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龍陵縣統計局2021年度部門決算

目錄

第一部分 龍陵縣統計局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣統計局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.完成國家統計調查任務，執行國家統計標準，執行全國統一的基本統計報表制度； 2.制訂全縣的統計工作規劃、統計調查計劃和統計調查方案，統一領導和協調全縣范圍內的統計工作，監督檢查統計法規和統計制度的實施； 3.搜集、整理、提供基本統計資料，對全縣國民經濟和社會發展情況進行統計分析、統計預測和統計監督；4.審查各部門的統計調查計劃和統計調查方案，管理各部門制發的統計調查表；5.按照國家有關規定，檢查、審定、管理、公布、出版全縣基本統計資料，定期發布全縣國民經濟和社會發展情況統計公報；6.組織指導各部門、各單位加強統計基層基礎建設，加強統計教育和統計干部培訓；協同政府人事部門組織管理全縣統計專業職務評聘及資格考試工作； 7.完成縣委、縣政府和上級統計部門交辦的其他事項。

（二）2021年度重點工作任務介紹。

1.抓深化改革。統一思想認識，精心謀劃，充分發揮牽頭攬總作用，通過抓好輿論引導，抓實年報培訓、提高統計保障、加強統計監測、強化統計監督等舉措，穩妥推進國民經濟核算體系、勞動工資統計和500-5000萬元固定資產投資統計等三項改革，確保公布核算的數據與歷史數據銜接到位。

2.抓人口普查。扎實做好人口普查數據發布工作，按要求及時發布普查主要數據；做好普查資料開發應用，制訂好普查資料的開發應用計劃，撰寫系列分析文章和研究課題，深入開展數據分析研究工作；做好普查資料的歸檔和管理等后續掃尾工作。

3.抓監測調度。加強對以GDP為龍頭的各項統計數據的監測預警，密切關注全縣經濟形勢發展變化，深入開展經濟社會發展熱點、難點問題研究，深化重點行業、重點領域的統計監測，加大數據分析力度，努力實現統計與中心工作“貼近”、與領導要求“合拍”、與公眾期盼“相融”。

4.抓精準服務。繼續加強統計產品的優化，運用“圖片+文字說明”的形式，多方位、廣角度展示全縣經濟社會發展成效；延伸統計服務的領域，以縣政府門戶網站、微信公眾號等為載體，做好全縣重要統計數據的解讀，及時發布統計信息，為社會公眾提供優質的統計服務。

5.抓法治監督。以《中華人民共和國統計法》《統計法實施條例》及“12·4”全國法制宣傳日為契機，將統計法治宣傳與統計業務工作、第七次人口普查工作等有機結合，組織開展一系列統計法律法規宣傳活動；開展“雙隨機”統計執法檢查與專業數據質量核查，提升統計法治建設水平。

6.抓機關黨建。深化理論武裝，持續推動學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想往深里走、往心里走、往實里走，扎實開展黨員教育培訓，把學習成效轉化為推動統計改革發展的實際動力；豐富黨內生活，開展形式多樣的主題黨日活動，加大黨員關心關愛力度，增強黨組織的凝聚力和戰斗力；堅定不移推進全局黨風廉政建設，落實黨風廉政建設主體責任，強化對“人、財、物、數”等方面管理。

7.抓牢基礎。積極開展“補短板、回頭看”活動，指導鄉鎮、部門、企業按照規范化建設要求夯實鞏固建設成果，提高統計基層基礎建設，對基層統計人員開展業務指導、業務輔導和業務培訓，切實提高統計基層基礎建設水平。

