監(jiān)督索引號53052300142600000

龍陵縣應急管理局2020年部門預算編制說明

第一部分目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構(gòu)設置情況

（三）重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

（二）與中央配套事項

（三）按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

（一）因公出國（境）費

（二）公務接待費

（三）公務用車購置及運行維護費

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

（三）國有資產(chǎn)占用情況

十、龍陵縣應急管理局2020年部門預算表

第二部分公開內(nèi)容

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

根據(jù)中共龍陵縣委辦公室龍陵縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《龍陵縣應急管理局職能配置、內(nèi)設機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知(龍辦發(fā)〔2019〕45號)文件精神，龍陵縣應急管理局履行下列工作職能：

1.負責應急管理工作，指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門應對安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合減災救災工作。負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

2.組織編制全縣應急體系建設、安全生產(chǎn)和綜合減災規(guī)劃，組織制定部門規(guī)范性文件、執(zhí)行相關(guān)規(guī)程和標準并監(jiān)督實施。

3.指導應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制縣級總體應急預案和安全生產(chǎn)類、自然災害類專項預案，綜合協(xié)調(diào)應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急重點工程和應急避難設施建設。

4.牽頭建立統(tǒng)一的應急管理信息系統(tǒng)，負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，組織協(xié)調(diào)建立監(jiān)測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災情。

5.組織指導協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援，負責縣級應對較大災害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議，協(xié)助縣委、縣人民政府指定的負責同志組織較大災害應急處置工作。

6.統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應急專業(yè)隊伍，建立應急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接，銜接解放軍和武警部隊參與應急救援工作。

7.負責應急救援力量建設，指導消防、森林和草原火災撲救、抗洪搶險、地震、地質(zhì)災害等應急救援力量建設，負責安全生產(chǎn)專業(yè)應急救援隊伍建設和管理。負責管理消防救援隊伍、森林消防隊伍兩支綜合性救援隊伍，強化應急救援力量和裝備等建設，提升處置能力。指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門及社會應急救援力量建設。

8.指導城鎮(zhèn)、農(nóng)村、森林、草原消防工作規(guī)劃編制并組織實施，協(xié)調(diào)指導森林草原火災撲救工作。

9.指導協(xié)調(diào)森林和草原火災、水旱災害、地震和地質(zhì)災害等防治工作，負責自然災害綜合監(jiān)測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。

10.組織協(xié)調(diào)災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，管理、分配救災款物并監(jiān)督使用。

11.依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導協(xié)調(diào)、

監(jiān)督檢查縣級有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

12.按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度。負責監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)縣屬重點企業(yè)安全生產(chǎn)工作。負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹、非煤礦山安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

13.依法組織指導生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。

14.按照上級和縣委、縣人民政府要求部署，開展應急管理方面的區(qū)域交流與合作。

15.制定應急物資儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同龍陵縣糧食和物資儲備局等部門建立健全應急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災時統(tǒng)一調(diào)度。

16.負責應急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產(chǎn)的科學技術(shù)推廣應用和信息化建設工作。

17.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

18.職能轉(zhuǎn)變。龍陵縣應急管理局應加強、優(yōu)化、統(tǒng)籌全縣應急能力建設，構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導、責權(quán)一致、權(quán)威高效的應急能力體系，推動形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)洹⒎磻`敏、上下聯(lián)動、平戰(zhàn)結(jié)合的應急管理體制。

（二）機構(gòu)設置情況

因機構(gòu)改革，由原安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局組及林業(yè)、水務、民政等相關(guān)職能部門組建應急管理局。縣應急管理局共6個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室、應急指揮中心、火災和水旱災害應急救援管理股、危險化學品安全監(jiān)督管理股、非煤礦山和安全生產(chǎn)基礎(chǔ)股、安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)督股。

（三）重點工作概述

龍陵縣應急管理局是縣政府主管全縣安全生產(chǎn)的工作部門，還承擔縣人民政府安全生產(chǎn)委員會辦公室工作職責。負責組織、協(xié)調(diào)、指導全縣各行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；負責監(jiān)管全縣礦山企業(yè)、危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)、煙花爆竹批發(fā)經(jīng)營企業(yè)、煙花爆竹零售經(jīng)營網(wǎng)點。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1個,無下設單位。其中：財政全額供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

1.龍陵縣應急管理局。在職人員編制15人，其中：行政編制15人，事業(yè)編制0人，在職實有20人，其中：財政全額供養(yǎng)20人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2020年部門財務總收入401.45萬元，其中：一般公共預算財政撥款401.45萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

