監(jiān)督索引號53052300141001000

龍陵縣統(tǒng)計(jì)局2022年度部門決算

目錄

第一部分 龍陵縣統(tǒng)計(jì)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣統(tǒng)計(jì)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.完成國家統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)，執(zhí)行國家統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行全國統(tǒng)一的基本統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度。

2.制訂全縣的統(tǒng)計(jì)工作規(guī)劃、統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃和統(tǒng)計(jì)調(diào)查方案，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣范圍內(nèi)的統(tǒng)計(jì)工作，監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法規(guī)和統(tǒng)計(jì)制度的實(shí)施。

3.搜集、整理、提供基本統(tǒng)計(jì)資料，對全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督。

4.審查各部門的統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃和統(tǒng)計(jì)調(diào)查方案，管理各部門制發(fā)的統(tǒng)計(jì)調(diào)查表。

5.按照國家有關(guān)規(guī)定，檢查、審定、管理、公布、出版全縣基本統(tǒng)計(jì)資料，定期發(fā)布全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況統(tǒng)計(jì)公報(bào)。

6.組織指導(dǎo)各部門、各單位加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)建設(shè)，加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)教育和統(tǒng)計(jì)干部培訓(xùn)；協(xié)同政府人事部門組織管理全縣統(tǒng)計(jì)專業(yè)職務(wù)評聘及資格考試工作。

7.完成縣委、縣政府和上級統(tǒng)計(jì)部門交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.基層黨建工作。著力推進(jìn)黨建與統(tǒng)計(jì)工作深度融合，始終把黨建工作作為最大的政治工作來抓。一是抓好政治理論學(xué)習(xí)。二是抓好意識形態(tài)工作。三是抓好廉政建設(shè)和行風(fēng)建設(shè)。

2.作風(fēng)革命，效能建設(shè)工作。一是根據(jù)縣作風(fēng)革命，效能建設(shè)辦公室的相關(guān)要求，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，研究制定了工作實(shí)施方案，明確職責(zé)分工。二是圍繞統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)、統(tǒng)計(jì)服務(wù)、人居環(huán)境、疫情防控、優(yōu)化營商環(huán)境、鄉(xiāng)村振興等中心工作，研究制定班子及班子成員個(gè)人“三法”工作計(jì)劃清單，扎實(shí)開展領(lǐng)導(dǎo)下基層調(diào)研服務(wù)指導(dǎo)工作，在一線轉(zhuǎn)作風(fēng)、解難題、促發(fā)展。

3.夯實(shí)統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)。一是認(rèn)真貫徹落實(shí)《中共云南省委、云南省人民政府關(guān)于加強(qiáng)新時(shí)代高質(zhì)量統(tǒng)計(jì)工作的意見》，積極推動(dòng)全縣統(tǒng)計(jì)工作規(guī)范化建設(shè)。二是做好名錄庫更新維護(hù)，根據(jù)部門定期推送的行政記錄資料，及時(shí)進(jìn)行更新維護(hù)，確保名錄庫中的單位不重不漏，基礎(chǔ)信息準(zhǔn)確完整。三是加強(qiáng)培訓(xùn)指導(dǎo)。共組織集中培訓(xùn)6次，深入調(diào)查單位（調(diào)查點(diǎn)）指導(dǎo)6次，培訓(xùn)基層統(tǒng)計(jì)人員400余人次。

4.強(qiáng)化統(tǒng)計(jì)服務(wù)。一是強(qiáng)化升規(guī)納統(tǒng)工作。二是加強(qiáng)部門協(xié)作。三是強(qiáng)化統(tǒng)計(jì)信息分析報(bào)告。四是強(qiáng)化統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)發(fā)布和解讀。印發(fā)了《2021年統(tǒng)計(jì)公報(bào)》150冊、《2021年龍陵縣經(jīng)濟(jì)工作手冊》300冊、《2022年龍陵縣國民經(jīng)濟(jì)指標(biāo)》月度卡片10期600冊。

