監督索引號53052300646900000

目錄

第一部分 龍陵縣應急管理局部門2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣應急管理局部門2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第一部分 龍陵縣應急管理局部門2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

根據中共龍陵縣委辦公室龍陵縣人民政府辦公室關于印發《龍陵縣應急管理局職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知(龍辦發〔2019〕45號)文件精神，龍陵縣應急管理局履行下列工作職能：

1.負責應急管理工作，指導各鄉鎮、各部門應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合減災救災工作。負責安全生產綜合監督管理和工礦商貿行業安全生產監督管理工作。

2.組織編制全縣應急體系建設、安全生產和綜合減災規劃，組織制定部門規范性文件、執行相關規程和標準并監督實施。

3.指導應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制縣級總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案，綜合協調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急重點工程和應急避難設施建設。

4.牽頭建立統一的應急管理信息系統，負責信息傳輸渠道的規劃和布局，組織協調建立監測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統一發布災情。

5.組織指導協調安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援，負責縣級應對較大災害指揮部工作，綜合研判突發事件發展態勢并提出應對建議，協助縣委、縣人民政府指定的負責同志組織較大災害應急處置工作。

6.統一協調指揮各類應急專業隊伍，建立應急協調聯動機制，推進指揮平臺對接，銜接解放軍和武警部隊參與應急救援工作。

7.負責應急救援力量建設，指導消防、森林和草原火災撲救、抗洪搶險、地震、地質災害等應急救援力量建設，負責安全生產專業應急救援隊伍建設和管理。負責管理消防救援隊伍、森林消防隊伍兩支綜合性救援隊伍，強化應急救援力量和裝備等建設，提升處置能力。指導各鄉鎮、各部門及社會應急救援力量建設。

8.指導城鎮、農村、森林、草原消防工作規劃編制并組織實施，協調指導森林草原火災撲救工作。

9.指導協調森林和草原火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作，負責自然災害綜合監測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。

10.組織協調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，管理、分配救災款物并監督使用。

11.依法行使安全生產綜合監督管理職權，指導協調、監督檢查縣級有關部門和各鄉鎮安全生產工作，組織開展安全生產巡查、考核工作。

12.按照分級、屬地原則，依法監督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規情況及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。依法組織并指導監督實施安全生產準入制度。負責監督管理工礦商貿行業縣屬重點企業安全生產工作。負責危險化學品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹、非煤礦山安全生產監督管理工作。

13.依法組織指導生產安全事故調查處理，監督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發事件的調查評估工作。

14.按照上級和縣委、縣人民政府要求部署，開展應急管理方面的區域交流與合作。

15.制定應急物資儲備和應急救援裝備規劃并組織實施，會同龍陵縣糧食和物資儲備局等部門建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統一調度。

16.負責應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產的科學技術推廣應用和信息化建設工作。

17.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

18.職能轉變。龍陵縣應急管理局應加強、優化、統籌全縣應急能力建設，構建統一領導、責權一致、權威高效的應急能力體系，推動形成統一指揮、專常兼備、反應靈敏、上下聯動、平戰結合的應急管理體制。

（二）機構設置情況

我部門共設置6個內設機構，包括：辦公室、應急指揮中心、火災和水旱災害應急救援管理股、危險化學品安全監督管理股、非煤礦山和安全生產基礎股、安全生產執法監督股。

所屬事業單位1個，即應急救援中心。：

（三）重點工作概述

龍陵縣應急管理局是縣政府主管全縣安全生產的工作部門，還承擔縣人民政府安全生產委員會辦公室工作職責。負責組織、協調、指導全縣各行業領域安全生產監督管理工作；負責監管全縣礦山企業、危險化學品生產經營企業、煙花爆竹批發經營企業、煙花爆竹零售經營網點。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業單位0個。截至2022年10月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制23人，其中：行政編制20人，工勤人員編制0人，事業編制3人。在職實有23人，其中：財政全額保障23人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入5268613.47元，其中：一般公共預算5268613.47元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比，比上年預算增762822.62元，同比增長16.93%，其中：基本支出增加16567.62元，項目支出增加746,255.00元。主要原因是調整了基本工資，工資福利、社會保險繳費等支出增加；增加了自然災害防治體系建設補助資金、修繕應急指揮中心及購置辦公用具等經費和全生產隱患排查工作經費等項目支出。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入5,268,613.47元，其中:本年收入5,268,613.47元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款5,268,613.47元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預算增762822.62元，同比增長16.93%，其中：基本支出增加16567.62元，項目支出增加746,255.00元。主要原因是調整了基本工資，工資福利、社會保險繳費等支出增加；增加了自然災害防治體系建設補助資金、修繕應急指揮中心及購置辦公用具等經費和全生產隱患排查工作經費等項目支出。

