監(jiān)督索引號53052300142601000

龍陵縣應(yīng)急管理局2019年度部門決算

目錄

第一部分龍陵縣應(yīng)急管理局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評報告

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分名詞解釋

第一部分龍陵縣應(yīng)急管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣應(yīng)急管理局是龍陵縣人民政府工作部門，為正科級。龍陵縣應(yīng)急管理局貫徹落實黨中央和省、市、縣委關(guān)于應(yīng)急工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對應(yīng)急工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

1.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門應(yīng)對安全生 產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生 產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

2.組織編制全縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合減災(zāi)規(guī) 劃，組織制訂部門規(guī)范性文件、執(zhí)行相關(guān)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施。

3.指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi) 害分級應(yīng)對制度，組織編制縣級總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自 然災(zāi)害類專項預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案 演練，推動應(yīng)急重點工程和應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

4.牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠 的規(guī)劃和布局，組織協(xié)調(diào)建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，健全 自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

5.組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng) 急救援，負(fù)責(zé)縣級應(yīng)對較大災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件 發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負(fù)責(zé)同 志組織較大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

6.統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動 機制，推進(jìn)指揮平臺對接，銜接解放軍和武警部隊參與應(yīng)急救援 工作。

7.負(fù)責(zé)應(yīng)急救援力量建設(shè)，指導(dǎo)消防、森林和草原火災(zāi) 撲救、抗洪搶險、地震、地質(zhì)災(zāi)害等應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)安 全生產(chǎn)專業(yè)應(yīng)急救援隊伍建設(shè)和管理。負(fù)責(zé)管理消防救援隊伍、 森林消防隊伍兩支綜合性救援隊伍，強化應(yīng)急救援力量和裝備等 建設(shè)，提升處置能力。指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門及社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。

8.指導(dǎo)城鎮(zhèn)、農(nóng)村、森林、草原消防工作規(guī)劃編制并組 織實施，協(xié)調(diào)指導(dǎo)森林草原火災(zāi)撲救工作。

9.指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi) 害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然 災(zāi)害綜合風(fēng)險評估工作。

10.組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評 估、救災(zāi)捐贈工作，管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

11.依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣級有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生 產(chǎn)巡查、考核工作。

12.按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn) 經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有 關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工 作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理 工礦商貿(mào)行業(yè)縣屬重點企業(yè)安全生產(chǎn)工作。負(fù)責(zé)危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹、非煤礦山安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

13.依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查 處和責(zé)任追究落實情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評 估工作。

14.按照上級和縣委、縣政府要求部署，開展應(yīng)急管理方面的區(qū)域交流與合作。

15.制定應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實施， 會同龍陵縣糧食和物資儲備局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺 和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度。

16.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織 指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