5.強(qiáng)化統(tǒng)計(jì)監(jiān)測預(yù)警預(yù)判。共開展GDP核算、工業(yè)、投資、商貿(mào)等研判分析30余次。及時(shí)向縣委、縣政府信息科報(bào)送統(tǒng)計(jì)信息73篇，統(tǒng)計(jì)分析19篇。

6.加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)法制宣傳和“雙隨機(jī)”工作。一是深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平法治思想，廣泛學(xué)習(xí)宣傳《中華人民共和國統(tǒng)計(jì)法》及相關(guān)統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)，自覺推進(jìn)法治社會(huì)建設(shè)，認(rèn)真完成好縣委全面依法治縣委員會(huì)部署的各項(xiàng)工作。二是以點(diǎn)帶面推動(dòng)學(xué)法用法。積極推進(jìn)統(tǒng)計(jì)法治宣傳工作，依托龍陵縣項(xiàng)目前期工作和地區(qū)生產(chǎn)總值統(tǒng)一核算業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)，向縣域領(lǐng)導(dǎo)干部開展了統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)宣講。三是把宣傳憲法、民法典及有關(guān)統(tǒng)計(jì)法規(guī)制度作為普法教育重點(diǎn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)中央對統(tǒng)計(jì)工作的《意見》《辦法》《規(guī)定》《監(jiān)督意見》。四是加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查。全縣共開展統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查17家，其中：規(guī)上工業(yè)企業(yè)5家、限額以上批發(fā)零售業(yè)2家、限額以上住宿餐飲3家、規(guī)上服務(wù)業(yè)1家、資質(zhì)內(nèi)建筑業(yè)2家、房地產(chǎn)4家。

7.加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)隊(duì)伍建設(shè)。一是抓好制度建設(shè)。二是強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)。三是加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

8.全面落實(shí)GDP統(tǒng)一核算改革要求。2022年全年實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值1540875.00萬元，按不變價(jià)格計(jì)算，增長8.2%。其中：第一產(chǎn)業(yè)增加值415129.00萬元，增長4.7%；第二產(chǎn)業(yè)增加值685794萬元，增長13.6%；第三產(chǎn)業(yè)增加值439952.00萬元，增長3.9%。全縣人均生產(chǎn)總值57495.00元，增長9.6%。

9.抓牢抓實(shí)巡察整改工作。2021年縣委第三巡察組對縣統(tǒng)計(jì)黨組進(jìn)行了巡察，共反饋了四個(gè)方面10個(gè)問題。縣統(tǒng)計(jì)局黨組高度重視，針對反饋問題，召開專題會(huì)議，研究制定了《縣委第三巡察組巡察縣統(tǒng)計(jì)局反饋意見整改方案》，明確了整改指導(dǎo)思想、工作原則、組織領(lǐng)導(dǎo)，細(xì)化了32條整改措施，將整改內(nèi)容、責(zé)任、時(shí)限細(xì)化明確到班子成員、明確到股室、明確到個(gè)人，對標(biāo)對表、不折不扣抓好整改工作的落實(shí)，于2022年3月底全部整改完成，促進(jìn)了統(tǒng)計(jì)工作繼續(xù)向前發(fā)展。

10.及時(shí)完成縣委、縣政府和上級統(tǒng)計(jì)調(diào)查部門交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。按照縣委、縣政府安排部署，認(rèn)真開展疫情防控、愛國衛(wèi)生七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)、綜治維穩(wěn)、禁毒防艾、老干部、政府信息公開、政務(wù)服務(wù)、保密、檔案、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理等工作，積極配合上級統(tǒng)計(jì)調(diào)查部門完成好臨時(shí)性調(diào)查和各項(xiàng)調(diào)研等任務(wù)。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、綜合統(tǒng)計(jì)股、統(tǒng)計(jì)制度法規(guī)股。所屬單位1個(gè)，是龍陵縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣統(tǒng)計(jì)局2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

龍陵縣統(tǒng)計(jì)局2022年末實(shí)有人員編制19人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員19人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員7人（離休0人，退休7人）。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2022年度部門決算表

