龍陵縣安全生產監督管理局2016年度部門決算

目錄：

第一部分 安監局單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收入決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 安監局概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據《龍陵縣人民政府辦公室關于印發龍陵縣安全生產監督管理局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（龍政辦發〔2012〕137號）精神，龍陵縣安監局參加編制部門預算的單位，且龍陵縣安監局履行下列工作職能：

1.負責組織起草安全生產地方性政府規章草案，擬訂安全生產政策規劃，制定全縣安全生產發展規劃，提出年度工作任務，分解下達年度工作目標。指導協調全縣安全生產工作，分析和預測安全生產形勢，發布安全生產信息，協調解決安全生產中的重大問題。

2.承擔安全生產綜合監督管理責任，依法行使綜合監督管理職權，指導協調、監督檢查縣直有關部門和各鄉鎮人民政府安全生產工作，監督考核并通報安全生產指標控制情況，指導協調和監督安全生產行政執法工作，履行好職責范圍內的安全生產行政執法工作。

3.承擔工礦商貿行業安全生產監督管理責任，按分級、屬地管理原則，依法監督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律、法規情況及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、設施、勞動防護用品的安全生產管理工作。

4.承擔非煤礦山企業和危險化學品、煙花爆竹、非藥品類易制毒化學品生產經營單位安全生產準入監督管理責任，依法組織實施安全生產準入制度，負責非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹和非藥品類易制毒化學品的安全生產監督管理工作。

5.負責用人單位職業衛生監督檢查工作，依法監督用人單位貫徹執行國家有關職業病防治法律法規和標準情況。組織查處職業危害事故和違法違規行為；負責新建、改建、擴建工程項目和技術改造、技術引進項目的職業衛生“三同時”審查及監督檢查；負責監督管理用人單位職業危害項目申報工作；負責依法監督管理職業衛生安全許可證的申領工作；組織指導并監督檢查有關職業衛生培訓工作；負責監督檢查和督促用人單位依法建立職業危害因素檢測、評價、勞動者職業健康監護、相關職業衛生檢查等管理制度；監督檢查和督促用人單位提供勞動者健康損害與職業史、職業危害接觸關系等相關證明材料；負責匯總、分析職業健康監護等信息；向相關部門和機構提供職業衛生監督檢查情況。

6.負責組織實施工礦商貿行業安全生產法律、法規、規章、標準和規程，監督檢查重大危險源監控和重大事故隱患排查治理工作，依法查處不具備安全生產條件的生產經營單位。

7.負責組織全縣安全生產大檢查和專項督查，根據縣人民政府授權，牽頭組織一般生產安全事故和案件的調查處理和結案工作，監督事故查處和責任追究的落實情況，協助較大以上生產安全事故的調查處理工作。

8.負責安全生產應急救援體系建設，負責組織指揮和協調安全生產應急救援工作，負責綜合管理安全生產傷亡事故、安全生產執法統計與分析工作。

9.負責監督檢查職責范圍內新建、改建、擴建工程項目（以下簡稱“建設項目”）的安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入使用（以下簡稱“三同時”）的情況。

10.負責煤礦安全監督管理，指導和監督煤炭企業安全標準化、相關科技發展工作，負責依法關閉不具備安全生產條件的煤礦礦井，對煤礦建設項目提出意見，指導監督煤礦安全基礎管理、隱患排查治理和瓦斯治理工作，負責煤礦安全標準化礦井等級認定相關工作，參與煤礦安全生產事故調查處理和煤礦建設項目的“三同時”審查，會同有關部門審核煤礦安全技術改造項目。

11.負責監督工礦商貿生產經營單位主要負責人、安全生產管理人員的安全資格考核培訓取證工作，以及除《特種設備安全監察條例》規定以外的特種作業人員的安全資格培訓取證工作，負責監督檢查工礦商貿行業生產經營單位安全生產和有關職業衛生培訓工作。

