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龍陵縣統計局2020年度部門決算

目錄

第一部分 龍陵縣統計局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣統計局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.完成國家統計調查任務，執行國家統計標準，執行全國統一的基本統計報表制度； 2.制訂全縣的統計工作規劃、統計調查計劃和統計調查方案，統一領導和協調全縣范圍內的統計工作，監督檢查統計法規和統計制度的實施； 3.搜集、整理、提供基本統計資料，對全縣國民經濟和社會發展情況進行統計分析、統計預測和統計監督；4.審查各部門的統計調查計劃和統計調查方案，管理各部門制發的統計調查表；5.按照國家有關規定，檢查、審定、管理、公布、出版全縣基本統計資料，定期發布全縣國民經濟和社會發展情況統計公報；6.組織指導各部門、各單位加強統計基層基礎建設，加強統計教育和統計干部培訓；協同政府人事部門組織管理全縣統計專業職務評聘及資格考試工作； 7.完成縣委縣政府和上級統計部門交辦的其他事項。

（二）2020年度重點工作任務介紹

1.較好地完成了國民經濟核算、綜合、農業、能源、工業、交通、郵政、批發零售貿易餐飲業、固定資產投資、建筑業、房地產業、勞動工資、貧困監測、服務業、糧食產量抽樣調查、城鄉住戶調查等專業統計的年報、半年報、季報、月報工作任務。

2.第四次全國人口普查工作取得階段性成果。一是全面完成了259名普查指導員和901普查員的業務培訓；二是圓滿完成了普查區121個，普查小區1126個，標注建筑物62995個的地圖繪制工作；三是全面完成了301384人的摸底清查和入戶印記工作。

3.脫貧攻堅普查工作圓滿完成。配合縣委組織部、縣扶貧辦嚴格按標準選調普查“兩員”隊伍，抽調226人組成普查工作組，圓滿完成了派駐縣的普查任務；全面落實隆陽區派駐普查工作組167人在龍陵開展工作期間的吃住行等各項保障，確保普查登記順利進行；抓實家庭明白人、引路人、掛包責任人培訓，全力排查特殊戶，逐戶研究對策措施，及時解決存在問題。通過努力，圓滿完成了清查摸底、業務培訓、現場普查登記、數據集中審核驗收、檔案資料收集整理歸檔等各階段的工作任務。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣統計局2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣統計局2020年末實有人員編制19人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制1人），事業編制9人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員10人（含行政工勤人員1人），事業人員9人（含參公管理事業人員0人）。其他人員0人。