17.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

縣應(yīng)急管理局2019年度重點工作為：一是強化安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實；二是開展查大風(fēng)險、防大事故“百日行動”； 三是狠抓森林草原防滅火及防汛抗旱工作；四是強化應(yīng)急救援隊伍建設(shè)，全面提升應(yīng)急救援處置能力；五是強化安全生產(chǎn)宣傳教育工作；六是著力推進(jìn)實施安全工程 三年行動；七是強化行政執(zhí)法和事故責(zé)任追究；八是加強預(yù)案體系建設(shè),修編完善各類預(yù)案；九是汛期安全工作落實情況；十是加強應(yīng)急值守，做好應(yīng)急響應(yīng)與處置工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣應(yīng)急管理局部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣應(yīng)急管理局部門2019年末實有人員編制15人。其中：行政編制15人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員20人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣應(yīng)急管理局部門2019年度收入合計3068404.72元。其中：財政撥款收入3068404.72元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加369109.58元，增長13.67%，主要原因分析為：一是基 本支出增加689728.46元，因機構(gòu)改革人員增加7人，且職責(zé)職能和業(yè)務(wù)量增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費增加678208.53元，日常公用經(jīng)費增加11519.93元。二是項目支出減少320618.88元，因省級安全生產(chǎn)轉(zhuǎn)移支付資金減少320618.88元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣應(yīng)急管理局部門2019年度支出合計3229343.50元。其中：基本支出2989023.60元，占總支出的92.56%；項目支出240319.90元，占總支出的7.44%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加730048.36元，增長29.21%,主要原因為：一是基本支出增加689728.46元，因機構(gòu)改革人員增加7人，且職責(zé)職能和業(yè)務(wù)量增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費增678208.53元，日常公用經(jīng)費增加11519.93元。二是項目支出增加40319.90元，因省級安全生產(chǎn)轉(zhuǎn)移支付資金增加40319.90元。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障龍陵縣應(yīng)急管理局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2989023.60元。與上年對比增加689728.46元，增長30%，主要原因為：因機構(gòu)改革人員增加7人，且職責(zé)職能和業(yè)務(wù)量增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費增678208.53元，日常公用經(jīng)費增加11519.93元。包括 基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2690533.60元，人均134526.68元，占基本支出的90.01%。具體支出為：基本工資795549元、 津貼補貼1091764.75元、獎金338774元、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費267137.04元、職工基本醫(yī)療保險繳費118195.89元、公務(wù) 員醫(yī)療補助繳費63775.28元、其他社會保障繳費15337.64元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出298490.00元，人均14924.50元占基本支出的9.99%。具體支出為：辦公費18085.68元、差旅費10000.00元、公務(wù)接待費20000.00元、勞務(wù)費35554.32元、公務(wù)車運行維護(hù)費40000.00元、其他交通費154050.00元、其他商品和服務(wù)支出20800.00元。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障龍陵縣應(yīng)急管理局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出240319.90元。與 上年對比增加40319.90元，增長24.03%，主要原因為：省級安全生產(chǎn)轉(zhuǎn)移支付資金增加40319.90元。具體支出為辦公費80777.87元、印刷費3482.00元、水費583.10元、電費1522.57元、郵電費8475.45元、差旅費58305.00元、會議費500.00元、培訓(xùn)費310.00元、公務(wù)接待費11327.91元、勞務(wù)費68806.00元、公務(wù)車運行維護(hù)費6230.00元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣應(yīng)急管理局部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3229343.50元,占 本年支出合計的100.00%。與上年對比增加730048.36元，增長29.21%，主要原因為：一是基本支出增加689728.46元，因機構(gòu)改革 人員增加7人，且職責(zé)職能和業(yè)務(wù)量增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費增678208.53元，日常公用經(jīng)費增加11519.93元。二是項目支出增加40319.9元， 因省級安全生產(chǎn)轉(zhuǎn)移支付資金增加40319.9元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出267137.04元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.27%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出267137.04元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出181971.17元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.63%。主要用于行政單位醫(yī)療支出118195.89元；公務(wù)員醫(yī)療補助支出63775.28元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出2780235.29元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的86.09%。

22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

龍陵縣應(yīng)急管理局部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng) 費支出預(yù)算為60000.00元，支出決算為77557.91元，完成預(yù)算的129.26%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為46230.00元，完成預(yù)算的115.58%；公務(wù)接待費支出決算為31327.91元，完成預(yù)算的156.64%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因為：因機構(gòu)改革，職責(zé)職能劃入較多，業(yè)務(wù)量增加，導(dǎo)致“三公”經(jīng)費支出增加。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng) 費支出決算數(shù)比2018年減少16962.24元，下降17.95%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購置及運 行費支出決算減少3473.65元，下降6.99%；公務(wù)接待費支出決算減少13488.59元，下降30.10%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因為：單位開展厲行節(jié)約工作，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出46230.00元，占59.61%；公務(wù)接待費支出31327.91元，占40.39%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出46230.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。其中：具體購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出46230.00元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于龍陵縣應(yīng)急管理局開展安全檢查、應(yīng)急演練、脫貧攻堅等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出31327.91元。其中：

國內(nèi)接待費支出31327.91元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待123批次（其中：外事接待0批次），接待人次750人（其中：外事接待人次0人）。主要用于縣應(yīng)急管理局接待上級部門到我單位監(jiān)督檢查、業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