8.抓隊伍素質。以省市培訓等載體為抓手，加強機關干部統計業務能力素質提升，切實增強統計預警預測分析研判能力，努力打造一支講求高效、勇于創優、甘于奉獻的統計干部隊伍。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣統計局部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣統計局部門2021年末實有人員編制19人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制1人），事業編制9人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員9人（含行政工勤人員1人），事業人員9人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員7人。其中：離休0人，退休7人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣統計局部門2021年度收入合計2512574.34元。其中：財政撥款收入2512574.34元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少2401912.31元，下降48.87%，主要原因是：1.2021年人數比2020年減少1人，使基本收入比上年減少63532.86元。一是人員經費減少13173.18元，其中：基本工資增加35898元，津補貼減少35760元，獎金減少43611元，績效工資增加57070元，養老保險增加1305.44元，基本醫保減少17701.89元，公務員醫保減少10998.28元，其他社會保障增加624.55元。二是日常公用支出減少50359.68元，其中：辦公費減少2794.79元，郵電費減少10000元，差旅費減增加3888元，接待費減少3889元，勞務費增加20947.08元，工會費減少10023.96元，公車運維費增加7502.99元，其他交通費減少55890元，其他商品和服務支出減少100元。2.項目收入比上年減少2338379.45元。一是脫貧攻堅普查經費收入減少2065590元；二是第七次全國人口普查經費收入減少309136元；三是縣級糧食產量抽樣調查經費增加59162.53元；四是城鄉住戶調查經費和農業農村統計監測經費收入減少22815.98元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣統計局部門2021年度支出合計3522688.27元。其中：基本支出2046357.82元，占總支出的58.09%；項目支出1476330.45元，占總支出的41.91%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少381684.45元，下降9.78%，主要原因是：1.2021年人數比2020年減少1人，使基本支出減少63532.86元，下降3.01%。2.項目支出減少318151.59元，下降22.08%。主要是：脫貧攻堅普查經費支出減少45362.14元，第七次全國人口普查經費支出減少309136元，縣級糧食產量抽樣調查經費支出增加59162.53元，城鄉住戶調查經費和農業農村統計監測經費支出減少22815.98元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障龍陵縣統計局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出2,046,357.82元，與上年對比減少63532.86元，下降3.01%。主要原因是2021年人數比2020年減少1人，具體是：1.人員經費減少13173.18元，其中：基本工資增加35898元，津補貼減少35760元，獎金減少43611元，績效工資增加57070元，養老保險增加1305.44元，基本醫保減少17701.89元，公務員醫保減少10998.28元，其他社會保障增加624.55元。2.日常公用支出減少50359.68元，其中：辦公費減少2794.79元，郵電費減少10000元，差旅費減增加3888元，接待費減少3889元，勞務費增加20947.08元，工會費減少10023.96元，公車運維費增加7502.99元，其他交通費減少55890元，其他商品和服務支出減少100元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出1,869,640.45元，占基本支出的91.36%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費176,717.37元，占基本支出的8.64%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障龍陵縣統計局機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出1,476,330.45元。與上年對比減少318151.59元，下降17.73%。主要原因是脫貧攻堅普查經費支出減少45362.14元，第七次全國人口普查經費支出減少309136元，縣級糧食產量抽樣調查經費支出增加59162.53元，城鄉住戶調查經費和農業農村統計監測經費支出減少22815.98元。具體是：1.商品和服務支出減少225151.59元。其中：辦公費減少209405.47元、印刷費減少31657元、郵電費增加25078元、差旅費減少239134.79元、培訓費減少178688元、勞務費增加47965.24元、其他交通費用減少119803.5元、其他商品和服務支出增加516821.93、會議費減少36228元。2.資本性支出減少93000元。主要是辦公設備購置減少93000元。

