監(jiān)督索引號53052300141000000

龍陵縣統(tǒng)計局2023年預算公開目錄

第一部分龍陵縣統(tǒng)計局2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣統(tǒng)計局2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

第一部分 龍陵縣統(tǒng)計局2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹執(zhí)行統(tǒng)計法律、法規(guī)、規(guī)章。監(jiān)督和檢查統(tǒng)計法律法規(guī)的實施，查處統(tǒng)計違法行為。

2.負責組織領導和管理協(xié)調全縣統(tǒng)計工作，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時。組織實施國家統(tǒng)計制度、統(tǒng)計標準和發(fā)展規(guī)劃。建立并管理全縣經(jīng)濟社會運行宏觀數(shù)據(jù)庫。

3.管理和指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門（行業(yè)）統(tǒng)計工作。協(xié)調政府綜合統(tǒng)計與部門統(tǒng)計之間的關系。依法對部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行審核、 評估。依法管理地方統(tǒng)計調查項目。加強全縣統(tǒng)計基層基礎工作。

4.牽頭實施全縣人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等重大國情國力普查， 以及全國產(chǎn)糧大縣、城鄉(xiāng)住戶調查等專項調查，匯總、整理和提供有關普查和調查方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，并進行統(tǒng)計分析。

5.負責實施全縣國民經(jīng)濟核算和投入產(chǎn)出調查。核算全縣生產(chǎn)總值。搜集、整理和提供國民經(jīng)濟核算有關資料。

6.負責實施全縣一、二、三產(chǎn)業(yè)有關統(tǒng)計調查。搜集、整理和提供有關國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步、能源資源和環(huán)境等統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

7.建立有關統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量審核、評估和監(jiān)控制度并組織實施。依法審批或備案部門統(tǒng)計調查項目、地方統(tǒng)計調查項目。統(tǒng)一核定、管理、提供、發(fā)布全縣性基本統(tǒng)計資料。定期發(fā)布全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息和統(tǒng)計公報。

8.對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步、能源資源、環(huán)境等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預警和統(tǒng)計監(jiān)督。加強全縣經(jīng)濟社會發(fā)展動態(tài)監(jiān)測，提供決策咨詢服務。參與對鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門的考核評價工作。

9.制定并負責實施全縣統(tǒng)計信息化建設規(guī)劃。建立并管理全縣統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)、統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)絡體系。組織實施統(tǒng)計數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)直報。

10.配合上級統(tǒng)計部門組織、管理全縣統(tǒng)計專業(yè)技術職稱考試報名和代省發(fā)證工作。

（二）機構設置情況

我部門共設置3個內設機構，包括辦公室、綜合統(tǒng)計股、統(tǒng)計制度法規(guī)股，所屬單位1個，是龍陵縣地方統(tǒng)計調查隊。

（三）重點工作概述

2023年，將持續(xù)以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大精神，深入貫徹習近平總書記考察云南重要講話精神，深入貫徹以習近平同志為核心的黨中央關于統(tǒng)計工作的決策部署，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，堅持新發(fā)展理念，強化統(tǒng)計監(jiān)測，加強統(tǒng)計分析服務，發(fā)揮統(tǒng)計監(jiān)督職能作用，夯實統(tǒng)計基層基礎，更好發(fā)揮統(tǒng)計信息化支撐作用，推動統(tǒng)計局黨的建設高質量發(fā)展，加快構建與國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化要求相適應的現(xiàn)代化統(tǒng)計調查體系，為全縣經(jīng)濟社會高質量發(fā)展提供優(yōu)質數(shù)據(jù)服務和堅強統(tǒng)計保障。重點抓好以下幾個方面工作：