離退休人員7人。其中：離休0人，退休7人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣統計局2020年度收入合計4914486.65元。其中：財政撥款收入4914486.65元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增加2178738.86元，增長79.64%，主要原因：1.基本支出比上年減少478454.73元。主要是：(1)盡管2020年我局在職職工人數增加了3人，但是2020年未執行獎勵性績效工資制度，工資福利支出減少159035.18元。主要是：基本工資增33562元，津貼補貼增17401元，獎金減248116元，績效工資增1440元，機關事業單位基本養老保險繳費增222622.56元，職工基本醫療保險繳費增22594.76元，公務員醫療補助繳費增4993.85元，其他社會保障繳費減5990.11元。（2）開源節流，不斷壓縮行政成本，商品和服務支出減126387.95元。主要是辦公費增12782元，印刷費減7750元，郵電費減2660元，差旅費減35387.5元，培訓費減4839元，公務接待費減10748元，勞務費減86586.12元，工會費增15907.92元，公務用車運行維護費減20470.25元，其他交通費增11459元，其他商品和服務支出增1904元。（3）對個人和家庭的補助減少193031.60元。主要是死亡撫恤金減少193031.6元。2.項目支出比上年增加2657193.59元。主要是：脫貧普查經費、人口普查經費比上年經濟普查經費增2366415.62元，城鄉住戶調查、糧食產量抽樣調查經費增290341.97元，農業農村統計監測經費增436元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣統計局2020年度支出合計3904372.72元。其中：基本支出2109890.68元，占總支出的54.04％；項目支出1794482.04元，占總支出的45.96％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比增加1168624.93元，增長42.72%，主要原因：1.基本支出比上年減少478454.73元。主要是：(1)工資福利支出減少159035.18元。主要是：基本工資增33562元，津貼補貼增17401元，獎金減248116元，績效工資增1440元，機關事業單位基本養老保險繳費增222622.56元，職工基本醫療保險繳費增22594.76元，公務員醫療補助繳費增4993.85元，其他社會保障繳費減5990.11元。（2）商品和服務支出減126387.95元。主要是辦公費增12782元，印刷費減7750元，郵電費減2660元，差旅費減35387.5元，培訓費減4839元，公務接待費減10748元，勞務費減86586.12元，工會費增15907.92元，公務用車運行維護費減20470.25元，其他交通費增11459元，其他商品和服務支出增1904元。（3）對個人和家庭的補助減少193031.60元。主要是死亡撫恤金減少193031.6元。2.項目支出比和上年增加1647079.66元。主要是：脫貧普查經費、人口普查經費比上年經濟普查經費增1356301.69元，城鄉住戶調查、糧食產量抽樣調查經費增290341.97元，農業農村統計監測經費增436元。具體是：（1）商品和服務支出增1568279.66。主要是：辦公費減216882.09元，印刷旨費增43117元，郵電費減1508元，差旅費增238895.79元，會議費增22336元，培訓費增279605，勞務費增193839.28元，其他交通費增146249.5元，其他商品和服務支出增458863元。（2）資本性支出增78800元。主要是辦公設備購置增加78800元。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障龍陵縣統計局正常運轉的日常支出2109890.68元。與上年對比減少478454.73元，下降18.48%，主要原因：1.工資福利支出減少159035.18元。主要是：基本工資增33562元，津貼補貼增17401元，獎金減248116元，績效工資增1440元，機關事業單位基本養老保險繳費增222622.56元，職工基本醫療保險繳費增22594.76元，公務員醫療補助繳費增4993.85元，其他社會保障繳費減5990.11元。2.商品和服務支出減126387.95元。主要是辦公費增12782元，印刷費減7750元，郵電費減2660元，差旅費減35387.5元，培訓費減4839元，公務接待費減10748元，勞務費減86586.12元，工會費增15907.92元，公務用車運行維護費減20470.25元，其他交通費增11459元，其他商品和服務支出增1904元。3.對個人和家庭的補助減少193031.60元。主要是死亡撫恤金減少193031.6元。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出1882813.63元，占基本支出的89.24％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費227077.05元，占基本支出的10.76％。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障龍陵縣統計局為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出1794482.04元。與上年對比增加1647079.66元，增長1117.40%，主要原因：脫貧普查經費、人口普查經費比上年經濟普查經費增1356301.69元，城鄉住戶調查、糧食產量抽樣調查經費增290341.97元，農業農村統計監測經費增436元。具體是：（1）商品和服務支出增1568279.66。主要是：辦公費減216882.09元，印刷旨費增43117元，郵電費減1508元，差旅費增238895.79元，會議費增22336元，培訓費增279605，勞務費增193839.28元，其他交通費增146249.5元，其他商品和服務支出增458863元。（2）資本性支出增78800元。主要是辦公設備購置增加78800元。

具體項目開支及開展工作情況：1.脫貧攻堅普查經費支出110086.07元。經過縣鄉村三級聯動，按照普查方案圓滿完成了全縣10個鄉鎮、120個村（社區）、15748戶脫貧攻堅普查對象清查摸底、業務培訓、現場普查登記、數據集中審核驗收等各階段的工作任務。2.第七次全國人口普查經費支出373836元，第四次全國人口普查工作取得階段性成果。一是全面完成了259名普查指導員和901普查員的業務培訓；二是圓滿完成了普查區121個，普查小區1126個，標注建筑物62995個的地圖繪制工作；三是全面完成了301384人的摸底清查和入戶印記工作。3.城鄉居民住戶調查和農業農村統計監測經費273022.50元。在我縣15個村（社區）調查150戶家庭作為樣本，共選聘15名輔助調查員，全年分兩次對15名輔助調查員補助和150戶記賬戶補貼標準足額發放，并定期不定期對輔助調查員和記賬戶進行業務培訓，按時按質把分市縣數據上報到上級調查部門。2020年我縣的城鄉住戶調查工作在全市的調查目標考核為優秀。4.糧食產量抽樣調查經費47537.47元。我縣2020年糧食抽樣調查共有15個調查點，共選聘輔助調查員15人，全年對輔助調查員業務培訓分上半年和下半年，分兩次對輔助調查員補貼和相關實割實測補貼進行足額發放。根據糧食產量抽樣調查制度，按農作物播種成熟季節上報相關報表。通過糧食產量抽樣調查，為我縣爭取國家千億斤增糧工程項目資金達2000萬余元，為國家制定糧食政策、對糧食生產實施分級管理提供服務。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣統計局2020年度一般公共預算財政撥款支出3904372.72元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加1168624.93元，增長42.72%，主要原因：1.基本支出比上年減少478454.73元。主要是：(1)工資福利支出減少159035.18元。主要是：基本工資增33562元，津貼補貼增17401元，獎金減248116元，績效工資增1440元，機關事業單位基本養老保險繳費增222622.56元，職工基本醫療保險繳費增22594.76元，公務員醫療補助繳費增4993.85元，其他社會保障繳費減5990.11元。（2）商品和服務支出減126387.95元。主要是辦公費增12782元，印刷費減7750元，郵電費減2660元，差旅費減35387.5元，培訓費減4839元，公務接待費減10748元，勞務費減86586.12元，工會費增15907.92元，公務用車運行維護費減20470.25元，其他交通費增11459元，其他商品和服務支出增1904元。（3）對個人和家庭的補助減少193031.60元。主要是死亡撫恤金減少193031.6元。2.項目支出比和上年增加1647079.66元。主要是：脫貧普查經費、人口普查經費比上年經濟普查經費增1356301.69元，城鄉住戶調查、糧食產量抽樣調查經費增290341.97元，農業農村統計監測經費增436元。具體是：（1）商品和服務支出增1568279.66。主要是：辦公費減216882.09元，印刷旨費增43117元，郵電費減1508元，差旅費增238895.79元，會議費增22336元，培訓費增279605，勞務費增193839.28元，其他交通費增146249.5元，其他商品和服務支出增458863元。（2）資本性支出增78800元。主要是辦公設備購置增加78800元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出3467045元，占一般公共預算財政撥款總支出的88.80%。主要用于工資福利支出1478503.91元，商品和服務支出1897941.09元，資本生支出（辦公設備購置）90600元。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業（類）支出225030.24元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.76%。主要用于機關事業基本養老保險繳費222230.24元，退休人員公用經費支出2800元。

