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龍陵縣統計局2024年度部門決算公開報告

目錄

第一部分  部門概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分  2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、主要職責

1.完成國家統計調查任務，執行國家統計標準，執行全國統一的基本統計報表制度。

2.制訂全縣的統計工作規劃、統計調查計劃和統計調查方案，統一領導和協調全縣范圍內的統計工作，監督檢查統計法規和統計制度的實施。

3.搜集、整理、提供基本統計資料，對全縣國民經濟和社會發展情況進行統計分析、統計預測和統計監督。

4.審查各部門的統計調查計劃和統計調查方案，管理各部門制發的統計調查表。

5.按照國家有關規定，檢查、審定、管理、公布、出版全縣基本統計資料，定期發布全縣國民經濟和社會發展情況統計公報。

6.組織指導各部門、各單位加強統計基層基礎建設，加強統計教育和統計干部培訓；協同政府人事部門組織管理全縣統計專業職務評聘及資格考試工作。

7.完成縣委、縣政府和上級統計部門交辦的其他事項。

二、基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置3個內設機構，包括：辦公室、綜合統計股、統計制度法規股。所屬單位1個，是龍陵縣地方統計調查隊。因龍陵縣地方統計調查隊預決算都是由龍陵縣統計局編報，所以不獨立核算。

（二）決算單位構成情況

納入龍陵縣統計局2024年度部門決算編報的單位共0個。

納入龍陵縣統計局2024年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍不一致。原因是龍陵縣地方統計調查隊預決算都是由龍陵縣統計局編報，不獨立核算。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

我部門2024年末編制內實有人員18人。包括財政撥款開支經費的：公務員8人，參照公務員法管理人員0人，事業管理人員和專業技術人員9人，機關和事業工人1人；經費自理人員0人。

我部門2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經費的人員0人；經費自理人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員7人（離休0人，退休7人）。

車輛編制1輛，在編實有車輛1輛，超編0輛。

三、重點工作概述

一年來，在縣委、縣政府的正確領導下，在市統計局的關心支持下，縣統計局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，創新工作方式，以提供優質統計服務為中心，以改進作風為抓手，著力提高統計數據質量，加大統計執法力度，加強統計信息化建設，較好地完成了全年各項工作任務。

（一）加強和改進作風建設，強化管黨治黨政治責任。一是深化理論學習，強化黨的政治建設。認真學習貫徹黨的二十大精神，深入學習貫徹習近平總書記考察云南重要講話精神，確保黨的方針政策和省委、市委、縣委重大決策部署得到貫徹落實。二是加強組織領導，落實主體責任。把黨的領導體現在統計事業全領域，貫穿統計發展全過程，以真實準確的統計數據，優質高效的統計服務詮釋使命擔當。三是堅持把黨風廉政建設和反腐敗工作納入統計工作重要議事日程，切實履行“一崗雙責”，于4月12日和7月8日召開了上半年和下半年黨風廉政建設工作會議。四是嚴格落實意識形態工作責任制。加強輿情監測研判和處置工作力度，加強意識形態陣地管理，維護網絡意識形態安全，堅持黨管宣傳、黨管意識形態不動搖，為宣傳思想工作提供堅強政治保證，開展意識形態工作分析研判4次。

（二）加強基層基礎建設。一是開展統計業務培訓。圍繞健全統計臺賬、統計資料保管、報表報送要求、電子臺賬錄入等方面，全面系統的為各鄉鎮、各相關企業統計人員開展“點餐式”培訓4場次，“四上”企業升規納統培訓3場次，基層業務指導20余場次，累計培訓300余人次。二是持續推進統計服務基層專項行動。聯合縣發展局、縣工信局等部門深入各鄉鎮，結合“四上”企業入庫、統計督察發現問題整改，推進統計基層基礎建設，切實解決基層統計難題。

（三）加強經濟月度監測，有效發揮統計服務職能。圍繞縣委、縣政府工作重點，加大對農業、工業、能源、商貿、房地產、投資等重點領域的預警監測。2024年全年實現地區生產總值1,454,634萬元，按不變價格計算（下同），下降3.8%。其中：第一產業增加值423,505萬元，增長2.8%；第二產業增加值421,408萬元，下降20.0%；第三產業增加值609,721萬元，增長4.8%。三次產業結構為29.1:29.0:41.9。全縣人均生產總值54,685元（用常住人口計算），下降3.6%。圍繞社會關注的難點和熱點問題，及時對數據做出研判分析，撰寫經濟形勢分析4篇，統計信息41篇。