具體項目開支及開展工作情況：1.脫貧攻堅普查經費支出1054723.93元。經過縣鄉村三級聯動，按照普查方案圓滿完成了全縣10個鄉鎮、120個村（社區）、15748戶脫貧攻堅普查對象清查摸底、業務培訓、現場普查登記、數據集中審核驗收、普查資料整理歸檔等各階段的工作任務。2.第七次全國人口普查經費支出64700元，第七次全國人口普查工作圓滿完成。一是全面完成了259名普查指導員和901普查員的業務培訓；二是圓滿完成了普查區121個，普查小區1126個，標注建筑物62995個的地圖繪制工作；三是全面完成了301384人的摸底清查和入戶印記工作。3.城鄉居民住戶調查和農業農村統計監測經費250206.52元。在我縣15個村（社區）調查150戶家庭作為樣本，共選聘15名輔助調查員，全年分4次對15名輔助調查員補助和150戶記賬戶補貼標準足額發放，并定期不定期對輔助調查員和記賬戶進行業務培訓，按時按質把分市縣數據上報到上級調查部門。2021年我縣的城鄉住戶調查工作在全市的調查目標考核為優秀。4.糧食產量抽樣調查經費106700元。我縣2020年糧食抽樣調查共有15個調查點，共選聘輔助調查員15人，全年對輔助調查員業務培訓分上半年和下半年，分兩次對輔助調查員補貼和相關實割實測補貼進行足額發放。根據糧食產量抽樣調查制度，按農作物播種成熟季節上報相關報表。通過糧食產量抽樣調查，為我縣爭取國家千億斤增糧工程項目資金達2000萬余元，為國家制定糧食政策、對糧食生產實施分級管理提供服務。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣統計局部門2021年度一般公共預算財政撥款支出3522688.27元，占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少381684.45元，下降9.78%，主要原因是：1.2021年人數比2020年減少1人，使基本支出減少63532.86元，下降3.01%。一是人員經費減少13173.18元，其中：基本工資增加35898元，津補貼減少35760元，獎金減少43611元，績效工資增加57070元，養老保險增加1305.44元，基本醫保減少17701.89元，公務員醫保減少10998.28元，其他社會保障增加624.55元。二是日常公用支出減少50359.68元，其中：辦公費減少2794.79元，郵電費減少10000元，差旅費減增加3888元，接待費減少3889元，勞務費增加20947.08元，工會費減少10023.96元，公車運維費增加7502.99元，其他交通費減少55890元，其他商品和服務支出減少100元。2.項目支出減少318151.59元，下降22.08%。主要原因是脫貧攻堅普查經費支出減少45362.14元，第七次全國人口普查經費支出減少309136元，縣級糧食產量抽樣調查經費支出增加59162.53元，城鄉住戶調查經費和農業農村統計監測經費支出減少22815.98元。一是商品和服務支出減少225151.59元。其中：辦公費減少209405.47元、印刷費減少31657元、郵電費增加25078元、差旅費減少239134.79元、培訓費減少178688元、勞務費增加47965.24元、其他交通費用減少119803.5元、其他商品和服務支出增加516821.93元、會議費減少36228元。二是資本性支出減少93000元。主要是辦公設備購置減少93000元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出3088544.96元，占一般公共預算財政撥款總支出的87.99%。主要用于工資福利支出1479197.14元，商品和服務支出1620347.82元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出226628.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.43%。主要用于機關事業基本養老保險繳費223928元，退休人員公用經費支出2700元。

9.衛生健康（類）支出166515.31元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.73%。主要用于行政單位醫療60677.46元，事業單位醫療51312.49元，公務員醫療補助54525.36元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出30000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.85%。主要用于農業農村統計監測工作。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣統計局部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為73800元，支出決算為42233.74元，完成預算的57.23%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置及運行費支出決算為32032.74元，完成預算的82.56%；公務接待費支出決算為10201.00元，完成預算的29.15%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是嚴格實行厲行節約，控制經費支出。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2020年增加3613.99元，增長9.36%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加7502.99元，增長30.59%；公務接待費支出決算減少3889.00元，下降27.60%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是：1.公務用車運行維護費增加7502.99元，主要是因公務用車使用年限已久，修理費用增加。2.公務接待費減少3889.00元，原因主要是嚴格遵守厲行節約制度，嚴格控制資金支出。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出32032.74元，占75.85%；公務接待費支出10201.00元，占24.15%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出32032.74元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出32032.74元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于日常統計、第七次全國人口普查、專項調查、脫貧攻堅普查工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出10201.00元。其中：

國內接待費支出10201.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級統計部門、鄉村統計員、企業統計員發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣統計局部門2021年機關運行經費支出176717.37元，與上年對比減少50359.68元，下降22.18%，主要原因是日常公用支出減少50359.68元，其中：辦公費減少2794.79元，郵電費減少10000元，差旅費減增加3888元，接待費減少3889元，勞務費增加20947.08元，工會費減少10023.96元，公車運維費增加7502.99元，其他交通費減少55890元，其他商品和服務支出減少100元。