(詳見附件）

龍陵縣統(tǒng)計(jì)局2022年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。龍陵縣統(tǒng)計(jì)局2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣統(tǒng)計(jì)局2022年度收入合計(jì)3233137.67元。其中：財(cái)政撥款收入3121137.67元，占總收入的96.54%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入112000.00元，占總收入的3.46%。與上年相比，收入合計(jì)增加720563.33元，增長28.68%。其中：財(cái)政撥款收入增加608563.33元，增長24.22%；上級補(bǔ)助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加112000.00元，增長100.00%。主要原因是：1.財(cái)政撥款收入增加608563.33元。主要是：一是人員增加和工資標(biāo)準(zhǔn)提高并在本年補(bǔ)發(fā)上年10-12月基本工資增加部分和上年7-12月績效工資，基本支出增加773927.53元；二是項(xiàng)目數(shù)量比上年減少1個(gè)項(xiàng)目支出減少165363.80元。2.其他收入增加112000.00元，主要是上級統(tǒng)計(jì)調(diào)查部門補(bǔ)助的工作經(jīng)費(fèi)：綜合統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)20000.00元，農(nóng)牧大縣調(diào)查費(fèi)用10000.00元，勞動(dòng)力調(diào)查費(fèi)用71500.00元，脫貧縣調(diào)查費(fèi)用10500.00元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣統(tǒng)計(jì)局2022年度支出合計(jì)3288216.48元。其中：基本支出2987364.16元，占總支出的90.85％；項(xiàng)目支出300852.32元，占總支出的9.15％；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少234471.79元，下降6.66%。其中：基本支出增加941006.34元，增長45.98%；項(xiàng)目支出減少1175478.13元，下降79.62%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因分析:1.基本支出較上年增加941006.34元，增長45.98%。原因是人數(shù)增加、人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高人員經(jīng)費(fèi)支出增加711951.23元，統(tǒng)計(jì)工作任務(wù)加大公用經(jīng)費(fèi)支出增加229055.11元。2.項(xiàng)目支出減少1175478.13元，減少79.62%。原因是項(xiàng)目數(shù)量減少1個(gè)。一是上年脫貧普查經(jīng)費(fèi)支出1054723.93元，本年無；二是上年人口普查經(jīng)費(fèi)支出64700.00元，本年無；三是縣級糧食產(chǎn)量經(jīng)費(fèi)支出減少46614.68元；四是城鄉(xiāng)住戶調(diào)查經(jīng)費(fèi)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村統(tǒng)計(jì)監(jiān)測經(jīng)費(fèi)支出減少50439.52元；五是本年增加購買防火墻經(jīng)費(fèi)41000.00元。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障龍陵縣統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2987364.16元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2581591.68元，占基本支出的86.42％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)405772.48元，占基本支出的13.58％。人均基本支出157229.69元，其中：人均人員經(jīng)費(fèi)支出135873.24元，人均公用經(jīng)費(fèi)支出21356.45元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障龍陵縣統(tǒng)計(jì)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出300852.32元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：1.購買防火墻經(jīng)費(fèi)41000.00元。更換了設(shè)備老化無法修復(fù)的防火墻，保障了全局內(nèi)網(wǎng)和外網(wǎng)的暢通，確保全縣統(tǒng)計(jì)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)完整上報(bào)。2.縣級糧食產(chǎn)量抽樣調(diào)查經(jīng)費(fèi)60085.32元。通過對產(chǎn)糧大縣主要糧食作物的直接調(diào)查、直接上報(bào)，及時(shí)準(zhǔn)確地反映我縣糧食播種面積和收獲情況，為國家制定糧食政策、對糧食生產(chǎn)實(shí)施分級管理提供服務(wù)。3.城鄉(xiāng)住戶調(diào)查和農(nóng)業(yè)農(nóng)村統(tǒng)計(jì)監(jiān)測經(jīng)費(fèi)199767.00元。（1）城鄉(xiāng)住戶調(diào)查經(jīng)費(fèi)182665.00元。在我縣15個(gè)村（社區(qū)）對150戶城鄉(xiāng)居民收入、消費(fèi)、文化教育、醫(yī)療衛(wèi)生、脫貧縣監(jiān)測與城鄉(xiāng)低保、充分就業(yè)與社會(huì)保障、住房與人居環(huán)境等民生狀況數(shù)據(jù)按月開展調(diào)查，用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)反映我縣人民群眾生產(chǎn)生活現(xiàn)狀和收入消費(fèi)變化，定量描述我縣人民群眾福祉進(jìn)步，深入探索我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展與民生改善的影響因素、相互關(guān)系和客觀規(guī)律等。2022年，龍陵縣全體居民人均可支配收入19379.00元，同比增長5.30%，增速高于全國0.30個(gè)百分點(diǎn)，高于全省0.30個(gè)百分點(diǎn)，高于全市0.70個(gè)百分點(diǎn)，居全市第一位。其中：城鎮(zhèn)居民人均可支配收入35150.00元，同比增長2.5%，高于全市0.50個(gè)百分點(diǎn)，居全市第一位；農(nóng)村居民人均可支配收入14834.00元，同比增長6.60%，高于全市0.10個(gè)百分點(diǎn)，居全市第二位。（2）農(nóng)業(yè)農(nóng)村統(tǒng)計(jì)監(jiān)測經(jīng)費(fèi)17102.00元。農(nóng)業(yè)農(nóng)村統(tǒng)計(jì)監(jiān)測工作客觀反映了我縣農(nóng)村生產(chǎn)生活狀況，為各級黨委政府制定農(nóng)村政策提供了不少依據(jù)，各級黨委政府對數(shù)據(jù)質(zhì)量滿意，統(tǒng)計(jì)的測評滿意度超過90% 。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

