監(jiān)督索引號53052300141001000

保山市龍陵縣統(tǒng)計局2017年度部門決算

第一部分 龍陵縣統(tǒng)計局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣統(tǒng)計局概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據(jù)《龍陵縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)龍陵縣統(tǒng)計局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（龍政辦發(fā)〔2012〕70號和《龍陵縣機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于對縣統(tǒng)計局成立龍陵縣統(tǒng)計執(zhí)法大隊增加人員編制事宜的批復(fù)》（龍機(jī)編發(fā)〔2014〕28號）精神，龍陵縣統(tǒng)計局是參加編制部門決算的單位，根據(jù)《中華人民共和國統(tǒng)計法》的規(guī)定，龍陵縣統(tǒng)計局履行下列工作職責(zé)：

1．負(fù)責(zé)組織實施縣委、縣政府、市統(tǒng)計局規(guī)定和下達(dá)的統(tǒng)計調(diào)查任務(wù)、統(tǒng)計現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃和統(tǒng)計體制改革方案，組織協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的統(tǒng)計和國民經(jīng)濟(jì)核算工作，監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律、法規(guī)的實施。

2．牽頭組織實施重大的縣情縣力普查；負(fù)責(zé)組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門進(jìn)行地方統(tǒng)計調(diào)查、社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查、社會監(jiān)測和統(tǒng)計執(zhí)法；審查和審批各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的統(tǒng)計調(diào)查計劃、調(diào)查方案；組織全縣統(tǒng)計報表的管理工作。

3．牽頭組織實施人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)普查及專項調(diào)查工作，匯總、整理和提供有關(guān)普查和調(diào)查方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)并進(jìn)行統(tǒng)計分析。

4．負(fù)責(zé)搜集、整理、提供全縣性的基本統(tǒng)計資料；并對國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展和科技進(jìn)步情況進(jìn)行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督。向縣委、縣人民政府及有關(guān)部門提供咨詢建議。

5．負(fù)責(zé)組織實施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售定、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)，服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)及裝卸搬運和其他運輸服務(wù)業(yè)、倉儲業(yè)、計算機(jī)服務(wù)業(yè)；軟件業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會福利業(yè)等統(tǒng)計調(diào)查。收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。綜合整理和提供地質(zhì)勘查、旅游、交通運輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公共事業(yè)等全縣基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

6．負(fù)責(zé)組織實施能源、投資、消費、收入、科技、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計調(diào)查。收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。綜合整理和提供資源、房屋、對外貿(mào)易、對外經(jīng)濟(jì)等全縣基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

7．負(fù)責(zé)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的統(tǒng)計業(yè)務(wù)指導(dǎo)，做好全縣統(tǒng)計人員培訓(xùn)和統(tǒng)計專業(yè)職稱資格考試。

8．依法審批或備案部門統(tǒng)計調(diào)查項目、地方統(tǒng)計調(diào)查項目。指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計基礎(chǔ)工作和統(tǒng)計基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)。建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度。

9．完成縣委、縣人民政府和上級機(jī)關(guān)交辦的其它工作。

（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹

1.推進(jìn)統(tǒng)計改革，確保上級改革決策部署落地見效。認(rèn)真貫徹國家統(tǒng)計改革要求，嚴(yán)格執(zhí)行以GDP核算為龍頭，各專業(yè)、各部門為支撐體系的工作機(jī)制，推進(jìn)市、縣GDP總量、結(jié)構(gòu)和速度上的銜接，積極推進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)核算改革。嚴(yán)格執(zhí)行新投資統(tǒng)計制度，切實做好法人單位和投資項目雙入庫審核管理等工作，積極推進(jìn)固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計改革。認(rèn)真開展工業(yè)企業(yè)的核查核實工作，努力提高全縣工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量，積極推進(jìn)工業(yè)統(tǒng)計改革。嚴(yán)格貫徹執(zhí)行能源統(tǒng)計改革要求，認(rèn)真做好能源生產(chǎn)、消費數(shù)據(jù)銜接工作，推進(jìn)能源平衡表的編制，推進(jìn)能源統(tǒng)計改革。積極推進(jìn)信息安全等級保護(hù)，切實加強(qiáng)統(tǒng)計信息化建設(shè)。加強(qiáng)與上級部門的對接，及時掌握“三新”統(tǒng)計監(jiān)測工作動態(tài)。扎實推進(jìn)“五證合一、一照一碼”登記工作，健全名錄庫動態(tài)維護(hù)更新機(jī)制，加強(qiáng)部門業(yè)務(wù)對接，實現(xiàn)部門間數(shù)據(jù)交換和共享。

