監(jiān)督索引號53052300142600000

目錄

第一部分龍陵縣應急管理局2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

（二）按既定政策標準測算補助事項

（三）經濟社會發(fā)展事業(yè)事項

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

（一）因公出國（境）費

（二）公務接待費

（三）公務用車購置及運行維護費

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

（三）國有資產占用情況

第二部分龍陵縣應急管理局2021年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

第一部分龍陵縣應急管理局2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

根據中共龍陵縣委辦公室龍陵縣人民政府辦公室關于印發(fā)《龍陵縣應急管理局職能配置、內設機構和人員編制規(guī)定》的通知(龍辦發(fā)〔2019〕45號)文件精神，龍陵縣應急管理局履行下列工作職能：

1.負責應急管理工作，指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門應對安全生產類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合減災救災工作。負責安全生產綜合監(jiān)督管理和工礦商貿行業(yè)安全生產監(jiān)督管理工作。

2.組織編制全縣應急體系建設、安全生產和綜合減災規(guī)劃，組織制定部門規(guī)范性文件、執(zhí)行相關規(guī)程和標準并監(jiān)督實施。

3.指導應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制縣級總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案，綜合協(xié)調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急重點工程和應急避難設施建設。

4.牽頭建立統(tǒng)一的應急管理信息系統(tǒng)，負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，組織協(xié)調建立監(jiān)測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災情。

5.組織指導協(xié)調安全生產類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援，負責縣級應對較大災害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議，協(xié)助縣委、縣人民政府指定的負責同志組織較大災害應急處置工作。

6.統(tǒng)一協(xié)調指揮各類應急專業(yè)隊伍，建立應急協(xié)調聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接，銜接解放軍和武警部隊參與應急救援工作。

7.負責應急救援力量建設，指導消防、森林和草原火災撲救、抗洪搶險、地震、地質災害等應急救援力量建設，負責安全生產專業(yè)應急救援隊伍建設和管理。負責管理消防救援隊伍、森林消防隊伍兩支綜合性救援隊伍，強化應急救援力量和裝備等建設，提升處置能力。指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門及社會應急救援力量建設。

8.指導城鎮(zhèn)、農村、森林、草原消防工作規(guī)劃編制并組織實施，協(xié)調指導森林草原火災撲救工作。

9.指導協(xié)調森林和草原火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作，負責自然災害綜合監(jiān)測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。

10.組織協(xié)調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，管理、分配救災款物并監(jiān)督使用。

11.依法行使安全生產綜合監(jiān)督管理職權，指導協(xié)調、

監(jiān)督檢查縣級有關部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全生產工作，組織開展安全生產巡查、考核工作。

12.按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執(zhí)行安全生產法律法規(guī)情況及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。依法組織并指導監(jiān)督實施安全生產準入制度。負責監(jiān)督管理工礦商貿行業(yè)縣屬重點企業(yè)安全生產工作。負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹、非煤礦山安全生產監(jiān)督管理工作。

13.依法組織指導生產安全事故調查處理，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發(fā)事件的調查評估工作。

14.按照上級和縣委、縣人民政府要求部署，開展應急管理方面的區(qū)域交流與合作。

15.制定應急物資儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同龍陵縣糧食和物資儲備局等部門建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統(tǒng)一調度。

16.負責應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產的科學技術推廣應用和信息化建設工作。

17.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

18.職能轉變。龍陵縣應急管理局應加強、優(yōu)化、統(tǒng)籌全縣應急能力建設，構建統(tǒng)一領導、責權一致、權威高效的應急能力體系，推動形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)洹⒎磻`敏、上下聯(lián)動、平戰(zhàn)結合的應急管理體制。

（二）機構設置情況

因機構改革，由原安全生產監(jiān)督管理局組及林業(yè)、水務、民政等相關職能部門組建應急管理局。縣應急管理局共6個內設機構，包括：辦公室、應急指揮中心、火災和水旱災害應急救援管理股、危險化學品安全監(jiān)督管理股、非煤礦山和安全生產基礎股、安全生產執(zhí)法監(jiān)督股。

（三）重點工作概述

龍陵縣應急管理局是縣政府主管全縣安全生產的工作部門，還承擔縣人民政府安全生產委員會辦公室工作職責。負責組織、協(xié)調、指導全縣各行業(yè)領域安全生產監(jiān)督管理工作；負責監(jiān)管全縣礦山企業(yè)、危險化學品生產經營企業(yè)、煙花爆竹批發(fā)經營企業(yè)、煙花爆竹零售經營網點。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制15人，其中：行政編制15人，事業(yè)編制0人。在職實有20人，其中：財政全額保障20人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2021年部門財務總收入317.06萬元，其中：一般公共預算317.06萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少84.39萬元，下降21%。主要原因為：機構改革，社會保障和就業(yè)支出增加0.41萬元，衛(wèi)生健康支出增加0.34萬元，災害防治及應急管理支出減少85.14萬元，下降22%。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入317.06萬元，其中:本年收入317.06萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款317.06萬元（本級財力317.06萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年對比減少84.39萬元，下降21%。主要原因為：機構改革，社會保障和就業(yè)支出增加0.41萬元，衛(wèi)生健康支出增加0.34萬元，災害防治及應急管理支出減少85.14萬元，下降22%。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出317.06萬元。財政撥款安排支出317.06萬元，其中：基本支出317.06萬元，與上年對比減少71.74萬元，主要原因分析社會保障和就業(yè)支出增加0.41萬元，衛(wèi)生健康支出增加0.34萬元，災害防治及應急管理支出減少72.49萬元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于功能科目2080505為29.53萬元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；功能科目2101101為16.45萬元，主要用于行政單位醫(yī)療支出；功能科目2101103為7.38萬元， 主要用于公務員醫(yī)療補助支出；功能科目2240101為258.22萬元，主要用于行政運行支出；功能科目2240304為5.48萬元，主要用于森林消防應急救援支出。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位不涉及此項預算公開事項

（二）按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及此項預算公開事項

（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

本單位不涉及此項預算公開事項

六、政府采購預算情況

無

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣應急管理局2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計7.6萬元，較上年增加1.66萬元，增長27.9%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣應急管理局2021年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣應急管理局2021年公務接待費預算為3萬元，較上年增加1.06萬元，增長54.6%，國內公務接待批次約為25次，共計接待約250人次。

增減變化原因：單位食堂關閉，安全生產檢查次數增加，外出接待增加。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣應急管理局2021年公務用車購置費為0萬元，較上年持平。公務用車運行維護費為4.6萬元，較上年增加0.6萬元，增長15%。其中主要是公務用車運行維護費4.6萬元，較上年增加0.6萬元，增長15%。增加原因是：單位兩輛車都是15年以上公務車，維修保養(yǎng)費用較高。

八、重點項目預算績效目標情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排情況

2021年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費48.25萬元，比上年預算減少23.3萬元，同比下降48.29%，占基本支出的18.68％，主要是由于辦公費大幅度減少。

（三）國有資產占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數據，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

第二部分龍陵縣應急管理局2021年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

監(jiān)督索引號53052300142600111