龍陵縣統計局機關運行經費主要用于辦公費26052.59元，差旅費20000元，公務接待費10201元，勞務費36947.08元，工會經費11883.96元，公務用車運行維護費32032.74元，其他交通費36900元，其他商品和服務支出2700元。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣統計局部門資產總額256222.56元，其中，流動資產108416.35元，固定資產147806.21元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少1134706.31元，其中固定資產減少62977.92元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額17568.74元，其中：政府采購貨物支出3300.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出14268.74元。授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

1.自評結論

（1）部門整體績效自評得分

2021年,龍陵縣統計局在市統計局、縣委、縣政府的正確領導下，認真貫徹落實黨中央、國務院關于統計工作決策部署，緊緊圍繞“六穩”“六保”，抓好常態化疫情防控，深入推進GDP統一核算改革，抓實統計督察反饋整改，加強統計監測和分析預警，為全縣高質量發展提供了可靠的統計信息保障。圓滿完成了年度目標任務，績效自評得分100分。

（2）部門整體績效目標完成情況

?執行率情況。預算數352.27萬元，執行數352.27萬元，執行率100%。

?完成的績效目標。產出指標（數量指標、質量指標、時效指標、成本指標）、效益指標（經濟效益指標、社會效益指標、可持續影響指標）、滿意度指標（服務對象滿意度指標）均完成年初目標任務。

?未完成的績效目標。無。

（3）存在的問題和原因

?各相關股室對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。

?項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

（4）下一步擬改進措施

針對上述存在的問題，我局已作出工作要求，加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調研，依據實際情況做好經費支出預算，制訂合理的項目實施計劃；項目實施前期，做好各項準備工作；在實施階段，做好監督，跟蹤管理；實施后及時總結自評。

2.佐證材料

（1）基本情況

?部門支出情況以及當年縣委、縣政府布置的重點工作。2021年財政撥款支出 352.27萬元，其中：基本支出 204.64 萬元，項目支出147.63 萬元，基本支出占總支出的 58.09 %，項目支出占41.91%。2021年，是“十四五”開局的第一年。縣統計局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導深入學習貫徹黨的十九屆五中全會精神，深入貫徹習近平總書記考察云南重要講話精神，深入貫徹以習近平同志為核心的黨中央關于統計工作的決策部署，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，堅持新發展理念，強化統計監測，加強統計分析服務，發揮統計監督職能作用，夯實統計基層基礎，更好發揮統計信息化支撐作用，推動統計局黨的建設高質量發展，加快構建與國家治理體系和治理能力現代化要求相適應的現代化統計調查體系，為全縣高質量發展提供扎實的統計信息支撐。

?年度部門整體績效目標。一是抓深化改革。統一思想認識，精心謀劃，充分發揮牽頭攬總作用，通過抓好輿論引導，抓實年報培訓、提高統計保障、加強統計監測、強化統計監督等舉措，穩妥推進國民經濟核算體系、勞動工資統計和500-5000萬元固定資產投資統計等三項改革，確保公布核算的數據與歷史數據銜接到位。二是抓人口普查。扎實做好人口普查數據發布工作，按要求及時發布普查主要數據；做好普查資料開發應用，制訂好普查資料的開發應用計劃，撰寫系列分析文章和研究課題，深入開展數據分析研究工作；做好普查資料的歸檔和管理等后續掃尾工作。三是抓監測調度。加強對以GDP為龍頭的各項統計數據的監測預警，密切關注全縣經濟形勢發展變化，深入開展經濟社會發展熱點、難點問題研究，深化重點行業、重點領域的統計監測，加大數據分析力度，努力實現統計與中心工作“貼近”、與領導要求“合拍”、與公眾期盼“相融”。四是抓精準服務。繼續加強統計產品的優化，運用“圖片+文字說明”的形式，多方位、廣角度展示全縣經濟社會發展成效；延伸統計服務的領域，以縣政府門戶網站、微信公眾號等為載體，做好全縣重要統計數據的解讀，及時發布統計信息，為社會公眾提供優質的統計服務。五是抓法治監督。以《中華人民共和國統計法》《統計法實施條例》及“12·4”全國法制宣傳日為契機，將統計法治宣傳與統計業務工作、第七次人口普查工作等有機結合，組織開展一系列統計法律法規宣傳活動；開展“雙隨機”統計執法檢查與專業數據質量核查，提升統計法治建設水平。六是抓機關黨建。深化理論武裝，持續推動學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想往深里走、往心里走、往實里走，扎實開展黨員教育培訓，把學習成效轉化為推動統計改革發展的實際動力；豐富黨內生活，開展形式多樣的主題黨日活動，加大黨員關心關愛力度，增強黨組織的凝聚力和戰斗力；堅定不移推進全局黨風廉政建設，落實黨風廉政建設主體責任，強化對“人、財、物、數”等方面管理。七是抓牢基礎。積極開展“補短板、回頭看”活動，指導鄉鎮、部門、企業按照規范化建設要求夯實鞏固建設成果，提高統計基層基礎建設，對基層統計人員開展業務指導、業務輔導和業務培訓，切實提高統計基層基礎建設水平。八是抓隊伍素質。以省市培訓等載體為抓手，加強機關干部統計業務能力素質提升，切實增強統計預警預測分析研判能力，努力打造一支講求高效、勇于創優、甘于奉獻的統計干部隊伍。