2.強(qiáng)化監(jiān)測預(yù)警，助力經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長。堅持“掛圖監(jiān)測”，圍繞《龍陵縣人民政府辦公室關(guān)于分解2017年GDP基礎(chǔ)性指標(biāo)目標(biāo)任務(wù)的通知》確定的月度、季度發(fā)展目標(biāo)，以及市對縣考核、縣域經(jīng)濟(jì)考核，強(qiáng)化對GDP、固定資產(chǎn)投資、規(guī)上工業(yè)增加值、社會消費品零售總額等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的靜態(tài)、動態(tài)分析，突出監(jiān)測預(yù)警密度和統(tǒng)計分析的針對性，堅持一月一研判、一月一分析、一月一通報，及時會同發(fā)改、工信、住建、財政等部門共同對月度初步數(shù)據(jù)進(jìn)行分析評估，實時跟蹤掌握主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)動態(tài)，并及時采取有針對性的對策措施，全力確保經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長。

3.抓牢數(shù)據(jù)源頭，努力提高數(shù)據(jù)質(zhì)量。健全完善統(tǒng)計數(shù)據(jù)風(fēng)險評估制度，部門聯(lián)動，前移工作關(guān)口，加大對基層數(shù)據(jù)的審核力度。細(xì)化統(tǒng)計業(yè)務(wù)流程規(guī)范，加強(qiáng)統(tǒng)計工作規(guī)范化建設(shè)的檢查指導(dǎo)，督促、指導(dǎo)重點企業(yè)依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬等，確保統(tǒng)計源頭數(shù)據(jù)真實準(zhǔn)確。嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)聯(lián)網(wǎng)直報“四條紅線”規(guī)定，加大工業(yè)、投資、貿(mào)易、服務(wù)業(yè)等重點專業(yè)網(wǎng)報數(shù)據(jù)動態(tài)的實時監(jiān)控，及時核查發(fā)現(xiàn)的問題，確保增幅在合理區(qū)間運行。接受了省、市對我縣疑似非工業(yè)企業(yè)核查和文化企業(yè)的實地調(diào)研。

4.堅持依法治統(tǒng)，推進(jìn)統(tǒng)計法治建設(shè)。堅決貫徹落實《統(tǒng)計法實施條例》，積極開展統(tǒng)計法治宣傳教育活動，努力提高全社會依法治統(tǒng)、依法統(tǒng)計意識。嚴(yán)格執(zhí)行國家統(tǒng)計局《關(guān)于統(tǒng)計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人防范和懲治統(tǒng)計造假弄虛作假責(zé)任制規(guī)定（試行）》《統(tǒng)計執(zhí)法監(jiān)督檢查辦法》等防范和懲治統(tǒng)計造假、弄虛作假的有關(guān)規(guī)定，全面實施統(tǒng)計執(zhí)法檢查隨機(jī)抽查制度，圍繞重點領(lǐng)域、三農(nóng)普和全面深化統(tǒng)計體制改革等重點工作，按照抽查比例、頻率，有針對性地開展執(zhí)法檢查和統(tǒng)計違法違紀(jì)行為專項治理，前三季度共對10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和8戶規(guī)上企業(yè)進(jìn)行了抽查、檢查。

5.夯實統(tǒng)計雙基，著力規(guī)范統(tǒng)計管理。持續(xù)貫徹落實省、市政府《關(guān)于加強(qiáng)新形勢下統(tǒng)計工作的意見》，積極推動全縣統(tǒng)計工作規(guī)范化和企業(yè)統(tǒng)計基礎(chǔ)規(guī)范化建設(shè)。加強(qiáng)名錄庫建設(shè)，定期與部門情況進(jìn)行對比，及時更新、核實“四上”企業(yè)名錄庫。