9.衛生健康（類）支出182079.48元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.66%。主要用于行政單位醫療68328.75元，事業單位醫療42184.05元，公務員醫療補助71566.68元。

10.節能環保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉社區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農林水（類）支出30218元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.78%。主要用于農業農村統計監測工作。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業服務業等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經營預算（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%

24.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

25.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣統計局2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為68800元，支出決算為38619.75元，完成預算的56.13%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為24529.75元，完成預算的72.57%；公務接待費支出決算為14090元，完成預算的40.26%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因2020年我局更加規范了公務用車制度和公務接待制度，2020年公務用車費用和公務接待費支出比年初預算數減少。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2019年減少31218.25元，下降44.7%。其中：因公出國（境）費支出與上年持平；公務用車購置及運行費支出決算減少20470.25元，下降45.49%；公務接待費支出決算減少10748元，下降43.27%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因主要是2020年我局更加規范了公務接待管理制度，接待批次和人次分別比上年減少50批次和109人次。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出24529.75元，占63.52%；公務接待費支出14090元，占36.48%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出24529.75元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出24529.75元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于日常統計、第四次全國人口普查、專項調查、脫貧攻堅普查工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出14090元。其中：

 國內接待費支出14090元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次158人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級統計部門、鄉村統計員、企業統計員發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣統計局2020年機關運行經費支出227077.05元，與上年對比減少126387.95元，下降35.76%，主要原因：商品和服務支出減126387.95元，主要為辦公費增12782元，印刷費減7750元，郵電費減2660元，差旅費減35387.5元，培訓費減4839元，公務接待費減10748元，勞務費減86586.12元，工會經費增15907.92元，公務用車運行維護費減20470.25元，其他交通費用增11459元，其他商品和服務支出增1904元。

龍陵縣統計局機關運行經費主要用于辦公費28847.38元，郵電費10000元，差旅費16112元，公務接待費14090元，勞務費16000元，工會經費21907.92元，公務用車運行維護費24529.75元，其他交通費92790元，其他商品和服務支出2800元。

二、國有資產占用情況

截至2020年12月31日，龍陵縣統計局資產總額1390928.87元，其中，流動資產1180144.74元，固定資產210784.13元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加891184.26元，其中固定資產減少3828.55元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額112877元，其中：政府采購貨物支出64570元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出48307元。授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

項目一：

1.項目名稱

脫貧攻堅普查經費

2.項目基本情況

脫貧攻堅是黨中央、國務院作出的重大決策部署。為準確掌握脫貧摘帽縣貧困人口“兩不愁三保障”實現情況、獲得幫扶感、參與脫貧攻堅項目情況等，黨中央、國務院決定于2020年至2021年年初對脫貧摘帽縣進行國家脫貧攻堅普查。脫貧攻堅普查是精準扶貧、精準脫貧的基礎性工作，對分析判斷脫貧攻堅成果、及時總結脫貧攻堅成果、研究制定2020年后減分戰略和銜接鄉村振興戰略具有十分重要的意義。

