監督索引號53052300646900000

目錄

第一部分 龍陵縣應急管理局2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣應急管理局2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第一部分 龍陵縣應急管理局部門2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

根據中共龍陵縣委辦公室龍陵縣人民政府辦公室關于印發《龍陵縣應急管理局職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知(龍辦發〔2019〕45號)文件精神，龍陵縣應急管理局履行下列工作職能：

1.負責應急管理工作，指導各鄉鎮、各部門應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合減災救災工作。負責安全生產綜合監督管理和工礦商貿行業安全生產監督管理工作。

2.組織編制全縣應急體系建設、安全生產和綜合減災規劃，組織制定部門規范性文件、執行相關規程和標準并監督實施。

3.指導應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制縣級總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案，綜合協調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急重點工程和應急避難設施建設。

4.牽頭建立統一的應急管理信息系統，負責信息傳輸渠道的規劃和布局，組織協調建立監測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統一發布災情。

5.組織指導協調安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援，負責縣級應對較大災害指揮部工作，綜合研判突發事件發展態勢并提出應對建議，協助縣委、縣人民政府指定的負責同志組織較大災害應急處置工作。

6.統一協調指揮各類應急專業隊伍，建立應急協調聯動機制，推進指揮平臺對接，銜接解放軍和武警部隊參與應急救援工作。

7.負責應急救援力量建設，指導消防、森林和草原火災撲救、抗洪搶險、地震、地質災害等應急救援力量建設，負責安全生產專業應急救援隊伍建設和管理。負責管理消防救援隊伍、森林消防隊伍兩支綜合性救援隊伍，強化應急救援力量和裝備等建設，提升處置能力。指導各鄉鎮、各部門及社會應急救援力量建設。

8.指導城鎮、農村、森林、草原消防工作規劃編制并組織實施，協調指導森林草原火災撲救工作。

9.指導協調森林和草原火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作，負責自然災害綜合監測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。

10.組織協調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，管理、分配救災款物并監督使用。

11.依法行使安全生產綜合監督管理職權，指導協調、監督檢查縣級有關部門和各鄉鎮安全生產工作，組織開展安全生產巡查、考核工作。

12.按照分級、屬地原則，依法監督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規情況及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。依法組織并指導監督實施安全生產準入制度。負責監督管理工礦商貿行業縣屬重點企業安全生產工作。負責危險化學品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹、非煤礦山安全生產監督管理工作。

13.依法組織指導生產安全事故調查處理，監督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發事件的調查評估工作。

14.按照上級和縣委、縣人民政府要求部署，開展應急管理方面的區域交流與合作。

15.制定應急物資儲備和應急救援裝備規劃并組織實施，會同龍陵縣糧食和物資儲備局等部門建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統一調度。

16.負責應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產的科學技術推廣應用和信息化建設工作。

17.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

18.職能轉變。龍陵縣應急管理局應加強、優化、統籌全縣應急能力建設，構建統一領導、責權一致、權威高效的應急能力體系，推動形成統一指揮、專常兼備、反應靈敏、上下聯動、平戰結合的應急管理體制。

（二）機構設置情況

我部門共設置6個內設機構，包括：辦公室、應急指揮中心、火災和水旱災害應急救援管理股、危險化學品安全監督管理股、非煤礦山和安全生產基礎股、安全生產綜合協調股。

所屬事業單位1個：

龍陵縣應急救援中心。

（三）重點工作概述

1.持續深入學習。持續深入學習黨的二十大關于安全生產重要部署的深刻內涵，將習近平總書記關于安全生產重要論述作為黨委學習的重要內容，作為各級黨政領導干部培訓的重要內容。深入貫徹落實黨的二十大關于安全生產重要部署，堅持不懈落實黨中央、國務院安全生產各項工作措施和工作要求。

2.持續壓實責任。嚴格落實屬地管理責任，嚴格落實《地方黨政領導干部安全生產責任制規定》，定期研判風險、解決問題。嚴格落實部門監管責任，督促企業建立健全安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制并組織實施，堅持日常監督與專項整治相結合、綜合監管與行業監管相結合，構建“責任全覆蓋、監管無盲區”的安全生產監管體系。嚴格落實企業主體責任，大力宣傳、嚴格落實《云南省生產經營單位安全生產主體責任規定》，推動有關企業嚴格落實重大危險源安全包保責任制，堅持從根本上消除事故隱患、從根本上解決問題。

