，開展應急管理方面的區域交流與合作。
15. 制定應急物資儲備和應急救援裝備規劃并組織實施，會同龍陵縣糧食和物資儲備局等部門建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統一調度。
16. 負責應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產的科學技術推廣應用和信息化建設工作。
17. 完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
18. 職能轉變。龍陵縣應急管理局應加強、優化、統籌全縣應急能力建設，構建統一領導、責權一致、權威高效的應急能力體系，推動形成統一指揮、專常兼備、反應靈敏、上下聯動、平戰結合的應急管理體制。
2022年度重點工作任務概述
縣應急管理局2022年度重點工作為：一是強化安全生產責任制的落實；二是開展查大風險、防大事故“百日行動”；三是狠抓森林草原防滅火及防汛抗旱工作；四是強化應急救援隊伍建設，全面提升應急救援處置能力；五是強化安全生產宣傳教育工作；六是著力推進實施安全工程三年行動；七是強化行政執法和事故責任追究；八是加強預案體系建設，修編完善各類預案；九是汛期安全工作落實情況；十是加強應急值守，做好應急響應與處置工作。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
我部門共設置6個內設機構，包括：辦公室、應急指揮中心、火災和水旱災害應急救援管理股、危險化學品安全監督管理股、非煤礦山和安全生產基礎股、安全生產執法監督股。所屬單位2個，分別是：
龍陵縣應急救援中心
龍陵縣應急管理綜合行政執法大隊
（二）決算單位構成
納入龍陵縣應急管理局部門2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
龍陵縣應急管理局部門2022年末實有人員編制19人。其中：行政編制16人（含行政工勤編制0人），事業編制3人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員20人（含行政工勤人員0人），事業人員3人（含參公管理事業人員0人）。
尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養老保險基金發放養老金的離退休人員7人（離休0人，退休7人）。
實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
龍陵縣應急管理局2022年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。龍陵縣應急管理局2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
龍陵縣應急管理局部門2022年度收入合計4876540.06元。其中：財政撥款收入4876404.47元，占總收入的99.998%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0元，占總收入的0%；其他收入135.59元，占總收入的0.002%。與上年相比，收入合計減少4167664.3元，下降46.08%。其中：財政撥款收入增加0元，較上年無增減變動；上級補助收入增加0元，較上年無增減變動；事業收入增加0元，較上年無增減變動；經營收入增加0元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入增加0元，較上年無增減變動；其他收入增加135.59元，增長135.59%。主要原因分析：一是基本支出收入增加894918.11元，主要原因是人員增加和工資標準提高并在本年補發上年10-12月基本工資增加部分和上年7-12月績效工資；二是項目支出收入減少5062582.41元。主要原因是2240343森林消防應急救援減少54750.00元；2240699其他自然災害防治支出收入增加271935.12元；2240703自然災害救災補助減少4300000.00元；2249999其他災害防治及應急管理減少820000.00元。
二、支出決算情況說明
龍陵縣應急管理局部門2022年度支出合計4876404.47元。其中：基本支出4465468.91元，占總支出的91.57％；項目支出410935.56元，占總支出的8.43％；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計減少4547799.89元，下降48.26%。其中：基本支出增加894918.11元，增長25.06%；項目支出減少5442718.00元，下降92.98%；上繳上級支出增加0元，增長0%；經營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0元，增長0%。主要原因是基本支出增加894918.11元，項目支出減少5442718.00元。 一是基本支出增加894918.11元。其中人員經費增加698558.58元。原因是：基本工資減少173126.00元，津貼補貼增加488736.00元，獎金增加269307.00元，績效工資增加123700元，養老保險減少11201.12元，醫療保險減少4031.70元，公務員醫療補助增加1232.52元，其他社會保障繳費增加3941.88元；公用經費增加196359.53元。原因是：辦公費增加23268.94元，水費增加1112.30元，電費增加6344.45元，郵電費增加11861.31元，差旅費減少40000.00元，勞務費增加203301.45元，工會經費增加18196.92元，其他交通費用減少12790元，其他商品和服務支出增加800.00元，辦公設備購置減少15735.84元。項目支出減少5442718.00元。原因是：辦公費增加34391.39元，水費減少1073.10元，電費減少3293.28元，郵電費減少9818.25元，差旅費減少39515.00元，維修費減少252.00元，培訓費減少35430.00元，勞務費增加91621.40元，其他商品和服務支出減少5500000.00元，其他對個人和家庭的補助增加6000.00元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障龍陵縣應急管理局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出4465468.91元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出3790904.60元，占基本支出的84.89％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費674564.31元，占基本支出的15.11％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障龍陵縣應急管理局機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出410935.56元。與上年對比減少5442718.00元，減少92.98%，主要原因分析：具體項目開支及開展工作情況：一般公用經費18000.00元；2022年春節慰問專項資金14000.00元；自然災害風險普查前期工作經費39260.00元；全縣2022年綜合應急演練經費19400.00元；2021年安全生產專項轉移支付專項資金39308.00元；全國自然災害綜合風險普查專項經費30000.00元；2021年自然災害防治體系建設補助資金250967.56元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
