監督索引號53052300142601000

目錄

第一部分 龍陵縣應急管理局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣應急管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據中共龍陵縣委辦公室、龍陵縣人民政府辦公室關于印發《龍陵縣應急管理局職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知(龍辦發〔2019〕45號)文件精神，龍陵縣應急管理局履行下列工作職能：

（一）負責應急管理工作，指導各鄉鎮、各部門應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合減災救災工作。負責安全生產綜合監督管理和工礦商貿行業安全生產監督管理工作。

（二）組織編制全縣應急體系建設、安全生產和綜合減災規劃，組織制定部門規范性文件、執行相關規程和標準并監督實施。

（三）指導應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制縣級總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案，綜合協調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急重點工程和應急避難設施建設。

（四）牽頭建立統一的應急管理信息系統，負責信息傳輸渠道的規劃和布局，組織協調建立監測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統一發布災情。

（五）組織指導協調安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援，負責縣級應對較大災害指揮部工作，綜合研判突發事件發展態勢并提出應對建議，協助縣委、縣政府指定的負責同志組織較大災害應急處置工作。

（六）統一協調指揮各類應急專業隊伍，建立應急協調聯動機制，推進指揮平臺對接，銜接解放軍和武警部隊參與應急救援工作。

（七）負責應急救援力量建設，指導消防、森林和草原火災撲救、抗洪搶險、地震、地質災害等應急救援力量建設，負責安全生產專業應急救援隊伍建設和管理。負責管理消防救援隊伍、森林消防隊伍兩支綜合性救援隊伍，強化應急救援力量和裝備等建設，提升處置能力。指導各鄉鎮、各部門及社會應急救援力量建設。

（八）指導城鎮、農村、森林、草原消防工作規劃編制并組織實施，協調指導森林草原火災撲救工作。

（九）指導協調森林和草原火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作，負責自然災害綜合監測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。

（十）組織協調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，管理、分配救災款物并監督使用。

（十一）依法行使安全生產綜合監督管理職權，指導協調、

監督檢查縣級有關部門和各鄉鎮安全生產工作，組織開展安全生產巡查、考核工作。

（十二）按照分級、屬地原則，依法監督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規情況及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。依法組織并指導監督實施安全生產準入制度。負責監督管理工礦商貿行業縣屬重點企業安全生產工作。負責危險化學品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹、非煤礦山安全生產監督管理工作。

（十三）依法組織指導生產安全事故調查處理，監督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發事件的調查評估工作。

（十四）按照上級和縣委、縣政府要求部署，開展應急管理方面的區域交流與合作。

（十五）制定應急物資儲備和應急救援裝備規劃并組織實施，會同龍陵縣糧食和物資儲備局等部門建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統一調度。

（十六）負責應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產的科學技術推廣應用和信息化建設工作。

（十七）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（十八）職能轉變。龍陵縣應急管理局應加強、優化、統籌全縣應急能力建設，構建統一領導、責權一致、權威高效的應急能力體系，推動形成統一指揮、專常兼備、反應靈敏、上下聯動、平戰結合的應急管理體制。

（二）2020年度重點工作任務介紹

縣應急管理局2020年度重點工作為：一是強化安全生產責任制的落實；二是開展查大風險、防大事故“百日行動”； 三是狠抓森林草原防滅火及防汛抗旱工作；四是強化應急救援隊伍建設，全面提升應急救援處置能力；五是強化安全生產宣傳教育工作；六是著力推進實施安全工程 三年行動；七是強化行政執法和事故責任追究；八是加強預案體系建設,修編完善各類預案；九是汛期安全工作落實情況；十是加強應急值守，做好應急響應與處置工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣應急管理局部門2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣應急管理局部門2019年末實有人員編制15人。其中：行政編制15人（含行政工勤編制1人），事業編制0人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員20人（含行政工勤人員1人），事業人員0人（含參公管理事業人員0人），其他人員0人。