1.持續(xù)推進全面從嚴治黨工作。全面貫徹新時代黨的建設總要求，以黨的政治建設為統(tǒng)領，嚴格落實管黨治黨政治責任，深入推進黨風廉政建設和反腐敗斗爭，持之以恒正風肅紀、正本清源，把全面從嚴治黨引向深入。把“兩個維護”落實到具體行動上，不折不扣推動深化統(tǒng)計管理體制改革、完善統(tǒng)計體制、發(fā)揮統(tǒng)計監(jiān)督職能作用、推進統(tǒng)計現(xiàn)代化改革等一系列中央關于統(tǒng)計工作重大決策部署落地見效，確保統(tǒng)計工作始終沿著正確政治方向前進。深化紀律作風建設，堅持不懈貫徹落實中央八項規(guī)定精神和省委實施細則，盯緊關鍵環(huán)節(jié)，突出問題導向，厲行節(jié)約、反對浪費，大力壓減一切不必要的開支，嚴控“三公”經(jīng)費支出，全面營造風清氣正干事創(chuàng)業(yè)氛圍。

2.持續(xù)強化統(tǒng)計監(jiān)測預警。緊盯全年經(jīng)濟社會發(fā)展目標，認真開展月度、季度經(jīng)濟運行跟蹤監(jiān)測，客觀反映高質量發(fā)展成效。密切關注數(shù)據(jù)運行情況，及時做好預警分析，為縣委、縣政府科學決策提供可靠的統(tǒng)計數(shù)據(jù)支撐。

3.持續(xù)強化業(yè)務培訓指導。持續(xù)加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門、聯(lián)網(wǎng)直報單位的統(tǒng)計業(yè)務培訓和服務指導，確保及時把最新的統(tǒng)計方法制度落實到基層，主動適應統(tǒng)計改革要求，實現(xiàn)依法依規(guī)報數(shù)。

4.持續(xù)抓實源頭數(shù)據(jù)質量。認真落實統(tǒng)計數(shù)據(jù)全流程質量控制制度，壓實統(tǒng)計部門、行業(yè)主管部門和分專業(yè)、分崗位統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量責任，嚴格執(zhí)行國家統(tǒng)計制度方法，圍繞統(tǒng)計基層基礎建設“兩有一實”標準，指導調查單位做好臺賬、備好憑證、完善好支撐材料，確保數(shù)出有據(jù)。

5.持續(xù)推進依法統(tǒng)計和依法治統(tǒng)工作。利用統(tǒng)計開放日、全國憲法日、統(tǒng)計法頒布日等重要時間節(jié)點，加大統(tǒng)計法制宣傳力度。持續(xù)開展數(shù)據(jù)質量核查，完成好年度“雙隨機、一公開”統(tǒng)計執(zhí)法檢查和跨部門聯(lián)合執(zhí)法檢查任務，營造依法統(tǒng)計良好氛圍。

6.持續(xù)從嚴從實推進黨建工作。深化理論武裝，持續(xù)推動學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和習近平總書記關于統(tǒng)計工作重要指示批示精神，扎實開展黨員教育培訓，把學習成效轉化為推動統(tǒng)計改革發(fā)展的實際動力；認真落實黨建工作責任制，堅持圍繞中心抓黨建、抓好黨建促工作，持續(xù)推進黨建和統(tǒng)計業(yè)務工作融合發(fā)展，深化黨建品牌建設，豐富黨內政治生活，開展形式多樣的主題黨日活動，加大黨員關心關愛力度，增強黨組織的凝聚力和戰(zhàn)斗力。

7.持續(xù)構建協(xié)調高效“大統(tǒng)計”格局。樹牢“統(tǒng)計一盤棋”思想，認真貫徹落實《中共云南省委、云南省人民政府關于加強新時代高質量統(tǒng)計工作的意見》，加強部門間的協(xié)調配合，積極摸排符合條件的“四上”企業(yè)和投資項目，做好業(yè)務指導，確保符合條件的“四上”企業(yè)和投資項目及時納統(tǒng)。

