監督索引號53052300141000000

龍陵縣統計局2019年部門預算編制說明

目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

五、“三公”經費預算情況

（一）因公出國（境）費

（二）公務接待費

（三）公務用車運行維護及購置費

六、市對下專項轉移支付情況

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出

（二）項目支出

八、其他公開信息說明

（一）機關運行經費安排情況

（二）政府采購安排情況

（三）重點項目預算績效目標編制情況

（四）國有資產占用情況

九、名詞解釋

十、2019年部門預算公開表

龍陵縣統計局2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

根據《龍陵縣人民政府辦公室關于印發龍陵縣統計局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（龍政辦發〔2012〕70號和《龍陵縣機構編制委員會關于對縣統計局成立龍陵縣統計執法大隊增加人員編制事宜的批復》（龍機編發〔2014〕28號）精神，龍陵縣統計局是參加編制部門預算的單位，根據《中華人民共和國統計法》的規定，龍陵縣統計局履行下列工作職責：

1.負責組織實施縣委、縣政府、市統計局規定和下達的統計調查任務、統計現代化建設規劃和統計體制改革方案，組織協調各鄉鎮、各部門的統計和國民經濟核算工作，監督檢查統計法律、法規的實施。

2.牽頭組織實施重大的縣情縣力普查；負責組織各鄉鎮、各部門進行地方統計調查、社會經濟調查、社會監測和統計執法；審查和審批各鄉鎮、各部門的統計調查計劃、調查方案；組織全縣統計報表的管理工作。

3.牽頭組織實施人口、經濟、農業普查及專項調查工作，匯總、整理和提供有關普查和調查方面的統計數據并進行統計分析。

4.負責搜集、整理、提供全縣性的基本統計資料；并對國民經濟、社會發展和科技進步情況進行統計分析、統計預測和統計監督。向縣委、縣人民政府及有關部門提供咨詢建議。

5.負責組織實施農林牧漁業、工業、建筑業、批發和零售定、住宿和餐飲業、房地產業，服務業、居民服務和其他服務業、文化體育和娛樂業及裝卸搬運和其他運輸服務業、倉儲業、計算機服務業；軟件業、科技交流和推廣服務業、社會福利業等統計調查。收集、匯總、整理和提供有關調查的統計數據。綜合整理和提供地質勘查、旅游、交通運輸、郵政、教育、衛生、社會保障、公共事業等全縣基本統計數據。

6.負責組織實施能源、投資、消費、收入、科技、人口、勞動力、社會發展基本情況、環境基本狀況等統計調查。收集、匯總、整理和提供有關調查的統計數據。綜合整理和提供資源、房屋、對外貿易、對外經濟等全縣基本統計數據。

7.負責各鄉鎮、各部門的統計業務指導，做好全縣統計人員培訓和統計專業職稱資格考試。

8.依法審批或備案部門統計調查項目、地方統計調查項目。指導專業統計基礎工作和統計基層業務基礎建設。建立健全統計數據質量審核、監控和評估制度。

9.完成縣委、縣人民政府和上級機關交辦的其它工作。

（二）機構設置情況

根據上述職責，龍陵縣統計局設立：辦公室、綜合股、農業統計股、普查股、龍陵縣統計執法大隊、龍陵縣地方統計調查隊共6個股所級機構。全局人員總編制19名，其中行政編制9名，暫定編制2名，工勤編制1名，事業編制7名。龍陵縣統計局車輛編制1輛，實有車輛1輛。

（三）重點工作概述

全面貫徹落實黨的十九大精神，深刻學習領會習近平新時代中國特色社會主義思想、深入貫徹落實中央、省市領導同志關于統計工作重要講話指示批示精神，“不忘初心、牢記使命”，乘勢加力，知難而進，為全縣跨越發展提供更加扎實的統計保障。