龍陵縣普查對象：全縣全部建檔立卡戶。

3.項目績效自評工作開展情況

成立自評工作小組、擬定評價計劃。結合年初預算批復的項目支出績效指標、部門職責以及項目特點設計自評指標，確定自評指標體系；評價組根據評價指標體系逐項進行評價，撰寫績效自評報告。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。預算安排資金2110200元，實際到位資金2110200元。

②項目資金執行情況。省級財政核撥項目資金1508000元，市級財政核撥項目資金602200元。

③項目資金管理情況。2020年部門預算根據部門的職能、任務和發展目標，以項目為依據編制，嚴格按照年初預算推進，完成了預算目標，支出效益明顯。嚴格按照《云南省脫貧攻堅普查經費管理辦法》管理使用項目資金。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。一是成立了由縣委書記、縣長任雙組長，縣委副書記、縣政府副縣長任副組長，縣直有關部門負責人和鄉鎮黨委書記為成員的脫貧攻堅普查領導小組，下設領導小組辦公室，與縣脫貧攻堅指揮部辦公室合署辦公，從領導小組成員單位抽調業務骨干16人于4月1日集中辦公。10個鄉鎮均成立了相應的普查領導小組和辦公室，有序開展各項工作。二是認真制定普查落實方案，經縣委常委會研究通過正式下發執行。三是配合縣委組織部、縣扶貧辦嚴格按標準選調普查“兩員”隊伍，抽調226人組成普查工作組，圓滿完成了派駐縣的普查任務。統籌協調，加強對接，全面落實隆陽區派駐普查工作組167人在龍陵開展工作期間的吃住行等各項保障，確保普查登記順利進行。四是縣鄉村三級聯動，按照普查方案圓滿完成了全縣10個鄉鎮、120個村（社區）、15748戶脫貧攻堅普查對象清查摸底、業務培訓、現場普查登記、數據集中審核驗收等各階段的工作任務。

②效益指標完成情況。全面摸清了我縣貧困人口“兩不愁三保障”實現情況、獲得幫扶感、參與脫貧攻堅項目情況。普查數據客觀體現了我縣的脫貧攻堅成果，為各級黨政分析脫貧攻堅成效、總結發布脫貧攻堅成果提供真實準確的統計信息。

③滿意度指標完成情況。我縣脫貧攻堅普查工作，省級脫貧攻堅普查第四督導組于7月27—29日到我縣開展了實地督導，對我縣的工作給予了充分肯定。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

無。

6.績效自評結果

通過脫貧普查的圓滿完成，全面了解我縣貧困人口脫貧實現情況，重點圍繞脫貧結果的真實性和準確性，調查貧困人口“兩不愁三保障”實現情況、獲得幫扶和參與脫貧攻堅項目情況等，為分析脫貧攻堅成效、總結發布脫貧攻堅成果提供真實準確的統計信息。圓滿完成了年度目標任務，服務對象滿意度達到90%以上。綜合以上，該項目績效自評得分95分，自評結果為優。

7.結果公開情況和應用打算

在規定的時限內，通過政府網站向社會公開本部門預算項目績效自評報告、自評表等績效自評信息。在今后的工作中，我局將以此次自評工作為契機，針對存在的不足，及時調整和優化本部門后續項目和以后年度預算支出的方向和結構，合理配置資源，加強財務管理，完善項目管理辦法，切實提高項目管理水平、資金使用效率、不斷提升預算績效管理水平。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

工作經驗：我局認真貫徹執行《中華人民共和國預算法》，結合部門工作實際合理編制部門預算。預算編制前根據年度內單位可預見的工作任務，確定單位年度預算目標，細化預算指標，科學合理編制部門預算，推進預算編制科學化、準確化。年度預算編制后，根據實際情況，定期做好預算執行分析，掌握預算執行進度，及時找出預算實際執行情況與預算目標之間存在的差距，糾正偏差。年度終了后，根據縣財政局的工作要求，認真開展部門預算項目績效自評工作。

存在問題：我局雖然制定了相關財務管理制度，但要達到單位內部控制管理規范的要求還有一定距離，需要在今后的工作中不斷更新完善。

建議：結合財政支出績效管理有關要求，建立科學的財政資金效益考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。

9.其他需說明的問題

無。

項目二：

1.項目名稱

第七次全國人口普查經費

2.項目基本情況

根據《中華人民共和國統計法》《中華人民共和國統計法實施條例》《全國人口普查條例》，我國每10年進行一次人口普，尾數逢0的年份為普查年度，標準時點為普查年度的11月1日零時。普查目的是全面查清我國人口數量、結構、分布、城鄉住房等方面情況，為完善人口發展戰略和政策體系，促進人口長期均衡發展，科學制定國民經濟和社會發展規劃，推動經濟高質量發展，開啟全面建設社會主義現代化國家新征程，向第二個百年奮斗目標進軍，提供科學準確的統計信息支持。