3.持續專項整治。細化工作措施，加強跟蹤督辦、分類實施、統籌落實和情況通報，形成“發現問題、督促整改、反饋驗收”的工作閉環。持續鞏固重大隱患專項排查治理2023行動工作成果，扎實開展治本攻堅三年行動。對已有成效的鞏固提升，已經破題的深入攻堅，沒有破題的重點突破，治理解決一批安全生產風險隱患。持續動態更新安全生產基礎信息、責任分工、防控措施、應急處置“四項動態管理清單”。集中開展生產經營單位主要負責人安全教育培訓、從業人員安全素質能力提升、安全管理體系建設，重大事故隱患判定標準體系、重大事故隱患動態清零、安全科技支撐和工程治理、安全生產精準執法和幫扶行動、全民安全素質提升行動。

4.持續依法治理。通過安全監管執法、重拳打非治違、重獎激勵安全生產舉報、宣傳貫徹安全生產政策法規等方式，運用好聯合執法、聯合懲戒、行刑銜接等相關措施手段，綜合運用通報、約談、警示、曝光、督辦、考核等措施，嚴厲打擊違法違規行為。

5.持續防范災害。突出抓好自然災害防范應對工作，加強各類災害信息監測預報預警，密切關注極端天氣帶來的災害預警，加強災害預警信息發布、風險提示和安全宣傳，做到風險早識別、早預報、早預警、早提示。強化工作責任和工作措施落實，嚴防發生重大森林草原火災、旱災、地質災害、洪澇等自然災害。

6.持續搶險備戰。嚴格執行24小時專人值班和領導干部在崗帶班、外出報備等制度，做好各類突發事件的應急處置準備工作。健全應急協調聯動機制，進一步完善應急救援預案，強化應急演練，細化各項應急措施，落實人力、物資、通訊等各項應急保障，科學部署力量，關鍵區域要前置救援力量，遇有突發情況即時響應、快速出動、科學施救，最大限度減少人民群眾生命財產損失。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位0個。截至2023年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制24人，其中：行政編制13人，工勤人員編制0人，事業編制11人。在職實有24人，其中：財政全額保障24人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入7,444,953.95元，其中：一般公共預算7,444,953.95元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比，比上年預算增2,176,340.48元，同比增長41.31%，其中：基本支出減少336,488.92元，項目支出增加2,512,829.40元。主要原因分析：基本支出減少是因為減少了公車購置預算和三三制森林草原防滅火經費，項目支出增加是因為增加了綜合行政執法制式服裝和標志經費、三三制森林草原防滅火經費、應急管理崗位補貼經費等項目支出。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入7,444,953.95元，其中:本年收入4,845,685.95元，上年結轉2,599,268.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款4,845,685.95元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預算增2,176,340.48元，同比增長41.31%，其中：基本支出減少336,488.92元，項目支出增加2,512,829.40元。主要原因分析：基本支出減少是因為減少了公車購置預算和三三制森林草原防滅火經費，項目支出增加是因為增加了綜合行政執法制式服裝和標志經費、三三制森林草原防滅火經費、應急管理崗位補貼經費等項目支出。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出7,444,953.95元。財政撥款安排支出7,444,953.95元，其中：基本支出4,185,869.55元，與上年對比減少336,488.92元，下降7.44%，主要原因分析：減少了公車購置預算和三三制森林草原防滅火經費；項目支出3,259,084.40元，與上年對比增加2,512,829.40元，增長336.73%，主要原因分析：增加了綜合行政執法制式服裝和標志經費、三三制森林草原防滅火經費、應急管理崗位補貼經費等項目支出。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于以下方面：

（1）基本支出4,185,869.55元，其中：2240101行政運行3355219.5元，主要用于支付基本工資、津貼補貼、獎金、辦公費等；2080501社會保障和就業支出―行政事業單位養老支出―行政單位離退休4,800.00元，用于支付退休人員公務經費；2080505社會保障和就業支出―行政事業單位養老支出―機關事業單位基本養老保險繳費支出406,233.60元，主要用于支付機關事業單位基本養老保險繳費；2080506社會保障和就業支出―行政事業單位養老支出―機關事業單位職業年金繳費支出103,753.63元，主要用于支付退休人員職業年金繳費；2101101衛生健康支出―行政事業單位醫療―行政單位醫療178,250.38元，主要用于支付行政人員基本醫療保險事業人員基本醫療保險；2101102衛生健康支出―行政事業單位醫療―事業單位醫療17,950.54元，主要用于支付事業人員基本醫療保險；2101103衛生健康支出―行政事業單位醫療―公務員醫療補助110,036.15元，主要用于支付職工公務員醫療補助；2101199衛生健康支出―行政事業單位醫療―其他行政事業單位醫療支出9,625.75元，主要用于支付事業人員工傷、失業保險。