（一）全面完成第四次全國經濟普查工作。正在開展的第四次全國經濟普查，是摸清全省經濟社會發展“家底”的重大契機，普查結果將作為前五年GDP總量、結構，核算后五年GDP的依據和統一核算改革的基礎，“一普定五年”，我們將在縣委、縣政府的正確領導下和上級經普辦的精心指導下，高效、嚴密、快捷組織實施好經濟普查各階段工作，圓滿完成好普查各項任務。

（二）深入學習貫徹黨的十九大精神。把學習貫徹黨的十九大精神與推動統計改革發展、破解統計難題結合起來，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導謀劃和部署統計工作，進一步落實中央、省、市關于統計工作決策部署，著力填空白、補短板、強弱項，不斷提升統計運作效率、數據質量和服務水平。

（三）積極推進統計管理體制和重點統計領域改革。按照省市《關于深化統計管理體制改革提高統計數據真實性的意見》重點，及時研究制定我縣的實施方案。深入推進國民經濟核算、固定資產投資、工業、服務業、能源等重點領域統計改革，確保上級統計改革的決策部署在我縣落地見效。

（四）全面加強隊伍建設。以政治建設為統領，嚴肅黨內政治生活，全面落實從嚴管黨治黨主體責任，深入推進“兩學一做”學習教育常態化制度化，堅持不懈抓好統計行風建設，牢固樹立真實可信的基本道德觀和科學嚴謹的基本工作觀，強化統計“新理念、新定位、新角色”意識，認真履職，奮力打造忠誠干凈擔當的統計干部隊伍。

（五）抓好統計法治工作。加大對《中華人民共和國統計法》、《中華人民共和國統計法實施條例》、《統計執法監督檢查辦法》等重要統計法律法規的宣傳力度，嚴格落實“雙隨機、一公開”，及時更新和完善執法人員和監管對象信息庫，加大執法檢查力度，提升執法檢查效率，努力營造依法統計、依法治統良好氛圍。

（六）強化統計監測預警。圍繞年度發展目標，認真落實“掛圖監測”職責，對支撐全縣GDP增長的18項基礎指標完成情況實時跟蹤，加強分析研判和數據解讀工作，及時會同發改、工信、住建、財政、人行等部門持續開展好旬度、月度、季度統計分析研判，準確把握經濟運行趨勢，找準工作突破口，確保各項主要經濟指標在合理區間運行。

（七）抓好基層基礎建設。進一步健全完善各項管理制度，督促鄉鎮和部門抓好統計基層基礎工作，進一步規范統計工作行為。督促指導和幫助重點企業做好統計基礎工作，做到有原始記錄、有統計臺賬、上報數據真實的“兩有一實”要求，確保統計源頭數據真實準確。

（七）抓好各常規統計調查和重大國情國力普查。認真做好國民核算各行業統計監測工作，完成好產糧大縣糧食產量抽樣調查、城鄉居民住戶調查、貧困監測等專項調查。

（八）全力推進脫貧攻堅。深入貫徹落實縣委縣政府的部署要求，切實統一思想和行動，把脫貧攻堅作為最大的民生工程、最大的政治責任和工作任務抓緊抓好，緊緊圍繞脫貧工作重心，進一步強化組織領導，夯實工作責任，抓細抓實各項工作，按時按質完成縣委縣政府安排的脫貧攻堅各項任務。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個,下設0個單位。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位0個。截至2018年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制19人，其中：行政編制12人，事業編制7人。在職實有16人，其中：財政全供養16人，財政部分供養0人，非財政供養0人。離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年部門財務總收入2116631.02元，其中：一般公共預算財政撥款2116631.02元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入2116631.02元，其中:本年收入2116631.02元，上年結轉0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2116631.02元（本級財力2116631.02元，專項收入0元，執法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產有償使用收入0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出2116631.02元。財政撥款安排支出2116631.02元，其中，基本支出2116631.02元，項目支出0元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，2019年部門預算總支出2116631.02元，其中一般公共服務支出1765245.28元，社會保障和就業支出222279.20元，衛生健康支出129106.54元。主要用于支付在職人員工資、機關事業單位養老保險繳費、行政事業單位醫療保險支出和保證正常機關運轉經費。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組，2019年部門預算總支出2116631.02元（其中：基本支出2116631.02元，項目支出0元）。主要是：1.工資福利支出1859733.10元（其中：基本工資482376.00元，津貼補貼619260.00元，績效工資392160.00元，機關事業單位養老保險繳費219079.20元，職工基本醫療保險繳費82154.70元，其他社會保障繳費17751.36元(工傷保險1095.40元，生育保險13144.76元，失業保險3511.20元)，醫療費3136.00元。2.商品和服務支出256897.92元（辦公費26000.00元，公務接待費50000.00元，差旅費27000.00元，工會經費21907.92元，公務用車運行維護費45000.00元，其他交通費用83790.00元（公務交通補貼79800元，公務用車租車費3990元），其他商品和服務支出3200.00元。