6.緊盯數(shù)據(jù)質(zhì)量，有序推進(jìn)重大國情國力普查和專項調(diào)查。抓實農(nóng)業(yè)普查，充分發(fā)揮牽頭部門的職能作用，精心組織，周密安排、真抓實干，在縣、鄉(xiāng)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，通過全縣789名普查人員的共同努力，圓滿完成了農(nóng)業(yè)普查現(xiàn)場入戶登記、數(shù)據(jù)審核處理等各階段任務(wù)，工作取得了階段性成果，并得到了國務(wù)院農(nóng)普辦和省、市政府蒞龍督查組的充分肯定。開展了產(chǎn)糧大縣糧食抽樣調(diào)查樣本網(wǎng)點整合工作，對基礎(chǔ)數(shù)據(jù)推進(jìn)PDA采集，確保源頭數(shù)據(jù)真實。開展了城鄉(xiāng)住戶調(diào)查新一輪樣本輪換工作，圓滿完成了確定調(diào)查小區(qū)、開展摸底調(diào)查、抽選住戶樣本、培訓(xùn)記賬業(yè)務(wù)等工作，共涉及8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)15個村社區(qū)1500戶居民，最后抽取記賬戶150戶。扎實開展了畜禽監(jiān)測、婦女兒童規(guī)劃綱要統(tǒng)計監(jiān)測、城鄉(xiāng)劃分、精準(zhǔn)扶貧相關(guān)情況等各項統(tǒng)計調(diào)查。

7.嚴(yán)格落實工作要求，全力推進(jìn)脫貧攻堅。一是健全完善工作機(jī)構(gòu)。我局成立了以黨組書記、局長任組長，黨組成員、副局長任副組長，股室負(fù)責(zé)人為成員的“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在局辦公室，具體負(fù)責(zé)處理日常事務(wù)。二是扎實開展駐村幫扶工作。認(rèn)真開展“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作，今年以來，先后14次深入八○八村開展走訪，共走訪貧困戶43戶，為貧困戶解決問題18個，收集到村莊道路硬化、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、危房改造等各種需求4條。四是扎實開展貧困群眾收入狀況調(diào)查。根據(jù)縣委縣政府安排，分別于6月25—28日、9月5—8日，先后兩次開展了不同群體的貧困對象收入調(diào)查工作，為縣委縣政府更好地統(tǒng)籌脫貧攻堅工作提供決策依據(jù)。五是開展春節(jié)前送溫暖活動。組織干部職工深入掛鉤的31戶貧困戶家中，開展民情懇談，撰寫民情日記，掌握實際情況。鼓勵他們堅定信心，自力更生，積極發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，爭取早日脫貧。六是扎實開展貧困對象動態(tài)管理工作。根據(jù)縣委安排部署，抽調(diào)2名業(yè)務(wù)骨干進(jìn)駐八○八村，開展了為期3個月的貧困對象動態(tài)管理工作，在規(guī)定時間內(nèi)圓滿完成了工作任務(wù)。截至目前，八○八村共有建檔立卡戶127戶504人（2014年有檔立卡戶81戶268人，2014年脫貧17戶58人，2015年初脫貧13戶46人，回頭看脫貧23戶72人，目前還有建檔立卡戶54戶212人。2015年統(tǒng)計局掛31戶共計117人，2015年退出4戶15人，2016年退出12戶45人，新增12戶56人），我局共掛鉤27戶108人。