縣統(tǒng)計(jì)局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3121137.67元,占本年支出合計(jì)的94.92%。與上年相比減少401550.60元，下降11.40%,原因是：1.在職人員數(shù)增加、人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高、統(tǒng)計(jì)工作任務(wù)加大基本支出增加773927.53元。一是人員經(jīng)費(fèi)支出增加711951.23元，增長38.08%。主要是在職人員數(shù)量增加和提高了工資標(biāo)準(zhǔn)，并補(bǔ)發(fā)了上年10-12月基本工資增加部分和上年7-12月績效工資。其中：基本工資增加200132.00元，津貼補(bǔ)貼增加4543.00元，獎(jiǎng)金增加161605.00元，績效工資增加313498.00元，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加29030.08元，職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)減少10228.97元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)增加10968.88元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)增加2403.24元。二是人員增加，統(tǒng)計(jì)工作任務(wù)增多，公用經(jīng)費(fèi)支出增加61976.30元，增長35.07%。其中：辦公費(fèi)減少3310.59元，水費(fèi)增加1092.70元，郵電費(fèi)增加22000.00元，差旅費(fèi)減少880.00元，培訓(xùn)費(fèi)增加5715.00元，公務(wù)接待費(fèi)增加7409.00元，勞務(wù)費(fèi)減少36947.08元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加2707.27元，公務(wù)交通補(bǔ)貼、租車費(fèi)用增加64790.00元，退休人員公用經(jīng)費(fèi)減少600.00元。2.項(xiàng)目數(shù)量減少項(xiàng)目支出減少1175478.13元。主要是項(xiàng)目數(shù)量減少1個(gè)。一是上年脫貧普查經(jīng)費(fèi)支出1054723.93元，本年無；二是上年人口普查經(jīng)費(fèi)支出64700.00元，本年無；三是縣級糧食產(chǎn)量經(jīng)費(fèi)支出減少46614.68元；四是城鄉(xiāng)住戶調(diào)查經(jīng)費(fèi)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村統(tǒng)計(jì)監(jiān)測經(jīng)費(fèi)支出減少50439.52元；五是本年增加購買防火墻經(jīng)費(fèi)41000.00元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出2680154.37元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的85.87%。主要用于工資福利支出2159810.38元，商品和服務(wù)支出479343.99元，資本性支出41000.00元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出255058.08元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.17%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出252958.08元，退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出2100元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出168823.22元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.41%。主要用于行政單位醫(yī)療42217.39元，事業(yè)單位醫(yī)療55068.55元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助71537.28元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出17102.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.55%。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村統(tǒng)計(jì)監(jiān)測工作。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為65000.00元，支出決算為52350.01元，完成年初預(yù)算的80.54%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算34740.01元，占總支出決算的66.36%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算17610.00元，占總支出決算的33.64%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算17610.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

