監督索引號53052300141000000

目錄

第一部分 龍陵縣統計局2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

（二）按既定政策標準測算補助事項

（三）經濟社會事業發展事項

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

（一）因公出國（境）費

（二）公務接待費

（三）公務用車購置及運行維護費

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

（三）國有資產占有使用情況

第二部分龍陵縣統計局2021年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

第一部分龍陵縣統計局2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹執行統計法律、法規、規章。監督和檢查統計法律法規的實施，查處統計違法行為。

2.負責組織領導和管理協調全縣統計工作，確保統計數據真實、準確、及時。組織實施國家統計制度、統計標準和發展規劃。建立并管理全縣經濟社會運行宏觀數據庫。

3.管理和指導鄉鎮、部門（行業）統計工作。協調政府綜合統計與部門統計之間的關系。依法對部門統計數據進行審核、 評估。依法管理地方統計調查項目。加強全縣統計基層基礎工作。

4.牽頭實施全縣人口、經濟、農業等重大國情國力普查， 以及全國產糧大縣、城鄉住戶調查等專項調查，匯總、整理和提供有關普查和調查方面的統計數據，并進行統計分析。

5.負責實施全縣國民經濟核算和投入產出調查。核算全縣生產總值。搜集、整理和提供國民經濟核算有關資料。

6.負責實施全縣一、二、三產業有關統計調查。搜集、整理和提供有關國民經濟、社會發展、科技進步、能源資源和環境等統計數據。

7.建立有關統計數據質量審核、評估和監控制度并組織實施。依法審批或備案部門統計調查項目、地方統計調查項目。統一核定、管理、提供、發布全縣性基本統計資料。定期發布全縣國民經濟和社會發展情況的統計信息和統計公報。

8.對國民經濟、社會發展、科技進步、能源資源、環境等情況進行統計分析、統計預警和統計監督。加強全縣經濟社會發展動態監測，提供決策咨詢服務。參與對鄉鎮、縣級部門的考核評價工作。

9.制訂并負責實施全縣統計信息化建設規劃。建立并管理全縣統計信息自動化系統、統計數據庫和網絡體系。組織實施統計數據聯網直報。

10.配合上級統計部門組織、管理全縣統計專業技術職稱考試報名和代省發證工作。

（二）機構設置情況

龍陵縣統計局是主管全縣統計和國民經濟核算工作的政府工作部門，內設辦公室、綜合統計股、統計制度法規股3個職能股室，1個地方統計調查隊。全局人員總編制19名，其中行政編制9名，行政工勤編制1名，事業編制9名。龍陵縣統計局車輛編制1輛，實有車輛1輛。

（三）重點工作概述

2021年，是“十四五”開局的第一年。縣統計局將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九屆五中全會精神，深入貫徹習近平總書記考察云南重要講話精神，深入貫徹以習近平同志為核心的黨中央關于統計工作的決策部署，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，堅持新發展理念，強化統計監測，加強統計分析服務，發揮統計監督職能作用，夯實統計基層基礎，更好發揮統計信息化支撐作用，推動統計局黨的建設高質量發展，加快構建與國家治理體系和治理能力現代化要求相適應的現代化統計調查體系，為全縣高質量發展提供扎實的統計信息支撐。重點抓好以下七個方面工作:

1.抓深化改革。統一思想認識，精心謀劃，充分發揮牽頭攬總作用，通過抓好輿論引導，抓實年報培訓、提高統計保障、加強統計監測、強化統計監督等舉措，穩妥推進國民經濟核算體系、勞動工資統計和500-5000萬元固定資產投資統計等三項改革，確保公布核算的數據與歷史數據銜接到位。

2.抓人口普查。扎實做好人口普查數據發布工作，按要求及時發布普查主要數據；做好普查資料開發應用，制訂好普查資料的開發應用計劃，撰寫系列分析文章和研究課題，深入開展數據分析研究工作；做好普查資料的歸檔和管理等后續掃尾工作。

3.抓監測調度。加強對以GDP為龍頭的各項統計數據的監測預警，密切關注全縣經濟形勢發展變化，深入開展經濟社會發展熱點、難點問題研究，深化重點行業、重點領域的統計監測，加大數據分析力度，努力實現統計與中心工作“貼近”、與領導要求“合拍”、與公眾期盼“相融”。

4.抓精準服務。繼續加強統計產品的優化，運用“圖片+文字說明”的形式，多方位、廣角度展示全縣經濟社會發展成效；延伸統計服務的領域，以縣政府門戶網站、微信公眾號等為載體，做好全縣重要統計數據的解讀，及時發布統計信息，為社會公眾提供優質的統計服務。