8.加強(qiáng)隊伍建設(shè)，不斷提升統(tǒng)計服務(wù)的能力和水平。一是從嚴(yán)落實主體責(zé)任。堅持把黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)和統(tǒng)計工作一起謀劃，一起部署，一起推進(jìn)，認(rèn)真履行黨組織書記管黨治黨責(zé)任，加強(qiáng)主體責(zé)任意識教育，切實增強(qiáng)局黨組班子管黨治黨的主體責(zé)任意識。研究制定黨建責(zé)任清單，細(xì)化責(zé)任分解，進(jìn)一步壓實管黨治黨主體責(zé)任，切實把黨組書記第一責(zé)任人、班子履行好集體責(zé)任、班子成員履行好“一崗雙責(zé)”落到實處。二是抓好業(yè)務(wù)培訓(xùn)。通過多種形式的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，積極適應(yīng)統(tǒng)計工作的新變化、新要求。先后組織了農(nóng)業(yè)普查數(shù)據(jù)質(zhì)量控制、“四上”企業(yè)聯(lián)網(wǎng)直報、糧食抽樣調(diào)查等業(yè)務(wù)培訓(xùn)，共參訓(xùn)480多人。同時，鼓勵支持干部職工參與各級各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)，今年以來主要參加了全國統(tǒng)計分析與傳播能力建設(shè)、全國統(tǒng)計系統(tǒng)專業(yè)知識提升、全省宏觀經(jīng)濟(jì)分析暨新聞宣傳等培訓(xùn)班培訓(xùn)。三是歷練業(yè)務(wù)干部隊伍。結(jié)合實際，對農(nóng)業(yè)農(nóng)村統(tǒng)計、名錄庫更新維護(hù)、規(guī)上工業(yè)能耗、城鄉(xiāng)住戶調(diào)查等專業(yè)進(jìn)行專業(yè)輪崗，歷練業(yè)務(wù)骨干，促使其豐富閱歷、增長才干，全年共輪崗4人次。同時，積極開展文明單位創(chuàng)建，持續(xù)加強(qiáng)統(tǒng)計行風(fēng)建設(shè)，繼續(xù)鞏固市級文明單位稱號，努力提升干部隊伍綜合素質(zhì)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣統(tǒng)計局部門2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，事業(yè)單位0個，其他單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣統(tǒng)計局部門2017年末實有人員編制18人。其中：行政編制11人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員10人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣統(tǒng)計局部門2017年度收入合計3,061,182.2元。其中：財政撥款收入3,061,182.2元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增599,582.7元，增長24.36%，主要原因為：

1.行政事業(yè)單位工資政策的增長，公務(wù)交通補(bǔ)貼的落實，使在職人員工資福利、工會經(jīng)費、公務(wù)交通補(bǔ)貼新增收入552010.20元；統(tǒng)計信息化建設(shè)工作在“十二五”規(guī)劃已完成，2017年比2016年減少統(tǒng)計信息化建設(shè)縣級資金30000.00元；專項業(yè)務(wù)經(jīng)費減少7300.00元。

2.第三次全國農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費2016年在預(yù)算外安排，2017年在預(yù)算內(nèi)安排，新增收入281470.00元。

3.從2016年12月起，退休人員退休金由社保代發(fā)，2017年歸口管理的行政單位離退休收入減少283516.50元；2017年機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出增加197269.00元;2017年比2016年減少撫恤金110350.00元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣統(tǒng)計局部門2017年度支出合計3,091,182.2元。其中：基本支出2,779,712.2元，占總支出的89.92%；項目支出311,470元，占總支出的10.08%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比增639,582.7元，增長26.09%，主要原因為:

1.由于行政事業(yè)單位工資政策的增長，使2017年殘疾人保障金繳費和機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險繳費都比2016年大副增加，人員經(jīng)費支出達(dá)1911768.38元，比2016年增加439093.36元。

2.第三次全國農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費2016年在預(yù)算外安排，2017年在預(yù)算內(nèi)安排，新增支出281470.00元。

3.公用支出2017年比2016年減少80980.66元。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障龍陵縣統(tǒng)計局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,779,712.2元。與上年對比增463112.7元，增長19.99%，主要原因為：

1.行政事業(yè)單位工資政策的增長，公務(wù)交通補(bǔ)貼的落實，使在職人員工資福利、工會經(jīng)費、公務(wù)交通補(bǔ)貼支出增加552010.20元；2017年比2016年減少統(tǒng)計信息化建設(shè)縣級資金30000.00元。