龍陵縣應急管理局2022年度一般公共預算財政撥款支出4876404.47元,占本年支出合計的100%。與上年相比減少4547799.89元，下降48.26%,主要原因分析上級救災資金減少，項目支出減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
8.社會保障和就業（類）支出344238.24元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.06%。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出。
9.衛生健康（類）支出240326.55元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.93%。主要用于行政事業單位醫療保險繳費161003.07元，公務員醫療補助費79323.48元。
10.節能環保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
11.城鄉社區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
12.農林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
14.資源勘探工業信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
15.商業服務業等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
21.國有資本經營預算（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
22.災害防治及應急管理（類）支出4291839.68元，占一般公共預算財政撥款總支出的88.01%。主要用于全縣防災減災，災害救助支出。
23.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
24.債務還本（類）支0元，占一般公共預算財政撥款總支出0%。
25.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為76000.00元，支出決算為76000.00元，完成年初預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車運行維護費支出決算46000.00元，占總支出決算的60.52%；公務接待費支出決算30000.00元，占總支出決算的39.48%，具體是國內接待費支出決算30000.00元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細情況如下：
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
龍陵縣應急管理局部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為76000.00元，支出決算為76000.00元，完成年初預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元；公務用車購置費支出決算為0元；公務用車運行維護費支出決算為46000.00元，完成年初預算的100%；公務接待費支出決算為30000.00元，完成年初預算的100%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數等于年初預算數的主要原因是嚴格執行中央八項規定精神，嚴格堅持厲行節約控制公務用車出行及接待支出。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加0元，與上年無增減變動。其中：因公出國（境）費支出決算較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算增加0元，2022年未安排公務用車購置費支出；公務用車運行維護費支出決算增加0元，與上年無增減變動；公務接待費支出決算增加0元，與上年無增減變動。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算不變的主要原因是嚴格執行中央八項規定精神，嚴格堅持厲行節約控制公務用車出行及接待支出。
（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1. 安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于安全生產督查檢查、防災減災救災工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3. 安排國內公務接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次273人（其中：外事接待人次0人）。主要用于縣應急管理局接待上級部門到我單位監督檢查、業務指導工作以及各鄉鎮到本單位開會等發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
龍陵縣應急管理局部門2022年度機關運行經費支出674564.31元，比上年增加196359.53元，增長29.11%,主要原因分析辦公費增加23268.94元，水費增加1112.30元，電費增加6344.45元，郵電費增加11861.31元，差旅費減少40000.00元，勞務費增加203301.45元，工會經費增加18196.92元，其他交通費用減少12790.00元，其他商品和服務支出增加800.00元，辦公設備購置減少15735.84元。部門機關運行經費主要用于辦公費38743.94元，水費1568.00元，差旅費30000.00元，公務接待費30000.00元，勞務費233969.69元，公務用車運行維護費46000.00元，其他交通費用（公務交通補貼）201130.00元，其他商品和服務支出（退休人員經費及森林消防中隊伙食補助）56750.00元，辦公設備購置0元。
二、國有資產占用情況
截至2022年12月31日，龍陵縣應急管理局部門資產總額295492.93元，其中，流動資產22366.60元，固定資產1733400.03元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產1元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加28439.63元，其中固定資產增加23021.90元，流動資產增加5417.73元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。
（國有資產占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額18113.76元，其中：政府采購貨物支出10000.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出18113.76元。授予中小企業合同金額18113.76元，占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。（附表12-附表14）。
五、其他重要事項情況說明
本單位無其他重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。
機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
監督索引號53052300646901111