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣應急管理局部門2020年度收入合計7843511.84元。其中：財政撥款收入7843511.84元，占總收入的100%；較上年增加4775107.12元，增長155.62%，主要原因分析：22499其他災害防治及應急管理支出增加630000.00元；2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出增加36399.12元；2080506機關事業單位職業年金繳費支出增加29412.16元；2101101行政單位醫療增加50688.60元；2101103公務員醫療補助增加17750.36元；2240101行政運行增加140488.00元；2240104災害風險防治增加200000.00元；2240106安全監管增加100000.00元；2240199其他應急管理支出增加165000.00元；2240304森林消防應急救援增加54750.00元；2240702地方自然災害生活補助增加180000.00元；2240703自然災害救災補助增加3200000.00元；2240108應急救援減少29381.12元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣應急管理局部門2020年度支出合計7463511.84元。其中：基本支出3366511.84元，占總支出的45.11％；項目支出4097000元，占總支出的54.89％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元。較上年增加4234168.34元，增131.12%。支出結構按資金來源：財政撥款收入占本年支出的100%。按支出結構：基本支出3366511.84元，占45.11%，較上年增加12.63%；項目支出4097000.00元，占54.89%，較上年增加1604.81%。按支出經濟分類：工資福利支出2760311.26元，占36.98%，較上年增加2.59%；商品服務支出4702200.58元，占63.00%，較上年增加772.70%；對個人和家庭補助1000.00元，占0.01%。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障龍陵縣應急管理局機構正常運轉的日常支出3366511.84元。與上年對比增加317488.24元，增長12.63%，主要原因分析：應急隊伍建設需求，人員增加支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出2761311.26元，占基本支出的82.02％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費605200.58元，占基本支出的17.98％。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障龍陵縣應急管理局為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出4097000.00元。與上年對比增加3856680.10元，增長1604.81%，主要原因分析因工作需要，追加應急救援、自然災害救災資金等項目資金。今后將進一步加強領導，精心組織，逐步實現編制預算績效目標全覆蓋。

具體項目開支及開展工作情況：龍財建〔2019〕56號2019年安全生產專項轉移支付資金10.00萬元；龍財建〔2019〕87號2019年中央地質災害救災資金95.00萬元；龍財建〔2019〕61號關于下達2019年中央自然災害救災資金50.00萬元；龍財預〔2020〕3號2020年春節慰問資金0.20萬元；龍財預〔2020〕237號：2020年突發公共事件綜合應急演練經費8.00萬元；龍財預〔2020〕206號2020年項目前期費10.00萬元；龍財建〔2020〕24號中央自然災害救災（抗旱）補助資金20.00萬元；龍財建〔2020〕4號中央自然災害救災專項資金300.00萬元。認真執行項目資金管理，項目資金執行率為100%。嚴格管理項目資金，做到專款專用，項目產出指標完成情況-優，效益指標完成情況-優，滿意度指標完成情況-優。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣應急管理局部門2020年度一般公共預算財政撥款支出7463511.84元,占本年支出合計的100%。與上年對比增4234168.34元，增長131.12%。主要原因分析；機構改革后，應急管理職能增加，人員增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業（類）支出332948.32元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.46%。

9.衛生健康（類）支出250410.13元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.36%。

10.節能環保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉社區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業服務業等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經營預算（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.災害防治及應急管理（類）支出6880153.39元，占一般公共預算財政撥款總支出的92.18%。主要用于全縣防災減災，災害救助支出。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

