2024年度龍陵縣衛生健康局部門整體支出績效自評報告

一、部門基本情況

（一）部門概況

1．主要職能：龍陵縣衛生健康局是全縣衛生系統行政主管部門，主要職責有：貫徹執行黨和國家的衛生工作方針、政策及相關法律法規，結合實際，制訂衛生工作的相關政策和管理辦法；推進醫藥衛生體制改革；依法行政，實施衛生監督；制訂實施全縣疾病預防控制規劃，加強突發衛生事件應急隊伍建設；研究制訂全縣婦幼衛生工作規劃；負責組織實施基本藥物制度；建立和完善醫療機構補償機制；擬定全縣農村衛生工作規劃和政策措施；組織制訂全縣衛生人才發展規劃，加強衛生人才整體性資源開發；研究制訂全縣中醫藥、中西醫結合及民族民間醫藥發展規劃；貫徹國家愛國衛生工作規劃，組織實施全縣愛國衛生工作；負責全縣防治艾滋病的日常工作；認真落實國家基本公共衛生各項方針政策。

2．機構情況：2024年納入本部門決算匯編范圍的獨立核算單位獨立編制機構數16個，其中行政單位1個，事業單位15個，與2022年對比無增減變化。

3．人員情況：衛健部門2024年末在職職工1553人，退休人員298人，遺屬18人。與2023年相比增加867人，原因是2023年部分單位長期聘用編外人員為填列。

（二）部門績效目標的設立情況

2024年龍陵縣衛生健康局將認真貫徹落實全國、全省衛生健康工作會議精神，按照縣委、縣政府下達的年度衛生健康工作責任目標要求，突出重點，強化措施，狠抓落實，確保各項衛生健康工作得到有效推進。主要圍繞以下幾方面開展工作：一是有效落實常態化疫情防控工作。二是深入推進愛國衛生建設，持續開展宣傳，開展秋季“除四害”消殺活動，及時發放滅鼠藥、滅蠅藥等。三是持續鞏固提升健康扶貧成果。進一步推進健康扶貧成果與深化醫改、健康龍陵建設、“十四五”衛生健康規劃的深度融合。一方面穩定現有政策，動態監測預警。對照基本醫療有保障標準，對監測戶、邊緣戶家庭成員的患病情況、醫療救治、醫療費用報銷和自付等情況進行監測，為推進鄉村振興提供堅實的健康保障，預警因病返貧致貧風險。另一方面推進健康鄉村建設。深化醫教協同，發揮縣級醫院主渠道帶動作用，加大基層衛生人才培養。探索鄉村衛生專業技術人員一體化管理，推行“鄉聘鄉管村用”，推動鄉村醫生向執業（助理）醫師轉變，采取下派上掛、巡診等方式提高基層衛生服務水平。四是提升全縣醫療服務能力和水平。加快信息化建設，穩步推進醫共體各項工作，提升全縣醫療服務能力和水平，推動各醫療機構從“治病”向“防病”轉變，患者由“無序就醫”向“分級轉診”轉變，醫療服務水平由“龍頭強”向“縣域強”轉變。五是扎實深入公共衛生服務。一方面加強健康宣教，通過“五進”活動的開展，有效提高群眾預防疾病和促進健康的能力。另一方面加強嚴重精神障礙患者、慢病、傳染病、地方病管理。六是進一步增強黨的領導，夯實基層黨建責任。認真落實“一月一條例、一月一主題、一月一清單”工作制度，有效推動基層黨建責任在一線落實。增強基層黨組織政治功能，始終把學習習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九屆六中全會精神等作為黨組會議“第一議題”。積極提升基層黨建質量。對標本系統、本行業、本領域的標桿，全面查找差距，制定趕超措施，壓實創建責任，全力比學趕超，聚焦推動黨的全面領導落實到基層，推動公立醫院基層黨建全面進步。

（三）部門整體收支情況

2024年我部門全年預算數26718.70 萬元，全年執行數20476.95萬元，其中基本支出8688.80萬元，項目支出11788.15萬元，基本支出占總支出的42.43%，項目支出占57.57%。

（四）部門預算管理制度建設情況

為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，我局不斷完善績效管理制度建設，制定了預算管理相關制度。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高我局的績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

（二）自評組織過程

1.準備階段（2025年1月1日——2025年1月31日）

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

2.實施階段（2025年3月1日——2025年3月31日）

下發績效自評工作通知，安排績效自評工作，制定評價指標體系；組織項目單位自評并上報自評報告，匯總二級績效自評后對一級項目進行自評；上報龍陵縣財政局審核。

3.總結階段（2025年4月1日——2025年4月20日）

總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網站公示績效自評報告，接受監督檢查。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入情況分析