8.有序開展第五次全國經(jīng)濟普查工作。根據(jù)上級部門關于第五次全國經(jīng)濟普查的相關要求，借鑒第四次全國經(jīng)濟普查工作經(jīng)驗，加強部門溝通協(xié)調，充分吸納各方意見建議，緊扣“十四五”規(guī)劃發(fā)展目標，聚焦服務新發(fā)展階段高質量發(fā)展，認真分析統(tǒng)計工作面臨的新情況新形勢，科學研制《龍陵縣第五次全國經(jīng)濟普查方案》，并按方案時間節(jié)點做好普查、數(shù)據(jù)收集、數(shù)據(jù)分析、報告、上報工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截至2022年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制19人，其中：行政編制9人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制9人。在職實有19人，其中：財政全額保障19人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入3541248.72元，其中：一般公共預算3541248.72元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比，比上年預算增1026538.60元，同比增長40.82%，主要原因是:1.預算人員數(shù)比上年增加2人及工資標準提高，基本支出增加826538.60元。主要是：一是人員經(jīng)費支出增加779234.36元。其中：基本工資增加168372.00元，津貼補貼增加124680.00元，獎金增加146631.00元，績效工資增加110280.00元，社會保障繳費增加229271.36元；二是公用經(jīng)費支出增加47304.24元，其中：公務接待費增加13000.00元，公務用車運行維護費減少5000.00元，水費減少1500.00元，印刷費減少6500.00元，差旅費增加13000.00元，辦公費增加25000.00元，培訓費減少10000.00元，郵電費減少12000.00元，工會經(jīng)費增加5334.24元，其他交通費增加24570.00元，其他商品和服務支出增加1400.00元。2.2023年要開展第五次全國經(jīng)濟普查，項目支出比上年增加200000.00元。主要是：辦公費增加10000.00元，郵電費增加44000.00元，勞務費減少40000.00元，印刷費增加30000.00元，差旅費增加25000.00元，會議費增加20000.00元，培訓費增加65000.00元，其他交通費增加20000.00元，辦公設備購置費增加26000.00元。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入3541248.72元，其中:本年收入3541248.72元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款3541248.72元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預算增1026538.60元，同比增長40.82%，主要原因是:1.預算人員數(shù)比上年增加2人及工資標準提高，基本支出增加826538.60元。主要是：一是人員經(jīng)費支出增加779234.36元。其中：基本工資增加168372.00元，津貼補貼增加124680.00元，獎金增加146631.00元，績效工資增加110280.00元，社會保障繳費增加229271.36元；二是公用經(jīng)費支出增加47304.24元，其中：公務接待費增加13000.00元，公務用車運行維護費減少5000.00元，水費減少1500.00元，印刷費減少6500.00元，差旅費增加13000.00元，辦公費增加25000.00元，培訓費減少10000.00元，郵電費減少12000.00元，工會經(jīng)費增加5334.24元，其他交通費增加24570.00元，其他商品和服務支出增加1400.00元。2.2023年要開展第五次全國經(jīng)濟普查，項目支出比上年增加200000.00元。主要是：辦公費增加10000.00元，郵電費增加44000.00元，勞務費減少40000.00元，印刷費增加30000.00元，差旅費增加25000.00元，會議費增加20000.00元，培訓費增加65000.00元，其他交通費增加20000.00元，辦公設備購置費增加26000.00元。