（四）第五次全國經濟普查工作。在縣委、縣人民政府的高度重視和正確領導下，在各相關部門和十個鄉鎮的通力配合下，縣經普辦堅持“橫向到邊、縱向到點、任務到項、責任到人”的工作體系，共完成普查登記單位4,924個，其中：法人單位4,063個，產業活動單位861個；共完成上報抽樣調查個體經營戶1080戶，全面調查個體經營戶67戶。堅持“即報即審”，完成普查數據比對、審核、修訂上萬條，抽取四個普查小區90家單位、8戶個體經營戶開展實地核查，牢牢守住經濟普查數據質量的“生命線”，圓滿完成2024年“五經普”工作任務。

（五）加強統計法治建設。一是強化統計法治宣傳。充分利用經普業務培訓會、專業培訓會等，對統計人員開展統計法律、法規宣講，擴大宣傳氛圍。二是推動各級黨委、政府全面深入學習貫徹習近平總書記關于統計工作重要講話和重要指示批示精神。分別在縣委常委會和政府常務會上開展了習近平總書記關于統計工作重要講話和重要指示批示精神和《意見》《辦法》《規定》《監督意見》等重要文件學習。三是開展“雙隨機”執法檢查工作。2024年全縣需要開展“雙隨機、一公開”監管抽查及統計重點執法檢查共15家企業，已開展執法檢查15家，已全部完成。四是對新修改的《中華人民共和國統計法》開展學習宣傳。

第二部分  2024年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣統計局2024年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。龍陵縣統計局2024年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣統計局2024年度收入合計3,720,519.85元。其中：財政撥款收入3,596,519.85元，占總收入的96.67%；無上級補助收入；無事業收入；無經營收入；無附屬單位上繳收入；其他收入124,000.00元，占總收入的3.33%。

與上年相比，收入合計減少170,411.47元，下降4.38%。其中：財政撥款收入減少169,411.47元，下降4.50%；其他收入減少1,000.00元，下降0.80%；上下年度均無上級補助收入、事業收入、經營收入、附屬單位上繳收入。主要原因是:1.財政撥款收入減少169,411.47元，下降4.50%。主要是：一是2024年平均人數比2023年減少0.7人，基本支出減少46,174.26元；二是項目規模比上年減小，項目支出減少123,237.21元。2.其他收入減少1,000.00元，下降0.80%。主要是上級統計調查部門補助的工作經費比上年減少1,000.00元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣統計局2024年度支出合計3,739,617.95元。其中：基本支出2,878,482.96元，占總支出的76.97％；項目支出861,134.99元，占總支出的23.03％；無上繳上級支出，無經營支出，無對附屬單位支出。

與上年相比，支出合計減少131,735.97元，下降3.40%。其中：基本支出減少46,174.26元，下降1.58%；項目支出減少85,561.71元，下降9.04%；上下年度均無上繳上級支出、經營支出、對附屬單位支出。主要原因是:一是平均人數減少，基本支出減少46,174.26元。二是項目規模減小，項目支出減少85,561.71元。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障龍陵縣統計局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出2,878,482.96元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出2,621,106.18元，占基本支出的91.06％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費257,376.78元，占基本支出的8.94％。人均基本支出159,915.72元，其中：人均人員經費支出145,617.01元，人均公用經費支出14,298.71元。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障龍陵縣統計局機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出861,134.99元。其中：基本建設類項目支出0.00元。

第五次全國經濟普查項目經費435,268.14元，主要用于2024年開展第五次全國經濟普查所需的辦公費、印刷費、差旅費、培訓費、勞務費、其他交通費。

城鄉住戶調查和農業農村統計監測項目經費302,768.75元，主要用于開展城鄉住戶調查和農業農村統計監測工作所需的印刷費、郵電費、培訓費、勞務費、其他交通費。

勞動力調查等項目經費123,098.10元，主要用于開展勞動力調查所需的辦公費、郵電費、勞務費。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣統計局2024年度一般公共預算財政撥款支出3,596,519.85元，占本年支出合計的96.17%。與上年相比減少169,411.47元，下降4.50%，完成年初預算的102.05%。比上年減少的主要原因是:一是平均人數減少，基本支出減少46,174.26元。二是項目規模減小，項目支出減少123237.21元。決算數與年初預算數差異的主要原因是：一是工資標準提高一般公共服務（類）支出決算數比年初預算數增加3,006.88元；二是2024年補支了2023年12月份養老保險，社會保障和就業（類）支出決算數比年初預算數增加11,436.93元；三是2024年補支2023年9-12月醫療、工傷、失業保險，而2024年醫療、工傷、失業保險只支付到2024年10月份，衛生健康（類）支出決算數比年初預算數減少349.57元；四是農業農村統計監測工作項目經費是省級財政補助的經費，年初無此項預算，農林水（類）支出決算數比年初預算數增加58,000.00元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況  1.一般公共服務（類）支出2,951,417.08元，占一般公共預算財政撥款總支出的82.06%，完成年初預算的100.10%。主要用于工資福利支出2,038,203.41元，商品和服務支出913,213.67元；造成預決算差異的主要原因是：一是人員工資標準提高統計工作任務加大基本支出決算數比預算數增加49,534.99元。二是項目規模減小，項目支出決算數比預算數減少46,528.11元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

