監督索引號53052300142600000

龍陵縣安監局2019年部門預算編制說明

目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

五、“三公”經費預算情況

（一）因公出國（境）費

（二）公務接待費

（三）公務用車運行維護及購置費

六、市對下專項轉移支付情況

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出

（二）項目支出

八、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

（二）政府采購預算情況

（三）重點項目預算績效目標編制情況

（四）國有資產占用情況

九、名詞解釋

十、2019年部門預算公開表

龍陵縣安監局2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

根據《龍陵縣人民政府辦公室關于印發龍陵縣安全生產監督管理局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(龍政辦發〔2012〕137號)精神，龍陵縣安監局履行下列工作職能：

(一)負責組織起草安全生產地方性政府規章草案，擬訂安全生產政策規劃，制定全縣安全生產發展規劃，提出年度工作任務，分解下達年度工作目標。指導協調全縣安全生產工作，分析和預測安全生產形勢，發布安全生產信息，協調解決安全生產中的重大問題。

(二)承擔安全生產綜合監督管理責任，依法行使綜合監督管理職權，指導協調、監督檢查縣直有關部門和各鄉鎮人民政府安全生產工作，監督考核并通報安全生產指標控制情況，指導協調和監督安全生產行政執法工作，履行好職責范圍內的安全生產行政執法工作。

(三)承擔工礦商貿行業安全生產監督管理責任，按分級、屬地管理原則，依法監督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律、法規情況及其安全生產條件和有關設備(特種設備除外)、設施、勞動防護用品的安全生產管理工作。

(四)承擔非煤礦山企業和危險化學品、煙花爆竹、非藥品類易制毒化學品生產經營單位安全生產準入監督管理責任，依法組織實施安全生產準入制度，負責非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹和非藥品類易制毒化學品的安全生產監督管理工作。

(五)負責用人單位職業衛生監督檢查工作，依法監督用人單位貫徹執行國家有關職業病防治法律法規和標準情況。組織查處職業危害事故和違法違規行為;負責新建、改建、擴建工程項目和技術改造、技術引進項目的職業衛生“三同時”審查及監督檢查;負責監督管理用人單位職業危害項目申報工作;負責依法監督管理職業衛生安全許可證的申領工作;組織指導并監督檢查有關職業衛生培訓工作;負責監督檢查和督促用人單位依法建立職業危害因素檢測、評價、勞動者職業健康監護、相關職業衛生檢查等管理制度;監督檢查和督促用人單位提供勞動者健康損害與職業史、職業危害接觸關系等相關證明材料;負責匯總、分析職業健康監護等信息;向相關部門和機構提供職業衛生監督檢查情況。

(六)負責組織實施工礦商貿行業安全生產法律、法規、規章、標準和規程，監督檢查重大危險源監控和重大事故隱患排查治理工作，依法查處不具備安全生產條件的生產經營單位。

(七)負責組織全縣安全生產大檢查和專項督查，根據縣人民政府授權，牽頭組織一般生產安全事故和案件的調查處理和結案工作，監督事故查處和責任追究的落實情況，協助較大以上生產安全事故的調查處理工作。

(八)負責安全生產應急救援體系建設，負責組織指揮和協調安全生產應急救援工作，負責綜合管理安全生產傷亡事故、安全生產執法統計與分析工作。

(九)負責監督檢查職責范圍內新建、改建、擴建工程項目(以下簡稱“建設項目”)的安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入使用(以下簡稱“三同時”)的情況。

(十)負責煤礦安全監督管理，指導和監督煤炭企業安全標準化、相關科技發展工作，負責依法關閉不具備安全生產條件的煤礦礦井，對煤礦建設項目提出意見，指導監督煤礦安全基礎管理、隱患排查治理和瓦斯治理工作，負責煤礦安全標準化礦井等級認定相關工作，參與煤礦安全生產事故調查處理和煤礦建設項目的“三同時”審查，會同有關部門審核煤礦安全技術改造項目。

(十一)負責監督工礦商貿生產經營單位主要負責人、安全生產管理人員的安全資格考核培訓取證工作，以及除《特種設備安全監察條例》規定以外的特種作業人員的安全資格培訓取證工作，負責監督檢查工礦商貿行業生產經營單位安全生產和有關職業衛生培訓工作。