龍陵縣應(yīng)急管理局部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出298490.00元，與上年對比增加11519.93元，增長3.86%，主要原因為：機構(gòu)改革，單位職能職責(zé)增多，業(yè)務(wù)量變大，導(dǎo)致機關(guān)運行經(jīng)費增加。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，龍陵縣應(yīng)急管理局部門資產(chǎn)總額279667.39元，其中，流動資產(chǎn)5961.23元，固定資產(chǎn)273706.16元，對外投 資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少238076.12元，其中：流動資產(chǎn) 減少189298.63元，固定資產(chǎn)減少48777.49元，對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額8978.95元,其中：政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出8978.95元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

項目一：

1.項目名稱：工作經(jīng)費

2.項目基本情況：用于應(yīng)急管理相關(guān)工作開展工作經(jīng)費

3.項目績效自評工作開展情況 前期準(zhǔn)備、組織過程等相關(guān)情況。認(rèn)真組織完成該項目的實施，年末項目支出決算數(shù)50000.00元，與預(yù)算數(shù)一致，項目預(yù)算執(zhí)行率為100%。項目支出均為商品和服務(wù)支出50000.00元，占項目總支出的100%。

4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。年初預(yù)算項目資金50000.00元，實際到位資金50000.00元，資金到位率100%。

②項目資金執(zhí)行情況。認(rèn)真執(zhí)行項目資金管理，年末項目支出決算數(shù)50000.00元，與預(yù)算數(shù)一致，項目資金執(zhí)行率為100%。

③項目資金管理情況。嚴(yán)格管理項目資金，做到專款專用，項目資金支出為商品和服務(wù)支出50000.00元，占項目總支出的100%。

（2）項目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。項目預(yù)算資金全部列支，完成預(yù)算目標(biāo)，圓滿完成各項工作任務(wù)。

②效益指標(biāo)完成情況。項目正常實施，處理應(yīng)急管理日常工作，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定。

③滿意度指標(biāo)完成情況。滿意度指標(biāo)已完成，滿意度100%。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施。績效目標(biāo)已成，下一步將加大項目實施力度，切實完成績效目標(biāo)考核。

6.績效自評結(jié)果。績效自評結(jié)果100分。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算。項目實施及完成情況按要求及時進(jìn)行公開，做到全部項目公開化，透明化。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議。嚴(yán)格項目預(yù)算執(zhí)行，加強項目績效管理，如期完成項目預(yù)算執(zhí)行工作，杜絕出現(xiàn)違反項目預(yù)算支出及績效管理況的情況。

9.其他需說明的問題。無

項目二：

1.項目名稱：省級安全生產(chǎn)轉(zhuǎn)移支付資金

2.項目基本情況：用于開展安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理，安全生產(chǎn)大檢查；安全隱患治理，應(yīng)急能力建設(shè)；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和組織應(yīng)急救援等相關(guān)工作。

3.項目績效自評工作開展情況前期準(zhǔn)備、組織過程等相關(guān)情況。認(rèn)真組織完成該項目的實施，年末項目支出決算數(shù)160938.78元，與預(yù)算數(shù)一致，項目預(yù)算執(zhí)行率為100%。項目支出均為商品和服務(wù)支出160938.78元，占項目總支出的100%。

4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。年初預(yù)算項目資金160938.78元，實際到位資金160938.78元，資金到位率100%。

②項目資金執(zhí)行情況。認(rèn)真執(zhí)行項目資金管理，年末項目支出決算數(shù)160938.78元，與預(yù)算數(shù)一致，項目資金執(zhí)行率為100%。

③項目資金管理情況。嚴(yán)格管理項目資金，做到?？顚Ｓ?，項目資金支出為商品和服務(wù)支出160938.78元，占項目總支出的100%。

（2）項目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。項目預(yù)算資金全部列支，完成預(yù)算目標(biāo)，圓滿完成各項工作任務(wù)。

②效益指標(biāo)完成情況。項目正常實施，處理應(yīng)急管理日常工作，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定。

③滿意度指標(biāo)完成情況。滿意度指標(biāo)已完成，滿意度100%。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施?？冃繕?biāo)已成，下一步將加大項目實施力度，切實完成績效目標(biāo)考核。