24.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的X0%。

25.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣應急管理局部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為59400.00元，支出決算為80203.11元，完成預算的140%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為49644.11元，完成預算的124.11%；公務接待費支出決算為30559.00元，完成預算的157.52%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因：機構進一步改革，各項業務重組，下鄉指導工作增加，因此公務用車運行維護費增加。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2019年增加2645.20元，增長3.41%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，與上年持平；公務用車購置及運行費支出決算增加3414.11元，增長7.39%；公務接待費支出決算減少768.91元，下降2.45%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因：機構進一步改革，各項業務重組，下鄉指導工作增加，因此公務用車運行維護費增加。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出49644.11元，占61.90%；公務接待費支出30559.00元，占38.1%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出49644.11元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出49644.11元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于2輛車安全生產督查檢查、脫貧攻堅工作產生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、車輛檢測費等。

3.公務接待費支出30559.00元。其中：國內接待費支出30559.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次380人（其中：外事接待人次0人）。主要用于縣應急管理局接待上級部門到我單位監督檢查、業務指導工作發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣應急管理局部門2020年機關運行經費支出605200.58元，與上年對比增加306710.58元，增長102.75%，主要原因為單位職能職責增多，業務量變大，導致機關運行經費增加。部門機關運行經費主要用于：辦公費56993.60元，印刷費3406.00元，水費1470.00元，電費3752.16元，郵電費6304.95元，差旅費82853.06元，公務接待費30559.00元，勞務費92896.99元，工會經費22418.83元，公務用車運行維護費49644.11元，其他交通費用184350.00元，其他商品和服務支出70550.00元。

二、國有資產占用情況

截至2020年12月31日，龍陵縣應急管理局部門資產總額281755.48元，其中，流動資產29387.32元，固定資產252368.16元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加2088.09元，其中流動資產增加23426.09元，固定資產減少21338.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額8978.95元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出8978.95元。授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

項目一：

1.項目名稱：2020年春節慰問資金

2.項目基本情況

用于春節前慰問消防救援大隊及森林消防總隊兩支應急隊伍，讓他們過一個歡樂、祥和的春節

3.項目績效自評工作開展情況

擬定組織實施方案，明確開展績效自評的指標體系、工作流程、工作時限、自評結果應用等，認真開展績效自評工作。結合項目支出績效指標、部門職責及項目特點、項目預算執行情況等要素，補充設計個性指標，按規定填報相關表格，通過集中討論，總結經驗和問題，形成績效自評報告。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況

項目資金合計2000.00元，具體指標為:龍財預〔2020〕3號：2020年春節慰問資金2000.00元。

②項目資金執行情況

認真執行項目資金管理，年末項目支出決算數2000.00元，項目資金執行率為100%。

③項目資金管理情況

嚴格管理項目資金，做到專款專用，項目資金支出為2020年春節慰問資金2000.00元，占項目總支出的100%。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況

項目預算資金全部列支，完成預算目標，圓滿完成各項工作任務。

②效益指標完成情況

項目正常實施，加強了應急隊伍的溝通交流。

③滿意度指標完成情況

滿意度指標已完成，滿意度100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

該項目已完成預期績效目標。

6.績效自評結果

該項目自評結果為優。

7.結果公開情況和應用打算

項目實施及完成情況按要求及時進行公開，做到全部項目公開化，透明化。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

嚴格項目預算執行，加強項目績效管理，如期完成項目預算執行工作，杜絕出現違反項目預算支出及績效管理況的情況。

9.其他需說明的問題

我單位無其他需要說明的問題。

項目二：

1.項目名稱：中央自然災害救災（抗旱）補助資金

2.項目基本情況

用于補助各鄉鎮解決城鄉居民用水困難。

3.項目績效自評工作開展情況

擬定組織實施方案，明確開展績效自評的指標體系、工作流程、工作時限、自評結果應用等，認真開展績效自評工作。結合項目支出績效指標、部門職責及項目特點、項目預算執行情況等要素，補充設計個性指標，按規定填報相關表格，通過集中討論，總結經驗和問題，形成績效自評報告。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況