(十二)指導協調安全生產檢測檢驗工作，在職責范圍內監督管理安全生產社會中介機構和安全生產評價工作，負責監督和指導注冊安全工程師資格考試和注冊管理推薦工作。

(十三)負責組織擬訂安全生產科技規劃，指導協調安全生產科學技術研究和推廣工作，組織開展安全生產工作對外交流與合作。

(十四)承擔縣人民政府安全生產委員會辦公室的日常工作。

(十五)承辦龍陵縣委、縣人民政府及上級機關交辦的其他工作事項。

（二）機構設置情況

根據上述職責，龍陵縣安監局設立：辦公室、煤礦非煤礦山安全監督管理股、危險化學品安全監督管理股、法制宣傳教育股、職業安全健康監督管理股、安全生產執法大隊6個機構。

（三）重點工作概述

縣安監局是縣政府主管全縣安全生產的工作部門，還承擔縣人民政府安全生產委員會辦公室工作職責。負責組織、協調、指導全縣各行業領域安全生產監督管理工作；負責監管全縣礦山企業、危險化學品生產經營企業、煙花爆竹批發經營企業、煙花爆竹零售經營網點。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位0個。截至2018年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制12人，其中：行政編制 12人，事業編制0人。在職實有13人，其中：財政全供養 13人，財政部分供養0人，非財政供養0人。離退休人員 2人，其中：離休 0人，退休1人。車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年部門財務總收入2228345.04元，其中：一般公共預算財政撥款2228345.04元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入2228345.04元，其中:本年收入2228345.04元，上年結轉0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2228345.04元（本級財力2228345.04元，專項收入0元，執法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產有償使用收入0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出 2228345.04元。財政撥款安排支出 2228345.04元，其中，基本支出2228345.04元，項目支出0元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于：社會保障就業支出224188.20元；衛生健康支出131456.22元；災害防治及應急管理支出1872700.62元。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組（其中：基本支出2228345.04元，項目支出0元）。

工資福利支出1948986.22元。其中：基本工資（30101）494976元，津貼補貼（30102）771165元，績效工資（30107）312000元，機關事業單位基本養老保險繳費（30108）224188.2元，職工基本醫療保險繳費（30110）84070.58元，公務員醫療補助繳費（30111）44837.64元，其他社會保障繳費（30112）15200.8，醫療費（30114）2548元。

商品和服務支出279358.82元。其中：辦公費（30201）64000元，差旅費（30211）20000元，公務接待費（30217）20000元，工會經費（30228）22418.82元，公務用車運行維護費（30231）40000元，其他交通費用（30239）112140元，其他商品和服務支出（30299）800元。

五、“三公”經費預算情況

2019年縣安監局“三公”經費財政撥款預算安排60000元，比上年預算減35000元，同比下降36.84%。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

安排因公出國（境）費0元，與上年預算數一致，同比持平。

（二）公務接待費

安排公務接待費20000元，比上年預算數減25000元，同比下降55.56%。主要是控制接待標準、減少陪餐人員、不符合接待條件的一律不予接待。

（三）公務用車運行維護及購置費

安排公務用車運行維護及購置費40000元，比上年預算減10000元，同比下降20%，其中：公務用車購置費0元，增減0元，同比持平；公務用車運行維護費40000元，減10000元，同比下降20%，主要是控制用車成本，提高車輛使用效率，規范單位公務用車管理，從而嚴格控制用車費用。

六、對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項預算公開事項。

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出：2019年年初預算數為2228345.04元，比上年預算減226231.7元，同比下降9.22%，主要是2019年在職人數比2018年減少2人，工資、養老保險、公用經費、績效交通補貼等相應減少。主要用于保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等日常公用經費。

（二）項目支出：2019年年初預算數為0元，與上年預算持平，無納入預算的項目。

八、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

2019年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費279358.82元，比上年預算減40637.49元，同比減12.7%，占基本支出的12.54％，主要是人員減少、公用經費、工會經費減少。

（二）政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，2019年龍陵縣安監局單位及所轄各預算單位采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元，政府采購服務預算0元。

（三）重點項目預算績效目標編制情況

2019年龍陵縣安監局無納入財政預算安排的項目，不涉及項目績效目標公開等事項。

（四）國有資產占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

九、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

十、2019年預算公開表

01.部門收支總體情況表 1-1

02.部門收入總體情況表 1-2

03.部門支出總體情況表1-3

04.部門支出總體情況表（按經濟科目分類） 1-4

05.部門財政撥款收支總體情況表 1-5

06.部門一般公共預算支出情況表1-6

07.部門一般公共預算基本支出情況表1-7

08.部門政府性基金預算支出情況表 1-8

09.部門“三公”經費預算財政撥款情況表 1-9

10.項目支出績效目標表（縣本級）1-10

11.部門整體支出績效目標1-11

12.政府采購預算表 1-12

監督索引號53052300142600111