（三）非財政撥款收入情況

2023年部門非財政撥款收入0元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出3541248.72元。財政撥款安排支出3541248.72元，其中：1.基本支出2941248.72元，與上年對比，比上年預算增826538.60元，同比增長39.09%，原因是預算人員數(shù)比上年增加2人及工資標準提高，主要是：一是人員經(jīng)費支出增加779234.36元。其中：基本工資增加168372.00元，津貼補貼增加124680.00元，獎金增加146631.00元，績效工資增加110280.00元，社會保障繳費增加229271.36元；二是公用經(jīng)費支出增加47304.24元，其中：公務接待費增加13000.00元，公務用車運行維護費減少5000.00元，水費減少1500.00元，印刷費減少6500.00元，差旅費增加13000.00元，辦公費增加25000.00元，培訓費減少10000.00元，郵電費減少12000.00元，工會經(jīng)費增加5334.24元，其他交通費增加24570.00元，其他商品和服務支出增加1400.00元。2.項目支出600000.00元，與上年對比，比上年預算增200000.00元，同比增長50.00%，原因是2023年要開展第五次全國經(jīng)濟普查工作。主要是：辦公費增加10000.00元，郵電費增加44000.00元，勞務費減少40000.00元，印刷費增加30000.00元，差旅費增加25000.00元，會議費增加20000.00元，培訓費增加65000.00元，其他交通費增加20000.00元，辦公設備購置費增加26000.00元。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排2941248.72元，其中：人員經(jīng)費2635314.56元；公用經(jīng)費305934.16元；對個人和家庭補助經(jīng)費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排2個項目，資金共計600000.00元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目2個，資金共計600000.00元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，2010501行政運行1383637.02元，主要用于我局行政人員工資福利支出1167111.26元(其中：基本工資426780.00元，津貼補貼571608.00元，獎金168165.00元，其他社會保障繳費558.26元），商品和服務支出216525.76元（其中：辦公費25000.00元，公務用車運行維護費40000.00元，印刷費5000.00元，差旅費30000元，工會經(jīng)費17615.76元，其他交通費17615.76元）。2010550事業(yè)運行954102.34元，主要用于我局事業(yè)人員工資福利支出868893.94元（其中：基本工資361092元，津貼補貼40320元，獎金30091.00元，績效工資432768.00元，其他社會保障繳費4622.94元），商品和服務支出85208.40元（其中：公務接待費33000.00元，辦公費10000.00元，郵電費10000.00元，差旅費19000.00元，工會經(jīng)費13208.40元）；2080501行政單位離退休4200.00元，主要用于對退休人員公用支出，即其他商品和服務支出；2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出285089.28元，主要用于機關及事業(yè)人員基本養(yǎng)老保險繳費支出；2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出70000.00元，主要用于2022年我局調出縣外人員職業(yè)年金記實；2101101行政單位醫(yī)療78000.56元，主要用于行政人員基本醫(yī)療保險繳費支出；2101102事業(yè)單位醫(yī)療57456.54元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險繳費支出；2101103公務員醫(yī)療補助101648.32元，主要用于在職人員和退休人員醫(yī)療補助支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7114.66元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出；2010507專項普查活動300000.00元，主要用于第五次全國經(jīng)濟普查工作（其中：辦公費30000.00元，郵電費36000.00元，差旅費70000.00元，會議費20000.00元，培訓費80000.00元，其他交通費40000.00元，辦公設備購置費24000.00元）；2010508統(tǒng)計抽樣調查300000.00元，主要用于城鄉(xiāng)住戶調查支出300000.00元（其中：辦公費10000.00元，印刷費30000.00元，郵電費8000.00元，勞務費250000.00元，辦公設備購置費2000.00元）。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經(jīng)費0元；公用經(jīng)費0元；對個人和家庭補助經(jīng)費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項公開事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目9個，政府采購預算總額103900.00元，其中：政府采購貨物預算32900.00元、政府采購服務預算71000.00元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

龍陵縣統(tǒng)計局2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計73000.00元，較上年增加8000.00元，增長12.31%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣統(tǒng)計局2023年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣統(tǒng)計局2023年公務接待費預算為33000.00元，較上年增加13000.00元，增長65.00%，國內公務接待批次為50次，共計接待340人次。

增減變化原因是2023年要開展第五次全國經(jīng)濟普查，公務接待批次和人次將會增加。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣統(tǒng)計局2023年公務用車購置及運行維護費為40000.00元，較上年減少5000.00元，下降11.11%。其中：公務用車購置費0元，較上年減少0元，下降0%；公務用車運行維護費40000.00元，較上年減少5000.00元，下降11.11%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

增減變化原因是我局厲行節(jié)約，嚴控行政成本。

八、重點項目預算績效目標情況

無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入市財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

2023年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經(jīng)費305934.16元，比上年預算增47304.24元，同比增長18.29%，占基本支出的10.40％，主要原因是2023年預算人數(shù)比2022年增加2人，公用經(jīng)費隨之增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣統(tǒng)計局資產(chǎn)總額210431.20元，其中，流動資產(chǎn)57290.91元，固定資產(chǎn)153140.29元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少45791.36元，其中：流動資產(chǎn)減少51125.44元，固定資產(chǎn)增加5334.08元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分 龍陵縣統(tǒng)計局2023年預算公開表詳見附件

監(jiān)督索引號53052300141000111