第七次全國人口普查的標準時點是2020年11月1日零時。普查對象是指普查標準時點在中華人民共和國境內的自然人以及在中華人民共和國境外但未定居的中國公民，不包括在中華人民共和國境內短期停留的境外人員。

4.項目績效自評工作開展情況

成立自評工作小組、擬定評價計劃。結合年初預算批復的項目支出績效指標、部門職責以及項目特點設計自評指標，確定自評指標體系；評價組根據評價指標體系逐項進行評價，撰寫績效自評報告。

5.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。到位資金373836元。

②項目資金執行情況。省級財政核撥項目資金293900元，縣級財政核撥項目資金79936元。

③項目資金管理情況。根據部門的職能、任務和發展目標，以項目為依據編制年初部門預算，嚴格按照年初預算推進，完成了預算目標，支出效益明顯。嚴格按照財政資金各管理辦法管理使用項目資金。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。認真做好機構、人員、經費、辦公地點“四落實”。共選聘“兩員”1155名，其中普查指導員257名、普查員898名。經過縣、鄉、村三級聯動，圓滿完成了普查區121個，普查小區1126個，標注建筑物62995個的地圖繪制工作；根據普查數據公報顯示，2020年11月1日零時我縣共有常住人口272769人。

②效益指標完成情況。一是查清我縣人口總量、結構和分布這一基本國情，摸清人力資源結構信息，能夠更加準確地把握需求結構、城鄉結構、區域結構、產業結構等狀況，為推動經濟高質量發展，建設現代化經濟體系提供強有力的支持。二是了解人口增長、勞動力供給、流動人口變化情況，摸清老年人口規模，有助于準確分析判斷未來我縣人口形勢，準確把握人口發展變化的新情況、新特征和新趨勢，深刻認識這些變化對人口安全和經濟社會發展帶來的挑戰和機遇，對于調整完善人口政策，推動人口結構優化，促進人口素質提升具有重要意義。三是全面查清我縣人口數量、結構、分布等方面的最新情況，既是制定和完善未來收入、消費、教育、就業、養老、醫療、社會保障等政策措施的基礎，也為教育和醫療機構布局、兒童和老年人服務設施建設、工商業服務網點分布、城鄉道路建設等提供決策依據。

③滿意度指標完成情況。普查結果和相關分析材料得到各級認可。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

無。

6.績效自評結果

通過普查，全面查清我縣人口數量、結構、分布、城鄉住房等方面情況，為各級黨政完善人口發展戰略和政策體系，促進人口長期均衡發展，科學制定國民經濟和社會發展規劃，推動經濟高質量發展，提供科學準確的統計信息支持。圓滿完成了年度目標任務，該項目績效自評得分100分，自評結果為優。

7.結果公開情況和應用打算

在規定的時限內，通過政府網站向社會公開本部門預算項目績效自評報告、自評表等績效自評信息。在今后的工作中，我局將以此次自評工作為契機，針對存在的不足，及時調整和優化本部門后續項目和以后年度預算支出的方向和結構，合理配置資源，加強財務管理，完善項目管理辦法，切實提高項目管理水平、資金使用效率、不斷提升預算績效管理水平。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

工作經驗：我局認真貫徹執行《中華人民共和國預算法》，結合部門工作實際合理編制部門預算。預算編制前根據年度內單位可預見的工作任務，確定單位年度預算目標，細化預算指標，科學合理編制部門預算，推進預算編制科學化、準確化。年度預算編制后，根據實際情況，定期做好預算執行分析，掌握預算執行進度，及時找出預算實際執行情況與預算目標之間存在的差距，糾正偏差。年度終了后，根據縣財政局的工作要求，認真開展部門預算項目績效自評工作。

存在問題：我局雖然制定了相關財務管理制度，但要達到單位內部控制管理規范的要求還有一定距離，需要在今后的工作中不斷更新完善。

建議：結合財政支出績效管理有關要求，建立科學的財政資金效益考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。

9.其他需說明的問題

無。

項目三：

1.項目名稱

城鄉住戶調查和農業農村統計監測經費

2.項目基本情況

在全面建成小康社會的浪潮中，民生問題已經被擺在了一個前所未有的高度。黨的十八大報告提出，到2020年實現城鄉居民人均可支配收入比2010年翻一番的奮斗目標。那么，作為直接反映百姓生活的晴雨表，居民收入和消費這些數據是如何產生的呢?它們的來源就是開展的住戶調查。住戶調查主要反映居民家庭生產(或經營)收入和生產(或生活)消費狀況，是一項十分重要的政府調查。主要收集居民收入、支出、教育、醫療、社會保障、就業、住房等方面的統計數據，是黨和政府、社會各界了解居民生產、生活狀況的主要途徑。調查數據廣泛用于生活質量評價、分析研究收入分配格局、進行國民經濟核算和編制價格指數等領域，同時還為政府部門調整最低工資標準、提高扶貧標準、確定個人所得稅起征點、制定最低生活保障線等政策提供重要依據。黨的十八大報告首次提出城鄉居民人均收入十年翻一番的宏偉目標，同時明確提出要“千方百計增加居民收入，努力實現居民收入增長和經濟發展同步、勞動報酬增長和勞動生產率提高同步，提高居民收入在國民收入分配中的比重，提高勞動報酬在初次分配中的比重”。