項目資金合計200000.00元，具體指標為:龍財建〔2020〕24號中央自然災害救災（抗旱）補助資金200000.00元。

②項目資金執行情況

認真執行項目資金管理，年末項目支出決算數200000.00元，項目資金執行率為100%。

③項目資金管理情況

嚴格管理項目資金，做到專款專用，項目資金支出為中央自然災害救災（抗旱）補助資金200000.00元，占項目總支出的100%。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況

項目預算資金全部列支，完成預算目標，圓滿完成各項工作任務。

②效益指標完成情況

項目正常實施，受災群眾得到救助。

③滿意度指標完成情況

滿意度指標已完成，滿意度100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

該項目已完成預期績效目標。

6.績效自評結果

該項目自評結果為優。

7.結果公開情況和應用打算

項目實施及完成情況按要求及時進行公開，做到全部項目公開化，透明化。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

嚴格項目預算執行，加強項目績效管理，如期完成項目預算執行工作，杜絕出現違反項目預算支出及績效管理況的情況。

9.其他需說明的問題

我單位無其他需要說明的問題。

項目三：

1.項目名稱：2019年安全生產專項轉移支付資金

2.項目基本情況

用于安全生產大檢查、安全生產隱患排查治理、應急能力提升與應急救援隊伍建設、危化品物資儲備庫建設等與安全生產緊密相關的支出。

3.項目績效自評工作開展情況

擬定組織實施方案，明確開展績效自評的指標體系、工作流程、工作時限、自評結果應用等，認真開展績效自評工作。結合項目支出績效指標、部門職責及項目特點、項目預算執行情況等要素，補充設計個性指標，按規定填報相關表格，通過集中討論，總結經驗和問題，形成績效自評報告。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況

項目資金合計100000.00元，具體指標為:龍財建〔2019〕56號2019年安全生產專項轉移支付資金100000.00元。

②項目資金執行情況

認真執行項目資金管理，年末項目支出決算數100000.00元，項目資金執行率為100%。

③項目資金管理情況

嚴格管理項目資金，做到專款專用，項目資金支出為2019年安全生產專項轉移支付資金100000.00元，占項目總支出的100%。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況

項目預算資金全部列支，完成預算目標，圓滿完成各項工作任務。

②效益指標完成情況

項目正常實施，安全形勢持續穩定，達到預期目的。

③滿意度指標完成情況

滿意度指標已完成，滿意度100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

該項目已完成預期績效目標。

6.績效自評結果

該項目自評結果為優。

7.結果公開情況和應用打算

項目實施及完成情況按要求及時進行公開，做到全部項目公開化，透明化。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

嚴格項目預算執行，加強項目績效管理，如期完成項目預算執行工作，杜絕出現違反項目預算支出及績效管理況的情況。

9.其他需說明的問題

我單位無其他需要說明的問題。

項目四

1.項目名稱：2020年突發公共事件綜合應急演練經費

2.項目基本情況

為切實提升全縣突發公共事件綜合應急處置能力。

3.項目績效自評工作開展情況

擬定組織實施方案，明確開展績效自評的指標體系、工作流程、工作時限、自評結果應用等，認真開展績效自評工作。結合項目支出績效指標、部門職責及項目特點、項目預算執行情況等要素，補充設計個性指標，按規定填報相關表格，通過集中討論，總結經驗和問題，形成績效自評報告。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。

項目資金合計80000.00元，具體指標為: 龍財預〔2020〕237號：2020年突發公共事件綜合應急演練經費80000.00元。

②項目資金執行情況。

認真執行項目資金管理，年末項目支出決算數80000.00元，項目資金執行率為100%。

③項目資金管理情況。

嚴格管理項目資金，做到專款專用，項目資金支出為2020年突發公共事件綜合應急演練經費80000.00元，占項目總支出的100%。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況

項目預算資金全部列支，完成預算目標，圓滿完成各項工作任務。

②效益指標完成情況

項目正常實施，圓滿完成應急演練，達到預期目的。

③滿意度指標完成情況

滿意度指標已完成，滿意度100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

該項目已完成預期績效目標。

6.績效自評結果

該項目自評結果為優。

7.結果公開情況和應用打算

項目實施及完成情況按要求及時進行公開，做到全部項目公開化，透明化。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