12.指導協調安全生產檢測檢驗工作，在職責范圍內監督管理安全生產社會中介機構和安全生產評價工作，負責監督和指導注冊安全工程師資格考試和注冊管理推薦工作。

13.負責組織擬訂安全生產科技規劃，指導協調安全生產科學技術研究和推廣工作，組織開展安全生產工作對外交流與合作。

14.承擔縣人民政府安全生產委員會辦公室的日常工作。

15.承辦龍陵縣委、縣人民政府及上級機關交辦的其他工作事項。

（二）2016年度重點工作任務介紹

安監局2016年的重點工作為：一是強化組織領導，狠抓隊伍建設；二是多措并舉，強化監管；三是嚴格執法，強化宣傳；四是強化綜合監管，力促安全穩定；五是抓實脫貧攻堅。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入2016年度部門決算編報的單位共1，為安監局局機關。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

安監局年末實有人員編制12人。行政編制12人（含行政工勤編制1人）；在職在編實有行政人員16人（含行政工勤人員1人）。退休人員1人。實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2016年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

安監局2016年度收入合計1985005.04元。其中：財政撥款收入1985005.04元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增加525291.26元，主要原因是工資增加，檢查增多，經費等需求變大。

二、支出決算情況說明

安監局2016年度支出合計1863191.54元。其中：基本支出1360175.04元，占總支出的73％；項目支出503016.50元，占總支出的27％。與上年相比支出增加303477.7元，其原因是人員增加，工資增加，加之政府對安全生產工作日益重視，檢查增多，支出增大。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障安監局局機關機構正常運轉的日常支出1360175.04元。與上年對比減少199538.74,主要原因為厲行節約，減少接待費用等。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的89％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的11％。

（二）項目支出情況

2016年度用于保障安監局為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出503016.50元。與上年對比增加503016.50元,主要原因為安全生產工作日益重要，專項經費增加。具體項目開支為礦山轉型升級費用支出、安委會專項督查檢查支出、安全生產宣傳及安全生產大檢查支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

安監局2016年度一般公共預算財政撥款支出1863191.54元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加19%,主要原因人員增加，工資增加，加之政府對安全生產工作日益重視，檢查增多，支出增大。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出19199.28元，占一般公共預算財政撥款總支出的1%。主要用于安監局局機關日常運行工作；

2.社會保障和就業支出77131.76元，占一般公共預算財政撥款總支出的4%。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出。

3.資源勘探信息等支出1766860.50元，一般公共預算財政撥款總支出的95%。主要用于安監局局機關日常運行工作，業務辦理工作及礦山、危險化學品和工貿行業的檢查工作。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

安監局2016年度“三公”經費財政撥款支出預算為150000元，支出決算為99696.40元，完成預算的66%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為53861.40元，完成預算的54%；公務接待費支出決算為45835.00元，完成預算的92%。2016年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是：根據要求，嚴格控制經費支出。

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年減少52103.60元，下降34%。其中：公務用車購置及運行費支出決算減少41038.60元，下降43%；公務接待費支出決算減少11065.00元，下降19%。2016年度“三公”經費支出決算減少的主要原因根據要求，嚴格控制經費支出。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出53861.40元，占54%；公務接待費支出45835.00元，占46%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元。

2. 公務用車購置及運行維護費支出53861.4元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。公務用車運行維護支出53861.40元，開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于安全生產檢查所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出45835.00元。其中：國內接待費支出45835.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待254批次（其中：外事接待0批次），接待人次1520人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全生產檢查、執法發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

安監局2016年機關運行經費支出648330.50元，與上年對比增加36957.62元,主要原因為安全生產檢查增加，經費增加。部門機關運行經費主要用于安全生產檢查、督查、宣傳經費支出。

（二）其他重要事項情況說明

2016年度嚴格按照龍陵縣政府采購管理有關規定，申請辦理政府采購相關手續，計劃納入一般公共預算財政撥款資金采購16,381.39元，其中服務采購16,381.39元；實際用一般公共預算財政撥款資金采購支出15,637.00元，完成計劃的95%，全部為服務采購。

（三）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。