監督索引號53052300646901000

龍陵縣應急管理局2021年度部門決算

目錄

第一部分 龍陵縣應急管理局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣應急管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據中共龍陵縣委辦公室、龍陵縣人民政府辦公室關于印發《龍陵縣應急管理局職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知(龍辦發〔2019〕45號)文件精神，龍陵縣應急管理局履行下列工作職能：

1﹒負責應急管理工作，指導各鄉鎮、各部門應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合減災救災工作。負責安全生產綜合監督管理和工礦商貿行業安全生產監督管理工作。

2﹒組織編制全縣應急體系建設、安全生產和綜合減災規劃，組織制定部門規范性文件、執行相關規程和標準并監督實施。

3﹒指導應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制縣級總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案，綜合協調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急重點工程和應急避難設施建設。

4﹒牽頭建立統一的應急管理信息系統，負責信息傳輸渠道的規劃和布局，組織協調建立監測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統一發布災情。

5﹒組織指導協調安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援，負責縣級應對較大災害指揮部工作，綜合研判突發事件發展態勢并提出應對建議，協助縣委、縣政府指定的負責同志組織較大災害應急處置工作。

6﹒統一協調指揮各類應急專業隊伍，建立應急協調聯動機制，推進指揮平臺對接，銜接解放軍和武警部隊參與應急救援工作。

7﹒負責應急救援力量建設，指導消防、森林和草原火災撲救、抗洪搶險、地震、地質災害等應急救援力量建設，負責安全生產專業應急救援隊伍建設和管理。負責管理消防救援隊伍、森林消防隊伍兩支綜合性救援隊伍，強化應急救援力量和裝備等建設，提升處置能力。指導各鄉鎮、各部門及社會應急救援力量建設。

8﹒指導城鎮、農村、森林、草原消防工作規劃編制并組織實施，協調指導森林草原火災撲救工作。

9﹒指導協調森林和草原火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作，負責自然災害綜合監測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。

10﹒組織協調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，管理、分配救災款物并監督使用。

11﹒依法行使安全生產綜合監督管理職權，指導協調、

監督檢查縣級有關部門和各鄉鎮安全生產工作，組織開展安全生產巡查、考核工作。

12﹒按照分級、屬地原則，依法監督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規情況及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。依法組織并指導監督實施安全生產準入制度。負責監督管理工礦商貿行業縣屬重點企業安全生產工作。負責危險化學品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹、非煤礦山安全生產監督管理工作。

13﹒法組織指導生產安全事故調查處理，監督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發事件的調查評估工作。

14﹒按照上級和縣委、縣政府要求部署，開展應急管理方面的區域交流與合作。

15﹒制定應急物資儲備和應急救援裝備規劃并組織實施，會同龍陵縣糧食和物資儲備局等部門建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統一調度。

16﹒負責應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產的科學技術推廣應用和信息化建設工作。

17﹒完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

18﹒職能轉變。龍陵縣應急管理局應加強、優化、統籌全縣應急能力建設，構建統一領導、責權一致、權威高效的應急能力體系，推動形成統一指揮、專常兼備、反應靈敏、上下聯動、平戰結合的應急管理體制。