與上年對比增加178.62萬元，增長80.16%，主要原因分析為：機構(gòu)改革，社會保障和就業(yè)支出增加6.70萬元，衛(wèi)生健康支出增加10.36萬元，行政運行增加156.09萬元，森林消防應急救援增加5.47萬元。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入401.45萬元，其中:本年收入401.45萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款401.45萬元（本級財力401.45萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。

與上年對比增加178.62萬元，增長80.16%，主要原因為：機構(gòu)改革，社會保障和就業(yè)支出增加6.70萬元，衛(wèi)生健康支出增加10.36萬元，行政運行增加156.09萬元，森林消防應急救援增加5.47萬元。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出401.45萬元。財政撥款安排支出401.45萬元，其中：基本支出388.80萬元，與上年對比增加165.97萬元，增長74.48%，主要原因為：社會保障和就業(yè)支出增加66.96元，衛(wèi)生健康支出增加10.36元，行政運行增加143.44元，森林消防應急救援增加5.48元；項目支出12.65萬元，與上年對比增加12.65萬元，增長0%，主要原因為：行政運行增加12.65元;上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出29.12萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；功能科目2101101行政單位醫(yī)療支出16.22萬元，主要用于行政單位醫(yī)療支出；功能科目2101103公務員醫(yī)療補助支出7.28萬元， 主要用于公務員醫(yī)療補助支出；功能科目2240101行政運行支出343.36萬元，主要用于行政運行支出；功能科目2240304森林消防應急救援支出5.48萬元，主要用于森林消防應急救援支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

301工資福利支出311.78萬元（其中：基本支出311.78萬元，項目支出0元）；302商品和服務支出84.20萬元（其中：基本支出71.55萬元，項目支出12.65萬元）；303對個人和家庭的補助5.47萬元（其中：基本支出5.47萬元，項目支出0元）。合計財政撥款支出401.45萬元（基本支出388.80萬元，項目支出12.65萬元）。

基本支出分別為：經(jīng)濟科目301工資福利支出311.778萬元，其中：30101基本工資84.14萬元、30102津貼補貼119.76萬元、30103獎金55.01萬元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費29.12萬元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費15.83萬元、30111公務員醫(yī)療補助繳費7.28萬元、30112其他社會保障繳費0.25萬元、30114醫(yī)療費0.39萬元；經(jīng)濟科目302商品和服務支出84.20萬元，其中：30201辦公費33.00萬元、30211差旅費11.06萬元、30217公務接待費1.94萬元、30228工會經(jīng)費3.64萬元、30231公務用車運行維護費4.00萬元、30239其他交通費用17.83萬元、30299其他商品和服務支出12.73萬元；經(jīng)濟科目303對個人和家庭的補助5.47萬元，其中：30305生活補助5.47萬元。

項目支出分別為：經(jīng)濟科目302商品和服務支出12.65萬元，其中：30299其他商品和服務支出12.65萬元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（本條分組按項級科目細化）

（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

本單位不涉及此項公開事項。

（二）與中央配套事項

本單位不涉及此項公開事項。

（三）按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及此項公開事項。

六、政府采購預算情況

無

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

龍陵縣應急管理局部門2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計5.94萬元，較上年減少0.06萬元，下降1%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣應急管理局部門2020年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。因厲行節(jié)約，嚴格因公出國（境）審批。

（二）公務接待費

龍陵縣應急管理局部門2020年公務接待費預算為1.94萬元，較上年減少0.06萬元，下降3%，國內(nèi)公務接待批次為32次，共計接待298人次。因厲行節(jié)約，減少接待范圍并降低接待標準。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣應急管理局部門2020年公務用車購置及運行維護費為4.00萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。因厲行節(jié)約，嚴格公務用車使用。

八、重點項目預算績效目標情況

2020年龍陵縣應急管理局共申報項目1個，編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目1個，財政預算安排12.65萬元，編制績效指標3個，其中：重點項目1個，財政預算安排12.65萬元，編制績效指標3個。2020年龍陵縣應急管理局對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算同步公開。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入市財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

龍陵縣應急管理局部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費安排71.55萬元，與上年對比增加43.61萬元，增長156.00%，占基本支出的18.40％，主要原因為：由于機構(gòu)改革，業(yè)務量增加，導致所需機關(guān)運行經(jīng)費增加。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

十、龍陵縣應急管理局2020年部門預算表

1.部門財務收支總體情況表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.部門財政撥款收支總體情況表

5.部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

6.部門基本支出情況表

7.部門政府性基金預算支出情況表

8.財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

9.部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

10.本級項目支出績效目標表（本次下達）

11.本級項目支出績效目標表（另文下達）

12.對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

13.部門政府采購情況表

監(jiān)督索引號53052300142600111