嚴格項目預算執行，加強項目績效管理，如期完成項目預算執行工作，杜絕出現違反項目預算支出及績效管理況的情況。

9.其他需說明的問題

我單位無其他需要說明的問題。

項目五：

1.項目名稱：2020年項目前期費

2.項目基本情況

為應急指揮中心建設項目提供前期工作經費支持。

3.項目績效自評工作開展情況

擬定組織實施方案，明確開展績效自評的指標體系、工作流程、工作時限、自評結果應用等，認真開展績效自評工作。結合項目支出績效指標、部門職責及項目特點、項目預算執行情況等要素，補充設計個性指標，按規定填報相關表格，通過集中討論，總結經驗和問題，形成績效自評報告。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。

項目資金合計100000.00元，具體指標為:龍財預〔2020〕206號2020年項目前期費100000.00元。

②項目資金執行情況。

認真執行項目資金管理，年末項目支出決算數85000.00元，項目資金執行率為85%。

③項目資金管理情況。

嚴格管理項目資金，做到專款專用，項目資金支出為2020年項目前期費85000.00元，占項目總支出的85%。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況

項目預算資金全部列支，完成預算目標，圓滿完成各項工作任務。

②效益指標完成情況

項目正常實施，圓滿完成項目前期工作，達到預期目的。

③滿意度指標完成情況

滿意度指標已完成，滿意度100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

該項目已完成預期績效目標。

6.績效自評結果

該項目自評結果為優。

7.結果公開情況和應用打算

項目實施及完成情況按要求及時進行公開，做到全部項目公開化，透明化。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

嚴格項目預算執行，加強項目績效管理，如期完成項目預算執行工作，杜絕出現違反項目預算支出及績效管理況的情況。

9.其他需說明的問題

我單位無其他需要說明的問題。

項目六：

1.項目名稱：中央自然災害救災專項資金

2.項目基本情況

用于保障冬春期間受災群眾基本生活。

3.項目績效自評工作開展情況

擬定組織實施方案，明確開展績效自評的指標體系、工作流程、工作時限、自評結果應用等，認真開展績效自評工作。結合項目支出績效指標、部門職責及項目特點、項目預算執行情況等要素，補充設計個性指標，按規定填報相關表格，通過集中討論，總結經驗和問題，形成績效自評報告。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。

項目資金合計3000000.00元，具體指標為:龍財建〔2020〕4號中央自然災害救災專項資金3000000.00元。

②項目資金執行情況。

認真執行項目資金管理，年末項目支出決算數3000000.00元，項目資金執行率為100%。

③項目資金管理情況。

嚴格管理項目資金，做到專款專用，項目資金支出為中央自然災害救災專項資金3000000.00元，占項目總支出的100%。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況

項目預算資金全部列支，完成預算目標，圓滿完成各項工作任務。

②效益指標完成情況

項目正常實施，圓滿完成冬春救助工作，達到預期目的。

③滿意度指標完成情況

滿意度指標已完成，滿意度100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

該項目已完成預期績效目標。

6.績效自評結果

該項目自評結果為優。

7.結果公開情況和應用打算

項目實施及完成情況按要求及時進行公開，做到全部項目公開化，透明化。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

嚴格項目預算執行，加強項目績效管理，如期完成項目預算執行工作，杜絕出現違反項目預算支出及績效管理況的情況。

9.其他需說明的問題

我單位無其他需要說明的問題。

項目七：

1.項目名稱：2019年中央自然災害救災資金

2.項目基本情況

補助各鄉鎮解決城鄉居民用水困難。

3.項目績效自評工作開展情況

擬定組織實施方案，明確開展績效自評的指標體系、工作流程、工作時限、自評結果應用等，認真開展績效自評工作。結合項目支出績效指標、部門職責及項目特點、項目預算執行情況等要素，補充設計個性指標，按規定填報相關表格，通過集中討論，總結經驗和問題，形成績效自評報告。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。