8.社會保障和就業（類）支出340,298.69元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.46%，完成年初預算的103.48%。主要用于機關事業基本養老保險繳費支出293,833.60元，機關事業單位職業年金繳費支出42,265.09元，退休人員公用經費支出4,200.00元；造成預決算差異的主要原因是2024年補支了2023年12月份養老保險。

9.衛生健康（類）支出246,804.08元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.86%，完成年初預算的99.86%。主要用于行政單位醫療86,255.27元，事業單位醫療59,155.13元，公務員醫療補助94,592.00元，大病保險、工傷保險、失業保險支出6,801.68元；造成預決算差異的主要原因是2024年補支2023年9-12月醫療、工傷、失業保險，而2024年醫療、工傷、失業保險支付到2024年10月份。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

12.農林水（類）支出58,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.61%，年初無此項預算。主要用于農業農村統計監測工作；造成預決算差異的主要原因是此項目經費是省級財政補助的經費，年初無此項預算。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為70,000.00元，決算為48,760.06元，完成年初預算的69.66%；支出決算較上年增加1,341.44元，增長2.83%。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為40,000.00元，決算為36,822.06元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的75.52%，完成年初預算的92.06%；公務接待費支出年初預算為30,000.00元，決算為11,938.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的24.48%，完成年初預算的39.79%。

因公出國（境）費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年增加2,498.44元，增長7.28%；公務接待費支出決算較上年減少1,157.00元，下降8.84%；具體是國內接待費支出決算11,938.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少1,157.00元，下降8.84%；國（境）外接待費支出決算0.00元，較上年減少0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為70,000.00元，支出決算為48,760.06元，完成年初預算的69.66%，支出決算較上年增加1,341.44元，增長2.83%。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為40,000.00元，決算為36,822.06元，完成年初預算的92.06%；公務接待費支出年初預算為30,000.00元，決算為11,938.00元，完成年初預算的39.79%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是單位嚴格執行三公經費厲行節約，嚴控經費預算收支。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算增加2,498.44元，增長7.28%；公務接待費支出決算減少1,157.00元，下降8.84%，具體是國內接待費支出決算11,938.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少1,157.00元，下降8.84%；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年減少0.00元，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是:一是公務用車運行維護費36,822.06元，比上年增加2,498.44元，增長7.28%。主要是雖然我單位進一步完善了單位管理制度，從嚴從緊控制公務用車相關費用支出，但是我單位公務車輛年代已久，修理費用相應增加。其中：過路費減少7,366.71元，修理費增加12,051.00元，油費減少1,000.00元，洗車費減少1,400.00元，保險費增加314.15元，年檢費減少100.00元。二是公務接待費11,938.00元，比上年減少1,157.00元，下降8.84%。原因是我單位進一步完善了公務接待管理制度，公務接待批次和人次都比上年減少。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于日常統計工作、第五次全國經濟普查工作、勞動力調查、糧食產量抽樣調查、城鄉住戶調查、人口變動調查、脫貧縣調查所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次155人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常統計工作、第五次全國經濟普查工作、勞動力調查、糧食產量抽樣調查、城鄉住戶調查、人口變動調查、脫貧縣調查發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣統計局2024年機關運行經費支出257,376.78元，比上年增加16,135.00元，增長6.69%,主要原因是由于本年增加了經濟普查工作任務機關運行成本勢必增加。其中：辦公費增38,364.00元，郵電費減10,000.00元，差旅費減25,815.00元，公務接待費減1,157.00元，勞務費增13,398.00元，工會經費減1,063.44元，公務用車運行維護費增2,498.44元，其他交通費（公務交通補貼、租車費）減2,190.00元，退休人員公用經費增2,100.00元。部門機關運行經費主要用于辦公費50,656.00元，差旅費14,540.00元，公務接待11,938.00元，勞務費20,000.00元，工會經費29,760.72元，公務用車運行維護費36,822.06元，其他交通費（公務交通補貼、租車費）89,460.00元，退休人員公用經費4,200.00元。

二、國有資產占用情況

截至2024年末，龍陵縣統計局資產總額185,815.56元，其中，流動資產74,797.55元，固定資產104,872.06元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產6,145.95元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少49,853.61元，其中：流動資產減少5,151.90元，固定資產減少41,189.67元，無形資產減少3,512.04。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，部門政府采購支出總額36,262.06元，其中：政府采購貨物支出3,600.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出32,662.06元。授予中小企業合同金額36,262.06元，其中：授予小微企業合同金額36,262.06元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300141001111