（二）2021年度重點工作任務介紹

縣應急管理局2021年度重點工作為：一是強化安全生產責任制的落實；二是開展查大風險、防大事故“百日行動”；三是狠抓森林草原防滅火及防汛抗旱工作；四是強化應急救援隊伍建設，全面提升應急救援處置能力；五是強化安全生產宣傳教育工作；六是著力推進實施安全工程三年行動；七是強化行政執法和事故責任追究；八是加強預案體系建設，修編完善各類預案；九是汛期安全工作落實情況；十是加強應急值守，做好應急響應與處置工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣應急管理局部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣應急管理局部門2021年末實有人員編制18人。其中：行政編制15人（含行政工勤編制1人），事業編制3人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員24人（含行政工勤人員1人），事業人員3人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員5人。其中：離休0人，退休5人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣應急管理局2021年度收入合計9044204.36元。其中：財政撥款收入9044204.36元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增加1580692.52元，增長20.15%，主要原因分析：機構改革后，應急管理職能增加，人員增加。其中：2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出增加51903.2元；2101101行政單位醫療減少6691.72元；2101103公務員醫療補助減少3434.68元；2080506機關事業單位職業年金繳費支出減少29412.16元2240101行政運行增加479593.62元；2240104災害風險防治減少200000.00元；2240106安全監管減少48298.18元；2240199其他應急管理支出減少162000元；2240699其他自然災害防治支出收入增加9032.44元，2240703自然災害救災補助增加1100000.00元；2240704自然災害災后重建補助減少180000元；2249999其他災害防治及應急管理增加190000元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣應急管理局2021年度支出合計9424204.36元。其中：基本支出3570550.8元，占總支出的37.89％；項目支出5853653.56元，占總支出的62.11％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比增加1960692.52元，增26.27%，主要原因分析：機構改革后，應急管理職能增加，人員增加。其中：基本支出增加204038.96元，項目支出增加1756653.56元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障龍陵縣應急管理局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出3570550.8元。與上年對比增加204038.96元，增長6.06%，主要原因分析：應急隊伍建設需求，人員增加支出增加。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出3092346.02元，占基本支出的86.61％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費478204.78元，占基本支出的13.39％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障龍陵縣應急管理局機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出5853653.56元。與上年對比增加1756653.56元，增長42.88%，主要原因分析：因工作需要，追加應急救援、自然災害救災資金等項目資金。今后將進一步加強領導，精心組織，逐步實現編制預算績效目標全覆蓋。具體項目開支及開展工作情況：2019年安全生產專項轉移支付資金100000元，已執行資金51701.82元；2019年中央地質災害救災資金820000元；冬春臨時生活困難救助省級補助資金180000元；應急管理工作經費250000元；中央自然災害救災（旱災生活補助）專項資金200000元；中央自然災害救助資金（2020-2021年冬春救助資金）4300000元。除2019年安全生產專項轉移支付資金以外，其他項目資金已全部執行，執行率100%。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣應急管理局2021年度一般公共預算財政撥款支出9424204.36元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加1580692.52元，增長20.15%，主要原因分析：機構改革后，應急管理職能增加，人員增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的X0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業（類）支出355439.36元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.77%。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出。

9.衛生健康（類）支出240283.73元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.55%。主要用于行政單位醫療保險繳費162192.77元，公務員醫療補助費78090.96元。

10.節能環保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉社區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業服務業等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經營預算（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.災害防治及應急管理（類）支出8828481.27元，占一般公共預算財政撥款總支出的93.68%。全縣防災減災，災害救助支出。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

24.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

25.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣應急管理局2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為76000元，支出決算為76000元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元。公務用車購置及運行費支出決算為46000元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為30000元，完成預算的100%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數等于預算數，主要原因嚴格執行中央八項規定精神，嚴格堅持厲行節約控制公務用車出行及接待支出。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2020年減少4203.11元，下降5.24%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算減少3644.11元，下降7.34%；公務接待費支出決算減少559元，下降1.83%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因嚴格執行中央八項規定精神，嚴格堅持厲行節約控制公務用車出行及接待支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出46000元，占60.53%；公務接待費支出30000元，占39.47%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出46000元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出46000元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于2輛車安全生產督查檢查、防災減災救災工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出30000元。其中：

國內接待費支出30000元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次312人（其中：外事接待人次0人）。主要用于縣應急管理局接待上級部門到我單位監督檢查、業務指導工作以及各鄉鎮到本單位開會等發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣應急管理局部門2021年機關運行經費支出478204.78元，與上年對比減少126995.8元，下降20.98%，主要原因分析為嚴格執行中央八項規定精神，嚴格堅持厲行節約控制經費支出。部門機關運行經費主要用于辦公費15475元，水費455.7元，差旅費70000元，公務接待費30000元，勞務費30668.24元，公務用車運行維護費46000元，其他交通費用213920元，其他商品和服務支出55950元，辦公設備購置15735.84元。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣應急管理局資產總額267053.3元，其中，流動資產16948.87元，固定資產250103.43元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產1元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少14702.18元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額40085元，其中：政府采購貨物支出40085元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

監督索引號53052300646901111