項目資金合計500000.00元，具體指標為:龍財建〔2019〕61號關于下達2019年中央自然災害救災資金500000.00元。

②項目資金執行情況。

認真執行項目資金管理，年末項目支出決算數500000.00元，項目資金執行率為100%。

③項目資金管理情況。

嚴格管理項目資金，做到專款專用，項目資金支出為中央自然災害救災專項資金500000.00元，占項目總支出的100%。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況

項目預算資金全部列支，完成預算目標，圓滿完成各項工作任務。

②效益指標完成情況

項目正常實施，圓滿完成自然災害救助工作，達到預期目的。

③滿意度指標完成情況

滿意度指標已完成，滿意度100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

該項目已完成預期績效目標。

6.績效自評結果

該項目自評結果為優。

7.結果公開情況和應用打算

項目實施及完成情況按要求及時進行公開，做到全部項目公開化，透明化。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

嚴格項目預算執行，加強項目績效管理，如期完成項目預算執行工作，杜絕出現違反項目預算支出及績效管理況的情況。

9.其他需說明的問題

我單位無其他需要說明的問題。

項目八：

1.項目名稱：2019年中央地質災害救災資金

2.項目基本情況

用于地質災害隱患點治理及基礎設施修復。

3.項目績效自評工作開展情況

擬定組織實施方案，明確開展績效自評的指標體系、工作流程、工作時限、自評結果應用等，認真開展績效自評工作。結合項目支出績效指標、部門職責及項目特點、項目預算執行情況等要素，補充設計個性指標，按規定填報相關表格，通過集中討論，總結經驗和問題，形成績效自評報告。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。

項目資金合計950000.00元，具體指標為:龍財建〔2019〕87號2019年中央地質災害救災資金950000.00元。

②項目資金執行情況。

認真執行項目資金管理，年末項目支出決算數130000.00元，項目資金執行率為14%。

③項目資金管理情況。

嚴格管理項目資金，做到專款專用，項目資金支出為2019年中央地質災害救災資金130000.00元，占項目總支出的14%。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況

項目預算資金全部列支，完成預算目標，圓滿完成各項工作任務。

②效益指標完成情況

項目正常實施，圓滿完成地質災害救助工作，達到預期目的。

③滿意度指標完成情況

滿意度指標已完成，滿意度100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

該項目已完成預期績效目標。

6.績效自評結果

該項目自評結果為優。

7.結果公開情況和應用打算

項目實施及完成情況按要求及時進行公開，做到全部項目公開化，透明化。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

嚴格項目預算執行，加強項目績效管理，如期完成項目預算執行工作，杜絕出現違反項目預算支出及績效管理況的情況。

9.其他需說明的問題

我單位無其他需要說明的問題。

（二）部門整體支出績效自評報告

1.部門基本情況

（1）部門概況

龍陵縣人民政府辦公室是龍陵縣人民政府工作部門，為正科級。龍陵縣應急管理局行政編制15名。正科級領導職數1名：局長1名；副科級領導職數5名：副局長4名（其中副局長、安全生產監察專員1名），政治處主任1名；內設機構領導職數6名。2020年末實際人數為20人.

