監督索引號53052300646900000

目錄

第一部分 龍陵縣應急管理局2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣應急管理局2022年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、省對下轉移支付預算表

十五、省對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

第一部分龍陵縣應急管理局2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

根據中共龍陵縣委辦公室龍陵縣人民政府辦公室關于印發《龍陵縣應急管理局職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知(龍辦發〔2019〕45號)文件精神，龍陵縣應急管理局履行下列工作職能：

1.負責應急管理工作，指導各鄉鎮、各部門應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合減災救災工作。負責安全生產綜合監督管理和工礦商貿行業安全生產監督管理工作。

2.組織編制全縣應急體系建設、安全生產和綜合減災規劃，組織制定部門規范性文件、執行相關規程和標準并監督實施。

3.指導應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制縣級總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案，綜合協調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急重點工程和應急避難設施建設。

4.牽頭建立統一的應急管理信息系統，負責信息傳輸渠道的規劃和布局，組織協調建立監測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統一發布災情。

5.組織指導協調安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援，負責縣級應對較大災害指揮部工作，綜合研判突發事件發展態勢并提出應對建議，協助縣委、縣人民政府指定的負責同志組織較大災害應急處置工作。

6.統一協調指揮各類應急專業隊伍，建立應急協調聯動機制，推進指揮平臺對接，銜接解放軍和武警部隊參與應急救援工作。

7.負責應急救援力量建設，指導消防、森林和草原火災撲救、抗洪搶險、地震、地質災害等應急救援力量建設，負責安全生產專業應急救援隊伍建設和管理。負責管理消防救援隊伍、森林消防隊伍兩支綜合性救援隊伍，強化應急救援力量和裝備等建設，提升處置能力。指導各鄉鎮、各部門及社會應急救援力量建設。

8.指導城鎮、農村、森林、草原消防工作規劃編制并組織實施，協調指導森林草原火災撲救工作。

9.指導協調森林和草原火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作，負責自然災害綜合監測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。

10.組織協調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，管理、分配救災款物并監督使用。

11.依法行使安全生產綜合監督管理職權，指導協調、監督檢查縣級有關部門和各鄉鎮安全生產工作，組織開展安全生產巡查、考核工作。

12.按照分級、屬地原則，依法監督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規情況及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。依法組織并指導監督實施安全生產準入制度。負責監督管理工礦商貿行業縣屬重點企業安全生產工作。負責危險化學品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹、非煤礦山安全生產監督管理工作。

13.依法組織指導生產安全事故調查處理，監督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發事件的調查評估工作。

14.按照上級和縣委、縣人民政府要求部署，開展應急管理方面的區域交流與合作。

15.制定應急物資儲備和應急救援裝備規劃并組織實施，會同龍陵縣糧食和物資儲備局等部門建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統一調度。

16.負責應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產的科學技術推廣應用和信息化建設工作。

17.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

18.職能轉變。龍陵縣應急管理局應加強、優化、統籌全縣應急能力建設，構建統一領導、責權一致、權威高效的應急能力體系，推動形成統一指揮、專常兼備、反應靈敏、上下聯動、平戰結合的應急管理體制。

（二）機構設置情況

我部門共設置6個內設機構，包括：辦公室、應急指揮中心、火災和水旱災害應急救援管理股、危險化學品安全監督管理股、非煤礦山和安全生產基礎股、安全生產執法監督股。

所屬事業單位1個，即應急救援中心。

（三）重點工作概述

龍陵縣應急管理局是縣政府主管全縣安全生產的工作部門，還承擔縣人民政府安全生產委員會辦公室工作職責。負責組織、協調、指導全縣各行業領域安全生產監督管理工作；負責監管全縣礦山企業、危險化學品生產經營企業、煙花爆竹批發經營企業、煙花爆竹零售經營網點。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業單位0個。截止2021年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制18人，其中：行政編制14人，工勤人員編制1人，事業編制3人。在職實有27人，其中：財政全額保障27人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入450.58萬元，其中：一般公共預算450.58萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加133.52萬元，增長42.11%，其中：社會保障和就業支出增加30.66萬元，衛生健康支出增加8.97萬元，災害防治及應急管理支出減少93.89萬元。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入450.58萬元，其中:本年收入450.58萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款450.58萬元（本級財力412.58萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年對比增加133.52萬元，增長42.11%，其中：社會保障和就業支出增加30.66萬元，衛生健康支出增加8.97萬元，災害防治及應急管理支出減少93.89萬元。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出450.58萬元。財政撥款安排支出 450.58萬元，其中：基本支出450.58萬元，與上年對比增加133.52萬元，其中：社會保障和就業支出增加30.66萬元，衛生健康支出增加8.97萬元，災害防治及應急管理支出減少93.89萬元；項目支出0萬元，與上年持平。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，功能科目2080505為40.62萬元，主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出；功能科目2080506為19.57萬元，主要用于機關事業單位職業年金繳費支出；功能科目2101101為21萬元，主要用于行政單位醫療支出；功能科目2101102為1.65萬元，主要用于事業單位醫療支出；功能科目2101103為10.15萬元，主要用于公務員醫療補助支出；功能科目2240101為357.58萬元，主要用于行政運行支出。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況，其中：30108機關事業單位基本養老保險繳費40.62萬元，30109職業年金繳費19.57萬元，30110職工基本醫療保險繳費22.08萬元，30112其他社會保障繳費0.57萬元，30111公務員醫療補助繳費10.15萬元，30101基本工資支出117.25萬元，30102津貼補貼157.23萬元，30103獎金9.77萬元，30107績效工資10.36萬元，30112其他社會保障繳費0.45萬元，30201辦公費3.99萬元，30226勞務費11萬元，30217公務接待費3萬元，30202印刷費0.41萬元，30205水費0.16萬元，30206電費0.43萬元，30207郵電費0.61萬元，30211差旅費3萬元，30231公務用車運行維護費4.6萬元，30228工會經費5.08萬元，30239其他交通費用24.63萬元，30299其他商品和服務支出5.6萬元。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位不涉及此項公開事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及此項公開事項。

（三）經濟社會事業發展事項

本單位不涉及此項公開事項。

六、政府采購預算情況

無

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣應急管理局2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計7.6萬元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣應急管理局2022年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣應急管理局2022年公務接待費預算為3萬元，與上年持平，國內公務接待批次約為25次，共計接待約250人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣應急管理局2022年公務用車購置及運行維護費為4.6萬元，與上年持平。其中：公務用車購置費0萬元，與上年持平；公務用車運行維護費4.6萬元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。

八、重點項目預算績效目標情況

無

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣應急管理局2022年機關運行經費安排62.51萬元，比上年預算增加14.26萬元，增29.55%，占基本支出的17.48％，主要是由于辦公費大幅度減少。主要原因為單位人員增加。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣應急管理局資產總額 26.71萬元，其中，流動資產1.7萬元，固定資產25.01萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額減少39.46萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值56.62萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數。

第二部分 龍陵縣應急管理局2022年部門預算表

預算表詳見附件。

附件：龍陵縣應急管理局部門預算（預算公開表）。

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