6.績效自評結(jié)果?？冃ё栽u結(jié)果100分。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算。項目實施及完成情況按要求及時進(jìn)行公開，做到全部項目公開化，透明化。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議。嚴(yán)格項目預(yù)算執(zhí)行，加強項目績效管理，如期完成項目預(yù)算執(zhí)行工作，杜絕出現(xiàn)違反項目預(yù)算支出及績效管理況的情況。

9.其他需說明的問題。無

項目三：

1.項目名稱：應(yīng)急救援自然災(zāi)害資金

2.項目基本情況：用于開展應(yīng)急救援及自然災(zāi)害相關(guān)工作支出。

3.項目績效自評工作開展情況前期準(zhǔn)備、組織過程等相關(guān)情況。認(rèn)真組織完成該項目的實施，年末項目支出決算數(shù)29381.12元，與預(yù)算數(shù)一致，項目預(yù)算執(zhí)行率為100%。項目支出均為商品和服務(wù)支出29381.12元，占項目總支出的100%。

4.項目績效實現(xiàn)情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。年初預(yù)算項目資金29381.12元，實際到位資金29381.12元，資金到位率100%。

②項目資金執(zhí)行情況。認(rèn)真執(zhí)行項目資金管理，年末項目支出決算數(shù)29381.12元，與預(yù)算數(shù)一致，項目資金執(zhí)行率為100%。

③項目資金管理情況。嚴(yán)格管理項目資金，做到?？顚Ｓ?，項目資金支出為商品和服務(wù)支出29381.12元，占項目總支出的100%。

（2）項目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。項目預(yù)算資金全部列支，完成預(yù)算目標(biāo)，圓滿完成各項工作任務(wù)。

②效益指標(biāo)完成情況。項目正常實施，處理應(yīng)急救援等相關(guān)工作，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定。

③滿意度指標(biāo)完成情況。滿意度指標(biāo)已完成，滿意度100%。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施。績效目標(biāo)已成，下一步將加大項目實施力度，切實完成績效目標(biāo)考核。

6.績效自評結(jié)果。績效自評結(jié)果100分。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算。項目實施及完成情況按要求及時進(jìn)行公開，做到全部項目公開化，透明化。

8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議。嚴(yán)格項目預(yù)算執(zhí)行，加強項目績效管理，如期完成項目預(yù)算執(zhí)行工作，杜絕出現(xiàn)違反項目預(yù)算支出及績效管理況的情況。

9.其他需說明的問題。無

（二）部門整體支出績效自評報告

1.部門基本情況

（1）部門概況

主要職能：根據(jù)中共龍陵縣委辦公室龍陵縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《龍陵縣應(yīng)急管理局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知(龍辦發(fā)〔2019〕45號)文件精神，龍陵縣應(yīng)急管理局履行下列工作職能：

一是負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

二是組織編制全縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合減災(zāi)規(guī)劃，組織制定部門規(guī)范性文件、執(zhí)行相關(guān)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施。

三是指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制縣級總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動應(yīng)急重點工程和應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

四是牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，組織協(xié)調(diào)建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

五是組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，負(fù)責(zé)縣級應(yīng)對較大災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負(fù)責(zé)同志組織較大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

六是統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推進(jìn)指揮平臺對接，銜接解放軍和武警部隊參與應(yīng)急救援工作。

七是負(fù)責(zé)應(yīng)急救援力量建設(shè)，指導(dǎo)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險、地震、地質(zhì)災(zāi)害等應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)專業(yè)應(yīng)急救援隊伍建設(shè)和管理。負(fù)責(zé)管理消防救援隊伍、森林消防隊伍兩支綜合性救援隊伍，強化應(yīng)急救援力量和裝備等建設(shè)，提升處置能力。指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門及社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。

八是指導(dǎo)城鎮(zhèn)、農(nóng)村、森林、草原消防工作規(guī)劃編制并組織實施，協(xié)調(diào)指導(dǎo)森林草原火災(zāi)撲救工作。

九是指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估工作。

十是組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作，管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

十一是依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣級有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

十二是按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)縣屬重點企業(yè)安全生產(chǎn)工作。負(fù)責(zé)危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹、非煤礦山安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

