一、部門基本情況

（一）部門概況

1.主要職能 ：（1）完成國家統計調查任務，執行國家統計標準，執行全國統一的基本統計報表制度； （2）制訂全縣的統計工作規劃、統計調查計劃和統計調查方案，統一領導和協調全縣范圍內的統計工作，監督檢查統計法規和統計制度的實施； （3）搜集、整理、提供基本統計資料，對全縣國民經濟和社會發展情況進行統計分析、統計預測和統計監督；（4）審查各部門的統計調查計劃和統計調查方案，管理各部門制發的統計調查表；（5）按照國家有關規定，檢查、審定、管理、公布、出版全縣基本統計資料，定期發布全縣國民經濟和社會發展情況統計公報；（6）組織指導各部門、各單位加強統計基層基礎建設，加強統計教育和統計干部培訓；協同政府人事部門組織管理全縣統計專業職務評聘及資格考試工作； （7）完成縣委、縣政府和上級統計部門交辦的其他事項。

2.機構情況。龍陵縣統計局是主管全縣統計和國民經濟核算工作的政府工作部門，內設辦公室、綜合統計股、統計制度法規股3個職能股室，1個地方統計調查隊。

3.人員情況。2023年編制人數19人（行政編制9人，行政工勤編制1人，事業編制9人），2023年末在職人數18人（其中： 行政人員8人，行政工勤人員1人，事業人員9人），小車編制1輛，實有小車1輛。

（二）部門績效目標的設立情況

根據《龍陵縣統計局2023年工作規劃》，結合圍繞縣委、縣政府中心工作開展統計工作職能職責，整理歸納出2023年龍陵縣統計局重點項目績效目標。

（三）部門整體收支情況

2023年本單位收入總計389.09萬元，支出總計387.14萬元，其中基本支出292.47萬元，項目支出94.67萬元，基本支出占總支出的75.55%，項目支出占24.45%。

（四）部門預算管理制度建設情況

為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，我局不斷完善績效管理制度建設，制定了預算管理相關制度。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

統計局通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高我局的績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

（二）自評組織過程

1.準備階段（2023年3月10日——30日）

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

2.實施階段（2023年4月1日——11月30日）

開展安排績效自評工作，制定評價指標體系，對一級項目進行自評，上報縣財政局審核。

3.總結階段（2023年12月1日——31日）

總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在政府網站公示績效自評報告，接受監督檢查。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入情況分析

我局2023年部門預算績效的指導思想是：認真貫徹黨和國家的方針政策及縣委縣政府有關要求，不斷推進預算管理體制改革，進一步調整支出結構，統籌安排預算內外資金，確保工資性支出和機構運轉的基本需要，盡量壓縮非生產性支出，圍繞縣委、縣政府的中心工作努力安排好重點工作支出，促進國民經濟持續快速協調發展。

（二）過程情況分析

我局在經費支出時堅持“量入為出，收支平衡”的原則，從嚴控制支出，既考慮事業發展需要，又要考慮財力可能，實行預算資金統籌安排，綜合平衡。

（三）產出情況分析

2023年部門預算根據各部門的職能、任務和發展目標，以項目為依據編制，嚴格按照年初預算推進，完成了預算目標，支出效益明顯。

（四）效果情況分析

2023年項目的順利實施，保證了年初部門確定的工作目標任務得到圓滿完成，在加強統計、機制完善、資金籌措、項目建設、隊伍建設、督查問效等方面精準發力，統計各項工作推進有序、落實有力、行動有效。

四、存在的問題和整改情況

（一）各相關股室對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。

（二）項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

針對上述存在的問題，我局已作出工作要求，加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調研，依據實際情況做好經費支出預算，制定合理的項目實施計劃；項目實施前期，做好各項準備工作；在實施階段，做好監督，跟蹤管理；實施后及時總結自評。

五、績效自評結果應用情況

通過整體支出績效自評，一是進一步增強了績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進了項目資金的規范使用；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

六、主要經驗及做法

通過加強單位預算績效管理工作，促使各股室牢固樹立了“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

（一）重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入單位責任目標考核；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

（二）提高項目執行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促各項目經費執行進度。

（三）落實資金監管。嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

（四）逐步規范績效評價工作。進一步加強績效管理，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對所有2023年縣級財政安排的資金開展了績效自評。

七、其他需說明的情況

無需要說明的情況。

                                                         龍陵縣統計局

                                                         2024年4月15日

附件：龍陵縣統計局2023年度整體支出績效自評表