五、“三公”經費預算情況

2019年龍陵縣統計局“三公”經費財政撥款預算安排95000.00元，比上年預算增0元，同比增長0%。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

安排因公出國（境）費0元，比上年預算增0元，同比增長0%。

（二）公務接待費

安排公務接待費50000.00元，比上年預算減20000.00元，同比下降28.57%。主要是我局完善了公務接待制度，接待規模和人次將會減少。

（三）公務用車運行維護及購置費

安排公務用車運行維護及購置費45000.00元，比上年預算增20000.00元，同比增長80.00%，其中：公務用車購置費0元，增0元，同比增長0%；公務用車運行維護費45000.00元，增20000.00元，同比增長80.00%，主要是2019年進行脫貧攻堅工作和第四次全國經濟普查工作，公務用車次數比2018年多。

六、對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項預算公開事項。

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出：2019年年初預算數為2116631.02元，比上年預算減56707.62元，同比下降2.61%，主要原因是：一是2018年10月份退休1人工勤人員，加之2019年工傷保險、生育保險、失業保險、醫療費納入部門預算，工資福利支出減少37481.30元，下降1.98%；二是由于工勤人員退休1人，工會經費隨之減少3436.32元，人員經費減少8000.00元，公務交通補貼減少7800元，公務用車租車費減少390元，其他商品和服務支出（退休人員經費）增加400元，所以商品和服務支出減少19226.32元，下降6.96%。主要用于保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等日常公用經費。

（二）項目支出：2019年龍陵縣統計局無納入財政預算安排的項目支出。

八、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況

2019年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費256897.92元，比上年預算減19226.32元，同比減6.96%，占基本支出的12.14％，主要是由于工勤人員退休1人，工會經費隨之減少3436.32元，人員經費減少8000.00元，公務交通補貼減少7800元，公務用車租車費減少390元，其他商品和服務支出（退休人員經費）增加400元。

（二）政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，2019年龍陵縣統計局采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元，政府采購服務預算0元。

（三）重點項目預算績效目標編制情況

2019年龍陵縣統計局無納入財政預算安排的項目，不涉及項目績效目標公開等事項。

（四）國有資產占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

九、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

十、2019年預算公開表

01.部門收支總體情況表1-1

02.部門收入總體情況表1-2

03.部門支出總體情況表1-3

04.部門支出總體情況表（按經濟科目分類）1-4

05.部門財政撥款收支總體情況表1-5

06.部門一般公共預算支出情況表1-6

07.部門一般公共預算基本支出情況表1-7

08.部門政府性基金預算支出情況表1-8

09.部門“三公”經費預算財政撥款情況表1-9

10.項目支出績效目標表（縣本級）1-10

11.部門整體支出績效目標1-11

12.政府采購預算表1-12

13.市對下轉移支付績效目標表1-13

14.“三公”經費預算總表

15.“三公”經費預算項目明細表

龍陵縣統計局

2019年2月25日

監督索引號53052300141000111