龍陵縣安監局2017年部門預算編報說明

目錄

一、安監局基本情況

二、實行部門預算的重要性和必要性

三、編制部門預算的指導思想和基本原則

四、具體做法

五、預算情況說明

（一）基本支出

（二）項目支出

（三）“三公”經費增減變化情況說明

六、部門預算編制數

七、名詞解釋

八、部門預算表

（一）部門收支預算總表

（二）部門收入預算總表

（三）部門支出預算總表

（四）財政撥款收支總表

（五）一般公共預算基本支出

（六）一般公共預算基本支出情況表

（七）“三公”經費預算財政撥款情況

（八）政府性基金預算支出情況表

一、龍陵縣安監局基本情況

根據《龍陵縣人民政府辦公室關于印發龍陵縣安全生產監督管理局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(龍政辦發〔2012〕137號)精神，龍陵縣安監局參加編制部門預算的單位，且龍陵縣安監局履行下列工作職能：

(一)負責組織起草安全生產地方性政府規章草案，擬訂安全生產政策規劃，制定全縣安全生產發展規劃，提出年度工作任務，分解下達年度工作目標。指導協調全縣安全生產工作，分析和預測安全生產形勢，發布安全生產信息，協調解決安全生產中的重大問題。

(二)承擔安全生產綜合監督管理責任，依法行使綜合監督管理職權，指導協調、監督檢查縣直有關部門和各鄉鎮人民政府安全生產工作，監督考核并通報安全生產指標控制情況，指導協調和監督安全生產行政執法工作，履行好職責范圍內的安全生產行政執法工作。

(三)承擔工礦商貿行業安全生產監督管理責任，按分級、屬地管理原則，依法監督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律、法規情況及其安全生產條件和有關設備(特種設備除外)、設施、勞動防護用品的安全生產管理工作。

(四)承擔非煤礦山企業和危險化學品、煙花爆竹、非藥品類易制毒化學品生產經營單位安全生產準入監督管理責任，依法組織實施安全生產準入制度，負責非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹和非藥品類易制毒化學品的安全生產監督管理工作。

(五)負責用人單位職業衛生監督檢查工作，依法監督用人單位貫徹執行國家有關職業病防治法律法規和標準情況。組織查處職業危害事故和違法違規行為;負責新建、改建、擴建工程項目和技術改造、技術引進項目的職業衛生“三同時”審查及監督檢查;負責監督管理用人單位職業危害項目申報工作;負責依法監督管理職業衛生安全許可證的申領工作;組織指導并監督檢查有關職業衛生培訓工作;負責監督檢查和督促用人單位依法建立職業危害因素檢測、評價、勞動者職業健康監護、相關職業衛生檢查等管理制度;監督檢查和督促用人單位提供勞動者健康損害與職業史、職業危害接觸關系等相關證明材料;負責匯總、分析職業健康監護等信息;向相關部門和機構提供職業衛生監督檢查情況。

(六)負責組織實施工礦商貿行業安全生產法律、法規、規章、標準和規程，監督檢查重大危險源監控和重大事故隱患排查治理工作，依法查處不具備安全生產條件的生產經營單位。

(七)負責組織全縣安全生產大檢查和專項督查，根據縣人民政府授權，牽頭組織一般生產安全事故和案件的調查處理和結案工作，監督事故查處和責任追究的落實情況，協助較大以上生產安全事故的調查處理工作。

(八)負責安全生產應急救援體系建設，負責組織指揮和協調安全生產應急救援工作，負責綜合管理安全生產傷亡事故、安全生產執法統計與分析工作。

(九)負責監督檢查職責范圍內新建、改建、擴建工程項目(以下簡稱“建設項目”)的安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入使用(以下簡稱“三同時”)的情況。

(十)負責煤礦安全監督管理，指導和監督煤炭企業安全標準化、相關科技發展工作，負責依法關閉不具備安全生產條件的煤礦礦井，對煤礦建設項目提出意見，指導監督煤礦安全基礎管理、隱患排查治理和瓦斯治理工作，負責煤礦安全標準化礦井等級認定相關工作，參與煤礦安全生產事故調查處理和煤礦建設項目的“三同時”審查，會同有關部門審核煤礦安全技術改造項目。

(十一)負責監督工礦商貿生產經營單位主要負責人、安全生產管理人員的安全資格考核培訓取證工作，以及除《特種設備安全監察條例》規定以外的特種作業人員的安全資格培訓取證工作，負責監督檢查工礦商貿行業生產經營單位安全生產和有關職業衛生培訓工作。