十三是依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。

十四是按照上級和縣委、縣政府要求部署，開展應(yīng)急管理方面的區(qū)域交流與合作。

十五是制定應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同龍陵縣糧食和物資儲備局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度。

十六是負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

十七是完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

十八是職能轉(zhuǎn)變。龍陵縣應(yīng)急管理局應(yīng)加強、優(yōu)化、統(tǒng)籌全縣應(yīng)急能力建設(shè)，構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)權(quán)一致、權(quán)威高效的應(yīng)急能力體系，推動形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)?、反?yīng)靈敏、上下聯(lián)動、平戰(zhàn)結(jié)合的應(yīng)急管理體制。

機構(gòu)情況：因機構(gòu)改革，由原安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局及林業(yè)、水務(wù)、民政等相關(guān)職能部門組建應(yīng)急管理局。縣應(yīng)急管理局共6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、應(yīng)急指揮中心、火災(zāi)和水旱災(zāi)害應(yīng)急救援管理股、危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理股、非煤礦山和安全生產(chǎn)基礎(chǔ)股、安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)督股。

人員情況：包括當(dāng)年變動情況及原因。龍陵縣應(yīng)急管理局行政編制15名。正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名：局長1名；副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名：副局長4名（其中副局長、安全 生產(chǎn)監(jiān)察專員1名），政治處主任1名；內(nèi)設(shè)機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名。2019年末實際人數(shù)為20人，比去年增加7人。主要原因為：根據(jù)文件《中共龍陵縣委 龍陵縣人民政府關(guān)于印發(fā)《龍陵縣深化機構(gòu)改革實施方案的通知》（龍發(fā)〔2019〕5號），組建應(yīng)急管理局，增加7人。人員由水務(wù)局調(diào)入2人，林業(yè)局調(diào)入3人呢，地震局調(diào)入1人，民政局1人。

（2）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

根據(jù)應(yīng)急管理局工作職責(zé)，結(jié)合圍繞縣委、縣政府中心工作，整理歸納出2019年龍陵縣應(yīng)急管理局重點項目績效目標(biāo)。

（3）部門整體收支情況

1.2019年決算收入3068404.72元，其中財政撥款收入3068404.72萬元，占總收入100%；其他收入0萬元，占總收入0%。比上年增加369109.58元，增13.67%。。

2.2019年決算支出3229343.50元，其中：財政撥款支出3229343.50元，占總支出100%?；局С?989023.60元，占總支出93%；項目支出240319.90元，占總支出7%。比上年增加730048.36元，增29.21%。

（4）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

為進(jìn)一步加強績效管理水平，強化支出責(zé)任，提升財政資金使用效益，縣應(yīng)急管理局不斷完善績效管理制度建設(shè)，制定了預(yù)算管理相關(guān)制度。

2.績效自評工作情況

（1）績效自評目的

通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現(xiàn)情況自我評價，了解相關(guān)項目資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析資金使用中存在的問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進(jìn)項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責(zé)任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標(biāo)引領(lǐng)、科學(xué)規(guī)范、客觀公正、結(jié)果導(dǎo)向”的原則提高績效管理水平，強化支出責(zé)任，進(jìn)一步提升財政資金使用效益。

（2）自評指標(biāo)體系

龍陵縣應(yīng)急管理局2019年度部門整體支出績效自評指標(biāo)體系，按要求設(shè)立一級、二級、三級指標(biāo)體系，一級指標(biāo)體系分為職責(zé)履行良好、履職效益明顯、預(yù)算配置科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行有效、預(yù)算管理規(guī)范等五項。二級指標(biāo)體系分為部門基本情況、部門主要職責(zé)、部門主要工作是否圍繞縣委、縣政府中心工作開展、目標(biāo)任務(wù)完成情況、經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、社會公眾或服務(wù)對象滿意度等七項；三級指標(biāo)體系分是否圍繞縣委、縣政府中心工作、預(yù)算編制是否科學(xué)、是否確保重點指出安排、是否嚴(yán)控是三公經(jīng)費、是否嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行、是否嚴(yán)控結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、項目組織是否良好、三公經(jīng)費節(jié)支增效、管理制度是否健全、信息公開是否及時完整、資產(chǎn)管理使用是否規(guī)范有效、部門主要職責(zé)、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、社會效益、社會公眾滿意度等開展自評。