我局2024年部門預算績效的指導思想是：認真貫徹黨和國家的方針政策及縣委縣政府有關要求，不斷推進預算管理體制改革，進一步調整支出結構，統籌安排預算內外資金，確保工資性支出和機構運轉的基本需要，盡量壓縮非生產性支出，圍繞縣委、縣政府的中心工作努力安排好重點工作支出，促進國民經濟持續快速協調發展。

（二）過程情況分析

我局在經費支出時堅持“量入為出，收支平衡”的原則，從嚴控制支出，既考慮事業發展需要，又要考慮財力可能，實行預算資金統籌安排，綜合平衡。

（三）產出情況分析

1.聚焦黨建領航鑄魂，凝聚衛生健康發展力量。全面深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的二十大精神和黨的二十屆三中全會精神，大力實施“健康中國”戰略，把人民健康放在優先發展的戰略地位。認真履行管黨治黨主體責任，深入推進衛生健康系統作風行風建設年專項整治工作、醫藥領域腐敗問題集中整治以案促改促建促治工作，抓實醫保基金監管，成立全縣醫療質量控制、財務績效、醫保物價等管理中心，強化醫療內控機制建立。

2.聚焦醫共體建設，醫藥衛生體制改革持續深化。認真落實國家及省市關于深化醫改的工作要求，以緊密型縣域醫共體建設為抓手，構建成一個縣鄉一體化、醫療同質化、服務便捷化的群眾就醫環境，建成資源共享“五大中心”和成立全市第一家藥品集中采購中心。

3.聚焦項目建設，醫療衛生基礎條件持續改善。中醫醫院綜合住院樓建成投入使用，縣人民醫院遷建項目正常推進，勐糯鎮中心衛生院實現整院搬遷并由縣人民醫院進行運營管理，惠及周邊群眾10萬余人。勐糯院區投入使用以來，共開展新技術、新項目38項，鎮域患者外轉率降幅16.29%。

4.聚焦健康龍陵建設，愛國衛生運動深入開展。不斷深化愛國衛生“7個專項行動”和國家衛生縣城創建成果，實現市容環境舒適整潔，環境質量提質增優，餐飲行業衛生、安全，身體鍛煉科學、健康，慢性疾病管理標準化、規范化，家庭生活幸福、安寧，全縣城鄉環境面貌明顯向好。

5.聚焦公共衛生服務，疾病預防控制體系不斷健全。加強縣內重點實驗室建設，強化重大傳染病和地方病防治，全面提升慢性病防治能力，持續消除碘缺乏危害，開展“國家傳染病智能監測預警前置軟件”集成部署應用工作和持續開展職業病危害專項治理。截至目前，甲乙類法定傳染病報告率低于過去5年的平均水平，艾滋病持續保持無經血傳播、無母嬰傳播，感染者發現率、治療率、治療成功率分別達95.1%、95.50%、97.1%，重大疾病防控取得顯著成效。職業病危害專項治理完成率100%，食源性疾病規范報告率100%。

6.聚焦脫貧成果鞏固，群眾基本醫療有保障。縣域內10家鄉衛生院服務能力均達到國家基本標準。2024年心腦血管救治站拓面建設目標任務3家。縣域內10個鄉鎮衛生院已有8家建成心腦血管救治站。2024年基層標準化慢性病診療專科建設任務6家，完成年度目標任務的100%。鄉村振興監測對象中36種大病確診1368人，救治率100%。持續做好家庭醫生簽約服務，簽約率較上一年提高6.13百分點。

7.聚焦婦幼健康服務，人口發展支持工作做實做細。開展0-6歲兒童孤獨癥篩查干預和新生兒先心病篩查、婚前醫學檢查，優生優育服務不斷優化。2024年以來新生兒遺傳代謝病篩查和聽力篩查率均保持在98%以上。全縣孕產婦系統管理率94.06%，全縣孕產婦0死亡。開展“兩癌”篩查，全力推動女性常見腫瘤的群體防治和早診早治。推進兒童（新生兒）急救網絡體系建設和推進兒童生長發育專科建設，龍陵縣人民醫院“危重新生兒救治中心”已通過省級復核驗收。積極開展托育服務工作，目前每千常住人口擁有3歲以下嬰幼兒托位數為3.25個。