（2）部門績效目標的設立情況

根據應急管理局工作職責，結合圍繞縣委、縣政府中心工作，整理歸納出2020年龍陵縣應急管理局重點項目績效目標。

（3）部門整體收支情況

①2020年決算收入7843511.84元，其中財政撥款收入7843511.84萬元，占總收入100%；其他收入0萬元，占總收入0%。比上年增加4775107.12元，增155.62%。。

②2020年決算支出7463511.84元，其中：財政撥款支出7463511.84元，占總支出100%。基本支出3366511.84元，占總支出42.92%；項目支出4097000元，占總支出52.23%。比上年增加4614168.34元，增58.83%。

（4）部門預算管理制度建設情況

為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，縣應急管理局不斷完善績效管理制度建設，制定了預算管理相關制度。

2.績效自評工作情況

（1）績效自評目的

通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

（2）自評指標體系

龍陵縣應急管理局2020年度部門整體支出績效自評指標體系，按要求設立一級、二級、三級指標體系，一級指標體系分為職責履行良好、履職效益明顯、預算配置科學、預算執行有效、預算管理規范等五項。二級指標體系分為部門基本情況、部門主要職責、部門主要工作是否圍繞縣委、縣政府中心工作開展、目標任務完成情況、經濟效益、社會效益、生態效益、社會公眾或服務對象滿意度等七項；三級指標體系分是否圍繞縣委、縣政府中心工作、預算編制是否科學、是否確保重點指出安排、是否嚴控是三公經費、是否嚴格預算執行、是否嚴控結轉結余、項目組織是否良好、三公經費節支增效、管理制度是否健全、信息公開是否及時完整、資產管理使用是否規范有效、部門主要職責、經濟效益、生態效益、社會效益、社會公眾滿意度等開展自評。

（3）自評組織過程

準備階段（2021年6月4日—10日）:組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

實施階段（2021年6月11日—15日）:根據《龍陵縣財政局關于2020年財政支出績效評價工作的通知》要求，組織開展績效自評工作，制定評價指標體系，上報縣財政局審核。

總結階段（2021年6月16日—30日）:總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網站公示績效自評報告，接受監督檢查。

2.評價情況分析及綜合評價結論

（1）投入情況分析

收入預決算差異情況：年初預算數4014522.82元，決算數7843511.84元，相差3828989.02元，相差95.38%。

支出預決算差異情況：年初預算數4014522.82元，決算數7843511.84元，相差3828989.02元，相差95.38%。

通過對比分析，我們認識到本單位對績效目標管理工作重要性認識還不夠，對績效目標設立深入研究有待進一步提升。

（2）過程情況分析

基本支出，用于保障縣應急管理局機關正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。2020年機關運轉正常；項目支出，用于保障應急管理局機關為完成特定的行政工作任務，用于專項業務工作的經費支出。主要包括：應急救援自然災害資金、安全生產大檢查、應急能力建設、應急救援隊伍建設、安全生產隱患治理等。

（3）產出情況分析

所有財政資金支出主要用于保障本部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔安全生產發展相關工作。2020年全縣安全生產形勢穩定好轉，自然災害救助成效顯著。

（4）效果情況分析

資金的使用合理、合法，2020年全縣未發生較大以上安全生產事故，應急救援自然災害資金足額及時撥付，效益比較顯著，全面完成了項目績效目標，評價結果為優。

4.存在的問題和整改情況

績效評價工作中存在的主要問題：一是各相關股（室）對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高；二是項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

針對上述存在的問題，下一步將加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調研，依據實際情況做好經費支出預算，制訂合理的項目實施計劃；項目實施前期，做好各項準備工作；在實施階段，做好監督，跟蹤管理；實施后及時總結、自評。

5.績效自評結果應用

通過整體支出績效自評，一是增強了績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是進一步規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

6.主要經驗及做法

一是完善體制機制，切實強化制度保障。結合部門實際，制定了財務管理相關制度，為進一步規范專項資金管理提供了有力依據。

二是規范資金管理，做到專款專用。根據財務管理相關規定，結合部門業務工作，嚴格審批每一筆專項資金支出，堅決杜絕滯留、截留、擠占、挪用虛列支出等現象發生。

三是明確目標，細化責任。根據資金用途和項目的目標任務，將具體任務落實到相關股室，責任到人。

7. 其他需說明的情況

無。

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）

五、其他重要事項情況說明

本年度我單位無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

監督索引號53052300142601111