（2）項目支出3,259,084.40元，其中：2240101行政運行459,816.40元，用于購買綜合行政執法制式服裝和標志和辦公費支出；2240104災害風險防治230,000.00元，用于支付全國自然災害綜合風險普查工作辦公費和編外聘用人員工資；2240106安全監管101,648.00元，用于支付應急管理工作辦公費和差旅費；2240108應急救援80,000.00元，用于支付防汛應急救災辦公設備購置、辦公費、培訓費；2240602森林草原防災減災37,620.00元，主要用于購買鐮刀鋤頭等用具；2240703自然災害救災補助2,350,000.00元，用于支付受災群眾補助資金。

五、市對下專項轉移支付情況

龍陵縣應急管理局不涉及此項公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其

中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣應急管理局2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計90,000.00元，較上年減少250,000.00元，下降277.78%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣應急管理局2024年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣應急管理局2024年公務接待費預算為35,000.00元，與上年持平，國內公務接待批次為48次，共計接待340人次。

我單位嚴格執行中央八項規定，嚴格公務接待審批程序，壓減公務接待費支出。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣應急管理局2024年公務用車購置及運行維護費為55,000.00元，較上年減少250,000.00元，下降81.97%。其中：公務用車購置費0元，較上年減少250,000.00元，下降100%；公務用車運行維護費55,000.00元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。

主要原因是：嚴格執行公務用車管理制度，減少公務用車出行，節約車輛燃油費。

八、重點項目預算績效目標情況

2024年龍陵縣應急管理局共申報項目5個，全部編制了項目績效目標，納入一般公共預算項目。中央自然災害救災資金項目、全國自然災害綜合風險普查工作經費項目、其他業務工作經費項目、應急管理崗位補貼經費、績效目標編制率為100%，編制績效指標3個。2023年龍陵縣應急管理局對納入預算安排的不涉密項目績效目標隨部門預算同步公開。

下一步，我單位將繼續推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執行情況動態監控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