2.專項扶貧資金20000元，2016年在預(yù)算內(nèi)支出，2017年在預(yù)算外支出，所以支出減少20000元。

3.從2016年12月起，退休人員退休金由社保代發(fā)，2017年歸口管理的行政單位離退休支出減少283516.50元；2017年機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出增加197269.00元;2017年比2016年減少撫恤金110350.00元，以上三項支出凈減196597.5元。

4.2017年支2016年統(tǒng)計規(guī)范化考核支出99000元，支2015年固定資產(chǎn)獎30000元，2016年固定資產(chǎn)獎33000元，2017年支2016年優(yōu)秀公務(wù)員獎比2016年支2015年優(yōu)秀公務(wù)員獎增加700元，2017年支2016年社會經(jīng)濟(jì)目標(biāo)考核獎比2016年支2015年社會經(jīng)濟(jì)目標(biāo)考核獎減少5000元，以上五項支出凈增157700元。

其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的68.78%，人均112456.96元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的31.22%，人均51055.52元。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障龍陵縣統(tǒng)計局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出311,470元。與上年對比增176,470元，增長130.72%，主要原因為:

1.第三次全國農(nóng)業(yè)普查項目，新增項目支出281470元，項目開展進(jìn)度為100%；

2.統(tǒng)計規(guī)范化考核支出減少105000元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣統(tǒng)計局部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,091,182.2元,占本年支出合計的100%。與上年對比增639,582.7元，增長26.09%，主要原因為：

1.由于行政事業(yè)單位工資政策的增長，使2017年殘疾人保障金繳費和機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險繳費都比2016年大副增加，人員經(jīng)費支出達(dá)1911768.38元，比2016年增加439093.36元。

2.第三次全國農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費2016年在預(yù)算外安排，2017年在預(yù)算內(nèi)安排，新增支出281470.00元。

3.公用支出2017年比2016年減少80980.66元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出2,780,226.4元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的89.94%。主要用于：一是兌付到10個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）及相關(guān)部門2016年統(tǒng)計規(guī)范化考核獎金達(dá)99000元；二是2017年我縣縣級糧食產(chǎn)量抽樣調(diào)查工作支出120000元；三是開展城鄉(xiāng)一體化住戶調(diào)查工作支出184300元；四是村級統(tǒng)計員補(bǔ)助經(jīng)費72600元；五是第三次全國農(nóng)業(yè)普查費用支出281470元；六是日常統(tǒng)計工作經(jīng)費支出170060.94元；七是2016年社會經(jīng)濟(jì)目標(biāo)考核獎支出32000元；八是2015年固定資產(chǎn)獎支出30000元，2016年固定資產(chǎn)獎支出33000元；九是公務(wù)經(jīng)費、車輛經(jīng)費、工會經(jīng)費、公務(wù)交通補(bǔ)貼支出184282.88元。十是工資福利支出1573512.58元；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出230,955.8元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.47%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費228555.8元，退休人員公用經(jīng)費支出2400元；

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出80,000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.59%。主要用于農(nóng)村貧困監(jiān)測工作。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

1.龍陵縣統(tǒng)計局部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為156,900元，支出決算為89,777.89元，完成預(yù)算的57.22%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為20,826.89元，完成預(yù)算的36.6%；公務(wù)接待費支出決算為68,951元，完成預(yù)算的68.95%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:

（1）由于公車改革2017年拍賣了一輛面包車；

（2）我局更加規(guī)范了財務(wù)管理制度和公務(wù)接待管理制度；

2.2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016減少82,435.79元，下降47.87%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少36,106.79元，下降63.42%；公務(wù)接待費支出決算增加減少46,329元，下降40.19%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因:

（1）由于公車改革2017年拍賣了一輛面包車；

（2）我局更加規(guī)范了財務(wù)管理制度和公務(wù)接待管理制度；

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出20,826.89元，占23.2%；公務(wù)接待費支出68,951元，占76.8%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出20,826.89元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出20,826.89元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于保障2017年日常統(tǒng)計、普查和專項調(diào)查工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出68,951元。其中：