5.抓法治監督。以《中華人民共和國統計法》《統計法實施條例》及“12·4”全國法制宣傳日為契機，將統計法治宣傳與統計業務工作、第七次人口普查工作等有機結合，組織開展一系列統計法律法規宣傳活動；開展“雙隨機”統計執法檢查與專業數據質量核查，提升統計法治建設水平。

6.抓機關黨建。深化理論武裝，持續推動學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想往深里走、往心里走、往實里走，扎實開展黨員教育培訓，把學習成效轉化為推動統計改革發展的實際動力；豐富黨內生活，開展形式多樣的主題黨日活動，加大黨員關心關愛力度，增強黨組織的凝聚力和戰斗力；堅定不移推進全局黨風廉政建設，落實黨風廉政建設主體責任，強化對“人、財、物、數”等方面管理。

7.抓牢基礎。積極開展“補短板、回頭看”活動，指導鄉鎮、部門、企業按照規范化建設要求夯實鞏固建設成果，提高統計基層基礎建設，對基層統計人員開展業務指導、業務輔導和業務培訓，切實提高統計基層基礎建設水平。

8.抓隊伍素質。以省市培訓等載體為抓手，加強機關干部統計業務能力素質提升，切實增強統計預警預測分析研判能力，努力打造一支講求高效、勇于創優、甘于奉獻的統計干部隊伍。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業單位0個。截止2020年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制19人，其中：行政編制10人，事業編制9人。在職實有19人，其中：財政全額保障19人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2021年部門財務總收入272.67萬元，其中：一般公共預算272.67萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少24.49萬元，下降8.24%，主要是一般公共服務支出減少30.47萬元，下降11.61%，社會保障和就業支出增加3.31萬元，增長17.16%，衛生健康支出增加2.68萬元，增長17.39%。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入272.67萬元，其中:本年收入272.67萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款272.67萬元（本級財力272.67萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年對比減少24.49萬元，下降8.24%，主要是一般公共服務支出減少30.47萬元，下降11.61%，社會保障和就業支出增加3.31萬元，增長17.16%，衛生健康支出增加2.68萬元，增長17.39%。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出272.67萬元。財政撥款安排支出272.67萬元，其中：基本支出232.67萬元，與上年對比增加3.51萬元，增長1.53%，主要原因是工資福利支出減少0.24萬元，商品和服務支出增加3.75萬元；項目支出40萬元，與上年對比減少28萬元，主要原因是第七次全國人口普查經費減少30萬元，城鄉住戶調查經費增加2萬元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，2010501行政運行114.82萬元，主要用于我局行政人員工資福利支出93.90萬元，商品和服務支出20.92萬元；2010550事業運行77.16萬元，主要用于我局事業人員工資福利支出68.77萬元，商品和服務支出8.39萬元；2080501行政單位離退休0.28萬元，主要用于對退休人員節日慰問，即其他商品和服務支出；2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出22.32萬元，主要用于機關及事業人員基本養老保險繳費支出；2101101行政單位醫療7.14萬元，主要用于行政人員基本醫療保險繳費支出；2101102事業單位醫療5.36萬元，主要用于事業人員基本醫療保險繳費支出；2101103公務員醫療補助5.58萬元，主要用于在職公務員和退休公務員醫療補助支出；2010508統計抽樣調查40萬元，主要用于城鄉住戶調查支出30萬元，縣級糧食產量抽樣調查10萬元。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位不涉及此項公開事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及此項公開事項。

（三）經濟社會事業發展事項

本單位不涉及此項公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，政府采購預算總額1萬元，其中：政府采購貨物預算1萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣統計局2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計7.38萬元，較上年增加0.5萬元，增長7.27%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣統計局2021年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣統計局2021年公務接待費預算為3.5萬元，與上年持平，國內公務接待批次約為60次，共計接待約為250人次，與上年持平。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣統計局2021年公務用車購置及運行維護費為3.88萬元，較上年增加0.5萬元，增長14.79%。其中：公務用車購置費0萬元，與上年持平；公務用車運行維護費3.88萬元，較上年增加0.5萬元，增長14.79%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

增長原因是我局公務用車使用年限較長，預計修理費用將會增加。

八、重點項目預算績效目標情況

無。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣統計局2021年機關運行經費安排29.31萬元，與上年對比增加3.75萬元，主要原因是：辦公費增加2.32萬元，公務用車運行維護費增加0.5萬元，培訓費增加1.5萬元，勞務費增加1.4萬元，工會經費增加0.41萬元，其他交通費增加0.94萬元，郵電費減少1萬元，差旅費減少1.5萬元，會議費減少0.82萬元。

（三）國有資產占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數據，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

第二部分龍陵縣統計局2021年部門預算表

（具體詳見附件）

監督索引號53052300141000111