住戶調查工作，是基層統計工作的一個重要組成部分，同時也是我們基層統計員義不容辭的責任。幫助住戶記好現金收支賬工作，不但能準確地核算和反映一個地區的人均可支配收入，而且還能正確引導居民進行合理的生產生活消費，有利于住戶搞好生產經營的成本核算。

龍陵縣共開展城鄉居民住戶調查150戶，其中：城鎮住戶50戶；農村住戶100戶，農村住戶調查是農業農村統計工作的重要組成部分，2020年農業農村統計監測經費主要用于農村住戶調查補貼的發放。

3.項目績效自評工作開展情況

成立自評工作小組、擬定評價計劃。結合年初預算批復的項目支出績效指標、部門職責以及項目特點設計自評指標，確定自評指標體系；評價組根據評價指標體系逐項進行評價，撰寫績效自評報告。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。到位資金273033.50元。

②項目資金執行情況。財政核撥項目資金273033.50元。其中：縣級資金242804.50元，省級資金30218元。

③項目資金管理情況。根據部門的職能、任務和發展目標，以項目為依據編制年初部門預算，嚴格按照年初預算推進，完成了預算目標，支出效益明顯。嚴格按照財政資金各管理辦法管理使用項目資金。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。在我縣15個村（社區）調查150戶家庭作為樣本，共選聘15名輔助調查員，全年分兩次對15名輔助調查員補助和150戶記賬戶補貼標準足額發放，并定期不定期對輔助調查員和記賬戶進行業務培訓，按時按質把分市縣數據上報到上級調查部門。2020年我縣的城鄉住戶調查工作在全市的調查目標考核為優秀。

②效益指標完成情況。通過城鄉住戶調查，綜合反映了國家民生政策改革實效，全面反映脫貧攻堅和收入分配改革的進程及存在的困難和問題，為各級黨委政府聽取民意提供依據。調查結果顯示：2020年龍陵縣城鎮居民農村居民人均可支配收入達 人均可支配收入達 31455元，增長3.2 %，增幅高于全國水平0.3個百分點，低于全省水平0.3 個百分點，高于全市平均0.1個百分點，居全市第三位。農村居民12626元，增長7.4 %，增幅高于全國水平0.5個百分點，低于全省水平0.5 個百分點，與全市平均水平持平，居全市第三位。為全縣鞏固拓展脫貧攻堅成果，發展鄉村振興戰略提供有力的數據保障。統計數據編入年鑒等資料，可供長期參考使用。

③滿意度指標完成情況。通過調查，為各級黨委政府科學決策提供有力的依據,社會公眾滿意度不斷提升，群眾滿意度達到90%以上。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

無。

6.績效自評結果

從縣統計局工作經費的管理、使用以及年度目標任務完成情況來看，我局嚴格按照相關項目和財務管理要求貫徹執行，沒有發現虛報、套取、擠占、挪用或報銷不合理開支等行為，通過全面落實糧食產量抽樣調查各項工作，圓滿完成了年度目標任務，服務對象滿意度達到90%以上。綜合以上，該項目績效自評得分100分，自評結果為優。

7.結果公開情況和應用打算

在規定的時限內，通過政府網站向社會公開本部門預算項目績效自評報告、自評表等績效自評信息。在今后的工作中，我局將以此次自評工作為契機，針對存在的不足，及時調整和優化本部門后續項目和以后年度預算支出的方向和結構，合理配置資源，加強財務管理，完善項目管理辦法，切實提高項目管理水平、資金使用效率、不斷提升預算績效管理水平。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

工作經驗：我局認真貫徹執行《中華人民共和國預算法》，結合部門工作實際合理編制部門預算。預算編制前根據年度內單位可預見的工作任務，確定單位年度預算目標，細化預算指標，科學合理編制部門預算，推進預算編制科學化、準確化。年度預算編制后，根據實際情況，定期做好預算執行分析，掌握預算執行進度，及時找出預算實際執行情況與預算目標之間存在的差距，糾正偏差。年度終了后，根據縣財政局的工作要求，認真開展部門預算項目績效自評工作。