(十二)指導協調安全生產檢測檢驗工作，在職責范圍內監督管理安全生產社會中介機構和安全生產評價工作，負責監督和指導注冊安全工程師資格考試和注冊管理推薦工作。

(十三)負責組織擬訂安全生產科技規劃，指導協調安全生產科學技術研究和推廣工作，組織開展安全生產工作對外交流與合作。

(十四)承擔縣人民政府安全生產委員會辦公室的日常工作。

(十五)承辦龍陵縣委、縣人民政府及上級機關交辦的其他工作事項。

根據上述職責，龍陵縣安監局設立：辦公室、煤礦非煤礦山安全監督管理股、危險化學品安全監督管理股、法制宣傳教育股、職業安全健康監督管理股、安全生產執法大隊6個機構，設行政編制9名，工勤編制1名，暫定編2名，其中：局長(黨組書記)1名(正科級)，副局長3名(副科級)，內設科室領導職數4名。現實有行政編人員15人，工勤編1人，退休1人。安監局車輛編制2輛。

二、實行部門預算的重要性和必要性

實行部門預算是財政改革的主要內容：是三大改革(政府采購、國庫單一支付制度、部門預算)的重中之重，是推進依法理財的重要措施。實行部門預算有利于建立與社會主義市場經濟和公共財政框架相適應的財政運行機制，實現依法理財、規范理財，提高財政工作質量和財政資金使用效率。推進部門預算是建立科學規范的預算管理制度，保證財政資金分配和使用合理的基礎。實行部門預算就是將財政資金按部門和項目進行分配，通過零基預算辦法，把原來按功能劃分的資金細化到部門和項目，把部門的各種收支納入預算管理，預算一經人民代表大會批準，財政部門和預算單位都必須嚴格執行。

三、編制部門預算的指導思想和基本原則

龍陵縣安監局部門預算的指導思想是：按照建立公共財政框架的總體要求，努力提高預算編制質量和水平。以鄧小平理論和“三個代表”重要思想、科學發展觀為指導，根據相關法律的規定，依法認真履行職責，不斷推進安全監管工作。安排項目的原則：保障安監局工作的正常運轉，做好安全生產監督管理各項工作。

四、具體做法

(一)全面清理預算單位的經常性業務，充分預估2017的業務工作。實行部門預算后，部門預算一經龍陵縣人民代表大會批準，必須嚴格執行，年中一般不能追加，而且下達的預算不能調整。因此要求對2017年的各項業務要有充分估計。有些不可預估的臨時決定召開的重要會議、培訓、學習等，在編制預算時無法預估，只能特殊解決。

(二)認真估算各項業務所需資金。各項工作的開展，離不開資金的支撐，同時應與國家財力相適應。因此要求在提出預算時，一要充分反映各項業務所需資金，對各項工作，都要根據業務性質及消耗水平合理確定所需資金;二要考慮財力的可能，根據財政收入的情況，合理安排資金;三是對所申請的資金合理分類排序，讓財政部門了解部門的主要任務，統籌兼顧。

(三)準確把握部門的工作重點。編制部門預算必須把部門的中心工作擺在突出位置，加以重點考慮。

五、預算情況說明

2017年龍陵縣安監局部門預算是：龍陵縣本級財政安排經費2074176.88元，支出2074176.88元，其中：(按經濟用途分類)基本支出1784176.88元;項目支出290000.00元。

2017年財政撥款(補助)預算數2074176.88元，具體安排情況如下:

(一)基本支出1784176.88元，其中：

1.工資福利支出1551124.8元，主要用于在職職工的基本工資、津貼補貼、基本醫療保險及生育保險等支出。

2.商品服務支出233052.08元，主要用于單位的車輛運行維修、保險工作、代扣工會活動經費及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費支出日常公用經費支出。

(二)項目支出290000.00元，其中：

1.金屬非金屬礦山轉型升級工作經費50000.00元

2.安全生產專項業務經費200000.00元

3.安委會業務經費40000.00元

(三)“三公”經費增減變化情況說明

嚴格按照中央八項規定，堅持厲行節約，2016年“三公”經費支出10萬元，其中因公出國（境）費為0萬元，公務接待支出4.6萬元，公務用車購置及運行費5.4萬元（其中公務用車購置費為0萬元，公務用車運行費為5.4萬元）；2017年“三公”經費預算9.5萬元，比2016年決算減少0.5萬元，減幅5%，其中因公出國（境）費為0萬元，公務接待支出4.5萬元，車改后公務用車購置及運行費5萬元（其中公務用車購置費為0萬元，公務用車運行費為5萬元）。

（四）政府采購決算執行情況說明

2017年，我單位按照《保山市2017年政府集中采購目標及標準》（保政辦發〔2017〕3號）規定執行政府采購。實行集中采購與分散采購相結合，集中目錄內限額標準以下按要求備案自行采購，限額標準以上的按要求集中招標采購，集中目錄外限額標準以下的自行采購，限額標準以上的按規定進行分散采購。

2017年，部門政府采購預算16,381.39元，其中貨物類 0元，工程類0元，服務類16,381.39元。政府采購預算資金中，一般公共預算0元，政府性基金0元,其它資金16381.39元。

六、部門預算編制數

根據上述指導思想、原則及做法，預算數為：收入安排2074176.88元，支出2074176.88元。與上年1318106.40相比，增加756070.48元，主要原因為職工人數及人員工資增加。

七、名詞解釋

預算編制說明里涉及到需要解釋說明的相關專用名詞（無）。