國內(nèi)接待費支出68,951元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待100批次（其中：外事接待0批次），接待人次500人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級統(tǒng)計部門、鄉(xiāng)村統(tǒng)計員、企業(yè)統(tǒng)計員發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

1.龍陵縣統(tǒng)計局部門2017年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出867,943.82元，與上年對比增24,019.34元，增長2.85%，主要原因為：

（1）商品和服務(wù)支出減少1570.66元；

（2）其他資本性支出增加25590元，用于購置辦公設(shè)備。

2.部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于：

（1)商品和服務(wù)支出842353.82元。主要用于辦公費73246.37元，郵電費9913.74元，差旅費40319.26元，會議費35686元，培訓(xùn)費8280元，公務(wù)接待費43591.68元，勞務(wù)費408483.5元，工會經(jīng)費23282.88元，公務(wù)用車運行維護(hù)費9231.89元，其他交通費用10318.50元，其他商品和服務(wù)支出90000元。

（2）其他資本性支出25590元，用于購置辦公設(shè)備。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，龍陵縣統(tǒng)計局部門資產(chǎn)總額1,627,378元，其中，流動資產(chǎn)586,198元，固定資產(chǎn)1,041,180元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少80,610元，其中;流動資產(chǎn)減少73,000元，固定資產(chǎn)減少7,610元,對外投資及有價證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無形資產(chǎn)增加（減少）0元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值43000元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表

(三)政府采購支出情況

1．部門年度政府采購支出合計56,238.89元，其中：貨物采購支出52,380元，工程采購支出0元，服務(wù)采購支出3,858.89元。主要用于：一是公務(wù)車輛保險費3858.89元；二是城鄉(xiāng)住戶調(diào)查工作紀(jì)念品34980元；三是辦公設(shè)備購置17400元。

2．支持中小企業(yè)等政府采購政策的落實情況。無。

(四)績效自評信息情況

1.部門主要民生項目。統(tǒng)計局2017年沒有涉及民生項目資金。

2.重點支出項目。統(tǒng)計局項目資金主要用在國民經(jīng)濟(jì)核算，綜合，農(nóng)業(yè)，能源，工業(yè)，交通，郵政，批發(fā)零售貿(mào)易餐飲業(yè)，固定資產(chǎn)投資，建筑業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)，勞動工資，貧困監(jiān)測，服務(wù)業(yè)，糧食產(chǎn)量抽樣調(diào)查，城鄉(xiāng)一體化住戶調(diào)查，第三次全國農(nóng)業(yè)普查等日常統(tǒng)計調(diào)查和專項統(tǒng)計調(diào)查，以及大型普查工作的開展。通過各項工作的正常開展，達(dá)到了以下效果：一是貧困監(jiān)測工作客觀反映了我縣農(nóng)村貧困狀況，為精準(zhǔn)扶貧提供了不少依據(jù)；二是第三次全國農(nóng)業(yè)普查工作取得了階段性成果，并得到了國務(wù)院農(nóng)普辦和省、市政府蒞龍督查組的充分肯定；三是對產(chǎn)糧大縣主要糧食作物的直接調(diào)查、直接上報，及時準(zhǔn)確地反映我縣糧食播種面積和收獲情況，為國家制定糧食政策、對糧食生產(chǎn)實施分級管理提供服務(wù)，并為我縣爭取到國家千億斤增糧工程項目資金2000萬元；四是通過城鄉(xiāng)住戶調(diào)查，綜合反映了國家民生政策改革實效，全面反映建成小康社會特別是脫貧攻堅和收入分配改革的進(jìn)程及存在的突出困難和問題，也是各級黨委政府聽取民聲民意的重要渠道；五是通過對各行各業(yè)的統(tǒng)計調(diào)查，為各級黨委政府科學(xué)決策提供有力的依據(jù)。

3.政府債券的項目。統(tǒng)計局2017年沒有涉及政府債券的項目資金。

（五）其他重要事項情況說明。無。

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級統(tǒng)計和其他同級部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

監(jiān)督索引號53052300141001111