龍陵縣統(tǒng)計(jì)局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為65000.00元，支出決算為52350.01元，完成年初預(yù)算的80.54%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為34740.01元，完成年初預(yù)算的77.20%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為17610.00元，完成年初預(yù)算的88.05%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是單位嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)厲行節(jié)約，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)預(yù)算收支。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加10116.27元，增長23.95%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加2707.27元，增長8.45%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加7409.00元，增長72.63%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是：一是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加2707.27元。由于統(tǒng)計(jì)制度改革，增加了勞動(dòng)力調(diào)查、人口變動(dòng)調(diào)查、脫貧縣調(diào)查等統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)，用車頻次增加，其中：油費(fèi)增加4840.00元，北斗定位服務(wù)費(fèi)增加1800.00元，過路費(fèi)減少3337.00元，修理費(fèi)減少446.00元，年檢費(fèi)減少60.00元，保險(xiǎn)費(fèi)減少89.73元。二是公務(wù)接待費(fèi)增加7409.00元。由于統(tǒng)計(jì)制度改革，增加了勞動(dòng)力調(diào)查、人口變動(dòng)調(diào)查、脫貧縣調(diào)查等統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)，本年公務(wù)接待批次和人次比上年增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于日常統(tǒng)計(jì)工作、勞動(dòng)力調(diào)查、糧食產(chǎn)量抽樣調(diào)查、城鄉(xiāng)住戶調(diào)查、人口變動(dòng)調(diào)查、脫貧縣調(diào)查等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次180人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常統(tǒng)計(jì)工作、勞動(dòng)力調(diào)查、糧食產(chǎn)量抽樣調(diào)查、城鄉(xiāng)住戶調(diào)查、人口變動(dòng)調(diào)查、脫貧縣調(diào)查等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

龍陵縣統(tǒng)計(jì)局2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出238693.67元，比上年增加61976.30元，增長35.07%,主要原因分析是由于在職人員增加及各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)制度改革，增加了勞動(dòng)力調(diào)查、人口變動(dòng)調(diào)查、脫貧縣調(diào)查等統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)機(jī)關(guān)運(yùn)行支出勢必增加。其中：辦公費(fèi)減3310.59元，水費(fèi)增1092.70元，郵電費(fèi)增22000.00元，差旅費(fèi)減880.00元，培訓(xùn)費(fèi)增5715.00元，公務(wù)接待費(fèi)增7409.00元，勞務(wù)費(fèi)減36947.08元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增2707.27元，其他交通費(fèi)增64790.00元，其他商品和服務(wù)支出減600.00元。

部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)22742.00元，水費(fèi)1092.70元，郵電費(fèi)22000.00元，差旅費(fèi)19120.00元，培訓(xùn)費(fèi)5715.00元，公務(wù)接待費(fèi)17610.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)11883.96元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)34740.01元，公務(wù)交通補(bǔ)貼、租車費(fèi)101690.00元，退休人員公用經(jīng)費(fèi)2100.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣統(tǒng)計(jì)局資產(chǎn)總額210431.20元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)57290.91元，固定資產(chǎn)153140.29元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少45791.36元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少51125.44元，固定資產(chǎn)增加5334.08元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額63419.01元，其中：政府采購貨物支出50800.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出12619.01元。授予中小企業(yè)合同金額63419.01元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

監(jiān)督索引號53052300141001111