（2）部門自評工作開展情況

?績效自評目的。統計局通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高我局的績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

?自評指標體系

?自評組織過程。一是準備階段。組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。二是實施階段。開展安排績效自評工作，制定評價指標體系，對一級項目進行自評，上報縣財政局審核。三是總結階段。總結評價工作經驗，進行一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在政府網站公示績效自評報告，接受監督檢查。

（3）績效目標完成情況分析

?預算執行情況分析。預算數352.27萬元，執行數352.27萬元，執行率100%。

?績效目標完成情況分析。

a產出指標完成情況分析。一是數量指標。全面完成日常統計工作，較好地完成了國民經濟核算、綜合、農業、能源、工業、交通、郵政、批發零售貿易餐飲業、固定資產投資、建筑業、房地產業、勞動工資、貧困監測、服務業、等專業統計的年報、半年報、季報、月報工作任務。二是質量指標。按時按質完成專項調查任務，按時按質完成糧食產量抽樣調查、城鄉住戶調查等專業統計的年報、半年報、季報、月報工作任務。三是時效指標，完成脫貧攻堅普查和第七次全國人口普查2021年度工作任務，認真做好脫貧攻堅普查檔案資料整理和歸檔工作，嚴格按照省脫貧普查辦要求，抽調力量，對普查工作資料進行整理，并在規定時間內規范掃描后移交進縣檔案館，共整理普查檔案39盒332卷。認真做好第七次全國人口普查數據發布，于2021年6月發布了經市級審核認定的普查公報。四是成本指標。嚴格預算執行，2021年預算數352.27無，執行數352.27元，執行率100%。

b效益指標完成情況分析。一是經經濟效益指標。強化統計監測預警預判。共開展GDP核算、工業、投資、商貿、能耗“雙控”等研判分析32次。及時向相關領導和部門報送統計數據信息18次，印發統計信息83篇。二是社會效益指標。全面落實GDP統一核算改革要求。2021年全縣地區生產總值139.05億元，同比增長7.4%，兩年平均增長6.5%，絕對值全市第4位，增速全市第2位，高于全市平均水平1.3個百分點，其中，第一產業增加值39.76億元，增長8.7%，兩年平均增長7.2%；第二產業增加值58.41億元，增長7.9%，兩年平均增長7.2%；第三產業增加值40.88億元，增長5.5%，兩年平均增長4.8%。三是可持續影響指標。統計數據編入年鑒等資料，可供長期參考使用。

c滿意度指標完成情況分析。2021年龍陵縣統計局各項工作得到社會公眾或服務對象的充分肯定，滿意度在90%以上，年度綜合考評為優秀。

（4）上年度部門整體部門自評結果應用情況

通過整體支出績效自評，一是進一步增強了績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進了項目資金的規范使用；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

（5）其他佐證材料

無。

（二）部門整體支出績效自評表

部門整體支出績效自評情況詳見附表（附表10-附表11）

（三）項目支出績效自評表

項目支出績效自評情況詳見附表（附表12）

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

監督索引號53052300141001111