存在問題：我局雖然制定了相關財務管理制度，但要達到單位內部控制管理規范的要求還有一定距離，需要在今后的工作中不斷更新完善。

建議：結合財政支出績效管理有關要求，建立科學的財政資金效益考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。

9.其他需說明的問題

無。

項目四：

1.項目名稱

糧食產量抽樣調查經費

2.項目基本情況

2014年中央經濟工作會進一步明確“中國人的飯碗任何時候都要牢牢端在自己手上，我們的飯碗應該主要裝中國糧，確保口糧絕對安全”的國家糧食戰略；2014年中央一號文件再次將“完善國家糧食安全保障體系”放在首位。從2014年起，我縣通過建立以縣為主體的縣級糧食產量抽樣調查制度，實現對產糧大縣主要糧食作物的直接調查、直接上報、直接推斷，及時、準確地反映分縣市糧食播種面積和收獲情況，為國家制定糧食政策、對糧食生產實施分級管理提供服務。我縣是產糧大縣之一，國家統計局核準后的播種面積和糧食產量作為我縣的法定數據， 是國家有關項目安排、財政獎勵和補助政策執行的主要參考依據。

調查內容：主要糧食作物和小品種糧食作物兩部分。調查范圍：以各鄉鎮報送的2012年底轄區內行政村（社區）有關資料為樣本框，抽選出對全縣糧食生產具有代表性的20個行政村（社區），并從抽中的行政村（社區）中再次抽選出20個村民小組作為調查樣本，抽中村民小組內的全部地塊都將作為調查對象。組織實施：縣級糧食產量抽樣調查工作由縣統計局組織實施，不推算結果，調查數據直接上報到國家統計局云南調查總隊，由云南調查總隊評估推算后上報國家統計局核定反饋作為我縣法定數據。

3.項目績效自評工作開展情況

成立自評工作小組、擬定評價計劃。結合年初預算批復的項目支出績效指標、部門職責以及項目特點設計自評指標，確定自評指標體系；評價組根據評價指標體系逐項進行評價，撰寫績效自評報告。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。到位資金47537.47元。

②項目資金執行情況。縣級財政核撥項目資金47537.47元。

③項目資金管理情況。根據部門的職能、任務和發展目標，以項目為依據編制年初部門預算，嚴格按照年初預算推進，完成了預算目標，支出效益明顯。嚴格按照財政資金各管理辦法管理使用項目資金。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。我縣2020年糧食抽樣調查共有15個調查點，共選聘輔助調查員15人，全年對輔助調查員業務培訓分上半年和下半年，分兩次對輔助調查員補貼和相關實割實測補貼進行足額發放。根據糧食產量抽樣調查制度，按農作物播種成熟季節上報相關報表。

②效益指標完成情況。通過糧食產量抽樣調查，為我縣爭取國家千億斤增糧工程項目資金達2000萬余元，為國家制定糧食政策、對糧食生產實施分級管理提供服務。

③滿意度指標完成情況。糧食產量抽樣調查數據上報平臺上報率達100%，云南調查總隊對數據質量滿意。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

無。

6.績效自評結果

從縣統計局工作經費的管理、使用以及年度目標任務完成情況來看，我局嚴格按照相關項目和財務管理要求貫徹執行，沒有發現虛報、套取、擠占、挪用或報銷不合理開支等行為，通過全面落實糧食產量抽樣調查各項工作，圓滿完成了年度目標任務，服務對象滿意度達到90%以上。綜合以上，該項目績效自評得分100分，自評結果為優。

7.結果公開情況和應用打算

在規定的時限內，通過政府網站向社會公開本部門預算項目績效自評報告、自評表等績效自評信息。在今后的工作中，我局將以此次自評工作為契機，針對存在的不足，及時調整和優化本部門后續項目和以后年度預算支出的方向和結構，合理配置資源，加強財務管理，完善項目管理辦法，切實提高項目管理水平、資金使用效率、不斷提升預算績效管理水平。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

工作經驗：我局認真貫徹執行《中華人民共和國預算法》，結合部門工作實際合理編制部門預算。預算編制前根據年度內單位可預見的工作任務，確定單位年度預算目標，細化預算指標，科學合理編制部門預算，推進預算編制科學化、準確化。年度預算編制后，根據實際情況，定期做好預算執行分析，掌握預算執行進度，及時找出預算實際執行情況與預算目標之間存在的差距，糾正偏差。年度終了后，根據縣財政局的工作要求，認真開展部門預算項目績效自評工作。

存在問題：我局雖然制定了相關財務管理制度，但要達到單位內部控制管理規范的要求還有一定距離，需要在今后的工作中不斷更新完善。

建議：結合財政支出績效管理有關要求，建立科學的財政資金效益考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。