（3）自評組織過程

準(zhǔn)備階段：組織學(xué)習(xí)財政支出績效自評的相關(guān)規(guī)定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評價的時間和有關(guān)要求。

實施階段：根據(jù)《龍陵縣財政局關(guān)于2020年財政支出績效評價工作的通知》要求，組織開展績效自評工作，制定評價指標(biāo)體系，上報縣財政局審核。

總結(jié)階段：總結(jié)評價工作經(jīng)驗，進(jìn)一步完善績效自評指標(biāo)體系，裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網(wǎng)站公示績效自評報告，接受監(jiān)督檢查。

3.評價情況分析及綜合評價結(jié)論

（1）投入情況分析

收入預(yù)決算差異情況：年初預(yù)算數(shù)2228345.04元，決算數(shù)3068404.72元，相差840059.68元，相差37.70%。

支出預(yù)決算差異情況：年初預(yù)算數(shù)2228345.04元，決算數(shù)3229343.50元，相差1000998.46元，相差44.92%。

通過對比分析，我們認(rèn)識到本單位對績效目標(biāo)管理工作重要性認(rèn)識還不夠，對績效目標(biāo)設(shè)立深入研究有待進(jìn)一步提升。

（2）過程情況分析

基本支出，用于保障縣應(yīng)急管理局機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。2019年機關(guān)運轉(zhuǎn)正常；項目支出，用于保障應(yīng)急管理局機關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。主要包括：應(yīng)急救援自然災(zāi)害資金、安 全生產(chǎn)大檢查、應(yīng)急能力建設(shè)、應(yīng)急救援隊伍建設(shè)、安全生產(chǎn)隱患治理等。

（3）產(chǎn)出情況分析

所有財政資金支出主要用于保障本部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)安全生產(chǎn)發(fā)展相關(guān)工作。2019年全縣安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定好轉(zhuǎn)，自然災(zāi)害救助成效顯著。

（4）效果情況分析

資金的使用合理、合法，2019年全縣未發(fā)生較大以上安全生產(chǎn)事故，應(yīng)急救援自然災(zāi)害資金足額及時撥付，效益比較顯著，全面完成了項目績效目標(biāo)，評價結(jié)果為優(yōu)。

4.存在的問題和整改情況

績效評價工作中存在的主要問題：一是各相關(guān)股（室）對績效評價工作的重要性認(rèn)識有待進(jìn)一步提高；二是項目支出績效評價指標(biāo)體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

針對上述存在的問題，下一步將加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調(diào)研，依據(jù)實際情況做好經(jīng)費支出預(yù)算，制定合理的項目實施計劃；項目實施前期，做好各項準(zhǔn)備工作；在實施階段，做好監(jiān)督，跟蹤管理；實施后及時總結(jié)、自評。

5.績效自評結(jié)果應(yīng)用

通過整體支出績效自評，一是增強了績效評價主體責(zé)任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是進(jìn)一步規(guī)范使用項目資金；四是績效評價結(jié)果作為分配上級財政預(yù)算項目資金的重要依據(jù)。

6.主要經(jīng)驗及做法

一是完善體制機制，切實強化制度保障。結(jié)合部門實際，制定了財務(wù)管理相關(guān)制度，為進(jìn)一步規(guī)范專項資金管理提供了有力依據(jù)。

二是規(guī)范資金管理，做到專款專用。根據(jù)財務(wù)管理相關(guān)規(guī)定，結(jié)合部門業(yè)務(wù)工作，嚴(yán)格審批每一筆專項資金支出，堅決杜絕滯留、截留、擠占、挪用虛列支出等現(xiàn)象發(fā)生。

三是明確目標(biāo)，細(xì)化責(zé)任。根據(jù)資金用途和項目的目標(biāo)任務(wù)，將具體任務(wù)落實到相關(guān)股室，責(zé)任到人。

7.其他需說明的情況

無

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表12）

五、其他重要事項情況說明

本年度我單位無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng) 費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、 伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、 維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指 單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

監(jiān)督索引號53052300142601111