8.聚焦中西醫并重發展，中醫藥得到傳承創新。開展老年病慢性病防治和中醫特色康復服務，建立中醫醫院老年病多學科會診機制。縣中醫醫院積極拓展治未病科建設，設立“治未病中心”。加強中醫重點專科（專病）建設，建成市級重點專科2個，建設省級特色專科3個。龍陵縣中醫醫院通過服務能力基本標準驗收，于2024年6月通過二級甲等中醫醫院復審，電子病歷應用水平建設達到4級水平。中醫藥適宜技術推廣建設，組建培訓師資隊伍10人，鄉鎮師資隊伍14人。集中開展中醫藥適宜技術推廣培訓3次，利用巡回醫療到各鄉鎮開展適宜技術推廣10場次，培訓200人次，適宜技術推廣15項。全縣10個鄉鎮衛生院均設置了中醫館，鄉鎮衛生院均能提供6類10項以上、村衛生室均能提供4類6項以上中醫藥適宜技術服務。5個鄉鎮衛生院實施中醫康復服務能力提升項目，2024年10月完成中醫館和康復室標準建設任務。全縣10個鄉鎮衛生院100%設置中醫館，70%設置康復科。初步建立中醫藥融入傳染病防治和公共衛生應急處置工作機制。

9.聚焦人才隊伍建設，“引育留用”全鏈條發力。實施薪酬制度改革，暢通人才招聘渠道。引進衛生專業技術人才共268人，其中碩士研究生3人，“雙一流”本科生1人；鼓勵支持各醫療衛生單位自主培養人才。抓鄉村衛生人員執業（助理）醫師轉化，選派76名鄉村醫生參加市級組織的鄉村衛生人員執業（助理）轉化培訓。組織基層醫療衛生人員技能培訓，分4期組織850名基層醫療衛生人員的專題培訓。開展大學生鄉村醫生專項聘用，招錄10名醫學類大學生充實到鄉村醫生隊伍，“鄉管村用”按照相關編制政策，納入鄉鎮衛生院編制人員。鄉村醫生養老保險參保工作穩步推進，2024年288名鄉村醫生以企業職工身份參保。實施“西學中”人才培養，全縣開展“西學中”人才培訓一期，培訓250人次。選派參加云南省中醫臨床優秀人才研修項目研修1人。獲得保山市中醫醫院、上海市第五人民醫院對口支援龍陵縣中醫醫院，下派中醫人員支援10人次，開展新技術新項目10余項，外派到二級以上醫療機構進修25人次。2024年加入市級聯合專項，申報課題2項。促進中醫藥技術傳承創新。建成全國基層名老中醫藥專家傳承工作室1個，省級基層名老中醫藥專家傳承工作室2個，開展師帶徒工作，建成名中醫二級工作站9個，培養繼承人24人，今年開設學術活動6期。

10.聚焦醫療能力建設，醫療服務水平持續提升。推進專科服務能力提升。全縣共有6個省級重點專科、2個“補短板”培育項目、6個市級重點專科。推進全國“千縣工程”、省級“百縣工程”建設。龍陵縣人民醫院已獨立設立精神科、眼科臨床營養科、病理科、輸血科、臨床營養科。納入全市院前急救統一調度。龍陵縣已納入市級院前急救中心救護車共16輛，均配備GPS車載系統、音視頻車載系統。開展醫療機構檢查檢驗結果互認工作。確定第一批縣級檢查檢驗結果互認項目24項。落實突發事件醫療應急按要求報告制度。截至目前，未發生突發事件。

（四）效果情況分析

2024年項目的順利實施，保證了年初部門確定的工作目標任務得到圓滿完成，在加強統計、機制完善、資金籌措、項目建設、隊伍建設、督查問效等方面精準發力，統計各項工作推進有序、落實有力、行動有效。

四、存在的問題和整改情況

（一）存在的問題:一是在項目資金的預算執行上，年初未做好項目的整體預算工作，與實際下達預算存在一定的偏差；二是資金的撥付進度受財政資金調度影響，比較遲緩；三是項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。。

（二）針對上述存在的問題,我局已作出工作要求:

1.重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入對各部門的責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

2.提高項目執行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促各項目主管部門加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可進入政府采購程序，加快采購進度。

3.落實資金監管。嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全。

4.逐步規范績效評價工作。2024年，衛健局將進一步加強績效管理，強化支出責任，提升財政資金使用效益。

5.嚴格預算執行，加強資金使用管理，規范財務行為，進一步合理配置資源，完善項目管理辦法，切實提高項目管理水平、財政資金使用效益和部門工作效益。

五、績效自評結果應用情況

通過項目支出績效自評，一是增強了單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進了單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

六、主要經驗及做法

通過加強單位預算績效管理工作，促使各股室牢固樹立了“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

（一）重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入單位責任目標考核；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

（二）提高項目執行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促各項目經費執行進度。

（三）落實資金監管。嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

（四）逐步規范績效評價工作。進一步加強績效管理，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對所有2024年縣級財政安排的資金開展了績效自評。

七、其他需說明的情況

無。