項目一：

一、項目名稱

中央自然災害救災資金項目

二、立項依據

龍財建〔2023〕91號龍陵縣財政局關于下達中央自然災害救助資金（2023-2024年冬春救助資金）的通知。

三、項目實施單位

龍陵縣應急管理局。

四、項目基本概況

對冬春期間需救助受災群眾的口糧、衣被取暖等實際需求給予補助。

五、項目實施內容

對冬春期間需救助受災群眾的口糧、衣被取暖等實際需求給予補助。

六、資金安排情況

2023年下達中央自然災害救助資金（2023-2024年冬春救助資金）2,350,000.00元。

項目二：

一、項目名稱

全國自然災害綜合風險普查工作經費項目

二、立項依據

根據《保山市第一次全國自然災害綜合風險普查應急系統項目采購合同書》。

三、項目實施單位

龍陵縣應急管理局。

四、項目基本概況

針對龍陵縣行政區劃范圍內進行第一次全國自然災害綜合風險普查。

五、項目實施內容

開展已有數據整理、公共服務系統調查、歷史災害災情調查、綜合減災能力調查、危險化學品等重點企業調查及本級數據成果匯總整合工作。

六、資金安排情況

2023年下達龍陵縣應急管理局全國自然災害綜合風險普查工作經費30,000.00元。

項目三：

一、項目名稱

其他業務工作經費項目

二、立項依據

根據龍陵縣應急管理局2023年完成罰沒收入情況，已全額上繳縣財政，納入預算管理。

三、項目實施單位

龍陵縣應急管理局。

四、項目基本概況

用于日常工作經費，更好的開展應急管理相關工作。

五、項目實施內容

用于日常工作經費，更好的開展應急管理相關工作。

六、資金安排情況

2024年下達龍陵縣應急管理局其他業務工作經費200,000.00元。

項目四：

一、項目名稱

2024年度生活補貼經費項目

二、立項依據

根據龍陵縣森林消防中隊關于申請2024年度生活補助的請示。

三、項目實施單位

龍陵縣應急管理局。

四、項目基本概況

給予龍陵縣森林消防中隊50人，每人每天3元生活補助。

五、項目實施內容

給予龍陵縣森林消防中隊50人，每人每天3元生活補助。

六、資金安排情況

2024年下達龍陵縣應急管理局2024年度生活補貼經費54,750.00元。

項目五：

一、項目名稱

2024年度三三制森林草原防滅火經費項目

二、立項依據

根據便簽〔2021〕112號龍陵縣人民政府辦公室關于調整森林草原防滅火指揮部的通知、第20期關于龍陵縣防汛抗旱等3個指揮部劃轉移交工作專題會議紀要(1)。

三、項目實施單位

龍陵縣應急管理局。

四、項目基本概況

要認真履行森林草原滅火職能職責，管理好森林防火專業撲火隊，發揮隊伍作用，確保森林防滅火工作正常運行。

五、項目實施內容

用于森林草原防滅火工作。

六、資金安排情況

2024年下達三三制森林草原防滅火經費160,000.00元。

項目六：

一、項目名稱

2024購買綜合行政執法制式服裝和標志經費項目

二、立項依據

根據《應急管理部關于印發應急管理綜合行政執法裝備配備標準（試行）》。

三、項目實施單位

龍陵縣應急管理局。

四、項目基本概況

加強綜合行政執法隊伍建設，督促綜合行政執法人員規范穿著制式服裝、佩戴標志、嚴肅儀容儀表及執法風氣，推進文明規范執法，新增此項目。

五、項目實施內容

購買綜合行政執法制式服裝和標志24套。

六、資金安排情況

2024年下達綜合行政執法制式服裝和標志項目資金79,466.40元。

項目七：

一、項目名稱

2023省級防汛應急救災專項資金項目

二、立項依據

根據《龍陵縣財政局關于下達省級防汛應急救災資金的通知》（龍財建〔2023〕72號）。

三、項目實施單位

龍陵縣應急管理局。

四、項目基本概況

主要用于提前轉移避險組織工作和轉移人員基本生活保障、搶險救援、救災補助和預警發布叫應、指揮調度、響應聯動、防汛值守巡查、安全保障等防汛減災工作。

五、項目實施內容

用于添置防汛值班值守、災情統計等保障裝備、應急和防災減災能力提升(培訓)。

六、資金安排情況

2024年下達2023省級防汛應急救災專項資金80,000.00元。

項目八：

一、項目名稱

2023年中央自然災害救災專項資金項目

二、立項依據

根據《龍陵縣財政局關于下達2023年中央自然災害救災資金（第一批森林火災救災補助）的通知》（龍財建〔2023〕68號）。

三、項目實施單位

龍陵縣應急管理局。

四、項目基本概況

采購必要的森林火災撲救裝備、租用滅火所需汽車等交通運輸工具，購置租用撲救裝備、物資設備以及用油、用電等費用支出強化森林草原防滅火物資儲備。

五、項目實施內容

購買無人機和消防水泵。

六、資金安排情況

2024年下達2023年中央自然災害救災專項資金37,620.00元。

項目九：

一、項目名稱

2023年應急管理專項轉移支付資金項目

二、立項依據

根據《龍陵縣財政局關于下達2023年應急管理專項轉移支付資金（第一批）的通知》（龍財建〔2023〕39號）。

三、項目實施單位

龍陵縣應急管理局。

四、項目基本概況

進一步強化災害事故預防，強化安全生產責任落實、安全生產工作機制建設、安全生產宣傳教育培訓、職業健康預防、安全生產應急管理，強化應急管理信息化建設等工作。

五、項目實施內容

主要用于開展應急管理、防災減災各項工作的辦公費和差旅費。

六、資金安排情況

2024年下達2023年應急管理專項轉移支付資金101,648.00元。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

2024年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費安排481,883.2元，與上年對比減少445,192.32元，下降48.02%。主要原因是我單位新購置公務用車一輛，減少維修費用，另一方面，我單位厲行節約，減少公用經費支出。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，龍陵縣應急管理局資產總額505,414.29元，其中，流動資產32,432.13元，固定資產1,665,139.03元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產1元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加185,100.11元，其中固定資產增加233,500.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值301,761.00元；報廢報損資產1項，賬面原值301,761.00元，實現資產處置收入600.00元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數。

第二部分 龍陵縣應急管理局2024年部門預算表

預算表詳見附件

附件：2024年部門預算公開表

監督索引號53052300646900111