（三）非財政撥款收入情況

2023年部門非財政撥款收入0元，其中:事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。與上年對比增（減）0元。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出5,268,613.47元。財政撥款安排支出5,268,613.47元。其中：基本支出4,522,358.47元，與上年對比，比上年預算增16567.62元，同比增長0.37%，主要是調整了基本工資，工資福利、社會保險繳費等支出增加；項目支出746,255.00元，與上年對比，比上年預算增746,255.00元，同比增長100%，主要是增加了自然災害防治體系建設補助資金、修繕應急指揮中心及購置辦公用具等經費和全生產隱患排查工作經費等項目支出。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排4,522,358.47元，其中：人員經費3595282.95元；公用經費927075.52元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排4個項目，資金共計746,255.00元，其中：上級要求配套的項目1個，資金共計500000.00元；事業發展類項目3個，資金共計246255.00元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，2080501行政單位離退休支出4800元，主要用于退休人員公用經費支出；2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出389372.16元，主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出；2101101行政單位醫療168214.5元，主要用于局機關基本醫療保險繳費經費；2101102事業單位醫療17250.01元，主要用于應急救援中心事業人員基本醫療保險繳費經費；2101103公務員醫療補助106705.44元，主要用于公務員醫療補助經費；2101199其他行政事業單位醫療支出10765.91元，主要用于行政、事業人員大病保險、失業保險等；2240101行政運行3975250.45元，主要用于機關工資和福利等基本支出，2240106安全監管96255元，主要用于支付第三方安全生產隱患排查工作經費；2240699其他自然災害防治支出500000元，主要用于支付第三方自然災害防治體系建設補助資金。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經費0元；公用經費0元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目0個，資金共計0元。

五、市對下專項轉移支付情況

龍陵縣應急管理局不涉及此項公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目9個，政府采購預算總額386893.1元，其中：政府采購貨物預算331893.1元、政府采購服務預算55000元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣應急管理局2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計340000元，較上年增加264000元，增長347.37%，具體變動情況如下：公務接待費增加5000元，公務用車運行費增加9000元，公務用車購置費增加250000元。

（一）因公出國（境）費

龍陵縣應急管理局2023年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣應急管理局2023年公務接待費預算為35000元，較上年增加5000元，增長16.67%，國內公務接待批次為47次，共計接待220人次。

增加的原因是：應急管理局職能職責增加，森林草原防滅火指揮部、抗震救災指揮部、防汛抗旱指揮部均劃轉至應急管理局，工作量增加，導致公務接待費用增加。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣應急管理局2023年公務用車購置及運行維護費為305000元，較上年增加259000元，增長563.04%。其中：公務用車購置費250000元，較上年增加250000元，增長100%；公務用車運行維護費55000元，較上年增加9000元，增長19.57%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。

增加的原因是：應急管理局目前共有公務用車2輛，均為應急保障車輛，公務用車因年代久、車況差，維修費用大；車牌號為云M29178的越野車輛已達到報廢條件，經報縣人民政府研究同意，決定報廢此車輛，并同意將購車計劃納入年初預算，導致公務用車購置及運行維護費增加。

八、重點項目預算績效目標情況

2023年龍陵縣應急管理局共申報項目3個，全部編制了項目績效目標，納入一般公共預算項目。自然災害防治體系建設補助資金、修繕應急指揮中心及購置辦公用具等經費、全生產隱患排查工作經費等項目支出、績效目標編制率為100%，編制績效指標3個。2023年龍陵縣應急管理局對納入預算安排的不涉密項目績效目標隨部門預算同步公開。

下一步，我單位將繼續推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執行情況動態監控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用等工作。

項目一：

一、項目名稱

修繕應急指揮中心及購置辦公用具等經費項目

二、立項依據

龍應急發（2022）33號關于修繕應急指揮中心及購置辦公用具等費用的請示。

三、項目實施單位

龍陵縣應急管理局。

四、項目基本概況

對應急管理局二樓物資儲備庫進行修繕，作為應急指揮中心辦公場所。

五、項目實施內容

對物資儲備庫進行修繕改造成為辦公場所，購置辦公桌椅、電子顯示屏等。

六、資金安排情況

2023年下達龍陵縣應急管理局修繕應急指揮中心及購置辦公用具等經費項目資金150000元。

項目二：

一、項目名稱

2021年自然災害防治體系建設補助項目

二、立項依據

根據《保山市第一次全國自然災害綜合風險普查應急系統項目采購合同書》。

三、項目實施單位

龍陵縣應急管理局。

四、項目基本概況

針對龍陵縣行政區劃范圍內進行第一次全國自然災害綜合風險普查。

五、項目實施內容

開展已有數據整理、公共服務系統調查、歷史災害災情調查、綜合減災能力調查、危險化學品等重點企業調查及本級數據成果匯總整合工作。

六、資金安排情況

2023年下達龍陵縣應急管理局2021年自然災害防治體系建設補助項目資金500000元。

項目三：

一、項目名稱

安全生產隱患排查工作經費項目

二、立項依據

根據《安全生產隱患排查專業技術服務合同書》。

三、項目實施單位

龍陵縣應急管理局。

四、項目基本概況

聘請第三方參與安全生產隱患排查。

五、項目實施內容

對龍陵縣范圍內非煤礦山（3戶，含尾礦庫）、危險化學品（32戶）、煙花爆竹批發（1戶）、工貿行業（9戶）等45戶企業進行安全隱患排查，形成《企業生產安全事故隱患排查診斷書》和《技術服務工作績效報告》。

六、資金安排情況

2023年下達龍陵縣應急管理局安全生產隱患排查工作經費項目資金96255.00元。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

2023年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費927075.52元，比上年預算增302024.72元，同比增48.32%，占基本支出的20.5％，主要是本單位職能職責增加，行政運行費用增加。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，

截至2022年12月31日，龍陵縣應急管理局資產總額320314.18元，其中，流動資產47187.85元，固定資產273125.33元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產1元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加28439.63元，其中固定資產增加53180元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數據。

第二部分 龍陵縣應急管理局部門2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

監督索引號53052300646900111