9.其他需說明的問題

無。

（二）部門整體支出績效自評報告

1.部門基本情況

（1）部門概況

①主要職能 ：a.完成國家統計調查任務，執行國家統計標準，執行全國統一的基本統計報表制度； b.制訂全縣的統計工作規劃、統計調查計劃和統計調查方案，統一領導和協調全縣范圍內的統計工作，監督檢查統計法規和統計制度的實施； c.搜集、整理、提供基本統計資料，對全縣國民經濟和社會發展情況進行統計分析、統計預測和統計監督；d.審查各部門的統計調查計劃和統計調查方案，管理各部門制發的統計調查表；e.按照國家有關規定，檢查、審定、管理、公布、出版全縣基本統計資料，定期發布全縣國民經濟和社會發展情況統計公報；f.組織指導各部門、各單位加強統計基層基礎建設，加強統計教育和統計干部培訓；協同政府人事部門組織管理全縣統計專業職務評聘及資格考試工作；g.完成縣委縣政府和上級統計部門交辦的其他事項。

②機構情況。龍陵縣統計局是主管全縣統計和國民經濟核算工作的政府工作部門，內設辦公室、綜合統計股、統計制度法規股3個職能股室，1個地方統計調查隊。

③人員情況。2020年編制人數19人（行政編制9人，行政工勤編制1人，事業編制9人），2020年末在職人數19人（其中： 行政人員9人，行政工勤人員1人，事業人員9人），小車編制1輛，實有小車1輛。

（2）部門績效目標的設立情況

根據《龍陵縣統計局2020年工作規劃》，結合圍繞縣委、縣政府中心工作開展統計工作職能職責，整理歸納出2020年龍陵縣統計局重點項目績效目標。

（3）部門整體收支情況

2020年本單位財政撥款收入4914486.65元，支出總計3904372.72元，其中基本支出2109890.68元，項目支出1794482.04元，基本支出占總支出的54.04%,項目支出占45.96%。

（4）部門預算管理制度建設情況

為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，我局不斷完善績效管理制度建設，制定了預算管理相關制度。

2.績效自評工作情況

（1）績效自評目的

統計局通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高我局的績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

（2）自評指標體系

（3）自評組織過程

①準備階段（2020年3月10日——30日）

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

②實施階段（2020年4月1日——11月30日）

開展安排績效自評工作，制定評價指標體系，對一級項目進行自評，上報縣財政局審核。

③總結階段（2020年12月1日——31日）

總結評價工作經驗，進行一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在政府網站公示績效自評報告，接受監督檢查。

3.評價情況分析及綜合評價結論

（1）投入情況分析

我局2020年部門預算績效的指導思想是：認真貫徹黨和國家的方針政策及縣委縣政府有關要求，不斷推進預算管理體制改革，進一步調整支出結構，統籌安排預算內外資金，確保工資性支出和機構運轉的基本需要，盡量壓縮非生產性支出，圍繞縣委、縣政府的中心工作努力安排好重點工作支出，促進國民經濟持續快速協調發展。

（2）過程情況分析

我局在經費支出時堅持“量入為出，收支平衡”的原則，從嚴控制支出，既考慮事業發展需要，又要考慮財力可能，實行預算資金統籌安排，綜合平衡。

（3）產出情況分析

2020年部門預算根據各部門的職能、任務和發展目標，以項目為依據編制，嚴格按照年初預算推進，完成了預算目標，支出效益明顯。

（4）效果情況分析

2020年項目的順利實施，保證了年初部門確定的工作目標任務得到圓滿完成，在加強統計、機制完善、資金籌措、項目建設、隊伍建設、督查問效等方面精準發力，統計各項工作推進有序、落實有力、行動有效。

4.存在的問題和整改情況

（1）各相關股室對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。

（2）項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

針對上述存在的問題，我局已作出工作要求，加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調研，依據實際情況做好經費支出預算，制訂合理的項目實施計劃；項目實施前期，做好各項準備工作；在實施階段，做好監督，跟蹤管理；實施后及時總結自評。

5.績效自評結果應用

通過整體支出績效自評，一是進一步增強了績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進了項目資金的規范使用；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

6. 主要經驗及做法

通過加強單位預算績效管理工作，促使各股室牢固樹立了“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

(1)重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入單位責任目標考核；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

(2)提高項目執行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促各項目經費執行進度。

(3)落實資金監管。嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

(4)逐步規范績效評價工作。進一步加強績效管理，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對所有2020年縣級財政安排的資金開展了績效自評。

7.其他需說明的情況

無需要說明的情況。

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

監督索引號53052300141001111