一、部門基本情況

（一）部門概況

1．主要職能：龍陵縣衛(wèi)生健康局是全縣衛(wèi)生系統(tǒng)行政主管部門，主要職責(zé)有：貫徹執(zhí)行黨和國家的衛(wèi)生工作方針、政策及相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合實際，制訂衛(wèi)生工作的相關(guān)政策和管理辦法；推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革；依法行政，實施衛(wèi)生監(jiān)督；制訂實施全縣疾病預(yù)防控制規(guī)劃，加強(qiáng)突發(fā)衛(wèi)生事件應(yīng)急隊伍建設(shè)；研究制訂全縣婦幼衛(wèi)生工作規(guī)劃；負(fù)責(zé)組織實施基本藥物制度；建立和完善醫(yī)療機(jī)構(gòu)補(bǔ)償機(jī)制；擬定全縣農(nóng)村衛(wèi)生工作規(guī)劃和政策措施；組織制訂全縣衛(wèi)生人才發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)衛(wèi)生人才整體性資源開發(fā)；研究制訂全縣中醫(yī)藥、中西醫(yī)結(jié)合及民族民間醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃；貫徹國家愛國衛(wèi)生工作規(guī)劃，組織實施全縣愛國衛(wèi)生工作；負(fù)責(zé)全縣防治艾滋病的日常工作；認(rèn)真落實國家基本公共衛(wèi)生各項方針政策。

2．機(jī)構(gòu)情況：2023年納入本部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)16個，其中行政單位1個，事業(yè)單位15個，與2022年對比無增減變化。

3．人員情況：衛(wèi)健部門2023年末在職職工686人，其中：行政人員19人，參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員7人，事業(yè)人員660人。離休人員1人，遺屬人員25人，年末其他人員634人。

（二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

2023年，龍陵縣衛(wèi)生健康局將認(rèn)真貫徹落實全國、全省衛(wèi)生健康工作會議精神，按照縣委、縣政府下達(dá)的年度衛(wèi)生健康工作責(zé)任目標(biāo)要求，突出重點(diǎn)，強(qiáng)化措施，狠抓落實，確保各項衛(wèi)生健康工作得到有效推進(jìn)。主要圍繞以下幾方面開展工作：一是有效落實常態(tài)化疫情防控工作。二是深入推進(jìn)愛國衛(wèi)生建設(shè)，持續(xù)開展宣傳，開展秋季“除四害”消殺活動，及時發(fā)放滅鼠藥、滅蠅藥等。三是持續(xù)鞏固提升健康扶貧成果。進(jìn)一步推進(jìn)健康扶貧成果與深化醫(yī)改、健康龍陵建設(shè)、“十四五”衛(wèi)生健康規(guī)劃的深度融合。一方面穩(wěn)定現(xiàn)有政策，動態(tài)監(jiān)測預(yù)警。對照基本醫(yī)療有保障標(biāo)準(zhǔn)，對監(jiān)測戶、邊緣戶家庭成員的患病情況、醫(yī)療救治、醫(yī)療費(fèi)用報銷和自付等情況進(jìn)行監(jiān)測，為推進(jìn)鄉(xiāng)村振興提供堅實的健康保障，預(yù)警因病返貧致貧風(fēng)險。另一方面推進(jìn)健康鄉(xiāng)村建設(shè)。深化醫(yī)教協(xié)同，發(fā)揮縣級醫(yī)院主渠道帶動作用，加大基層衛(wèi)生人才培養(yǎng)。探索鄉(xiāng)村衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員一體化管理，推行“鄉(xiāng)聘鄉(xiāng)管村用”，推動鄉(xiāng)村醫(yī)生向執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師轉(zhuǎn)變，采取下派上掛、巡診等方式提高基層衛(wèi)生服務(wù)水平。四是提升全縣醫(yī)療服務(wù)能力和水平。加快信息化建設(shè)，穩(wěn)步推進(jìn)醫(yī)共體各項工作，提升全縣醫(yī)療服務(wù)能力和水平，推動各醫(yī)療機(jī)構(gòu)從“治病”向“防病”轉(zhuǎn)變，患者由“無序就醫(yī)”向“分級轉(zhuǎn)診”轉(zhuǎn)變，醫(yī)療服務(wù)水平由“龍頭強(qiáng)”向“縣域強(qiáng)”轉(zhuǎn)變。五是扎實深入公共衛(wèi)生服務(wù)。一方面加強(qiáng)健康宣教，通過“五進(jìn)”活動的開展，有效提高群眾預(yù)防疾病和促進(jìn)健康的能力。另一方面加強(qiáng)嚴(yán)重精神障礙患者、慢病、傳染病、地方病管理。六是進(jìn)一步增強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)，夯實基層黨建責(zé)任。認(rèn)真落實“一月一條例、一月一主題、一月一清單”工作制度，有效推動基層黨建責(zé)任在一線落實。增強(qiáng)基層黨組織政治功能，始終把學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九屆六中全會精神等作為黨組會議“第一議題”。積極提升基層黨建質(zhì)量。對標(biāo)本系統(tǒng)、本行業(yè)、本領(lǐng)域的標(biāo)桿，全面查找差距，制定趕超措施，壓實創(chuàng)建責(zé)任，全力比學(xué)趕超，聚焦推動黨的全面領(lǐng)導(dǎo)落實到基層，推動公立醫(yī)院基層黨建全面進(jìn)步。

（三）部門整體收支情況

2023年我部門全年預(yù)算數(shù)28929.17萬元，全年執(zhí)行數(shù)17854.75萬元，其中基本支出9020.98萬元，項目支出8833.77萬元，基本支出占總支出的50.52%，項目支出占49.48%。

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

為進(jìn)一步加強(qiáng)績效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財政資金使用效益，我局不斷完善績效管理制度建設(shè)，制定了預(yù)算管理相關(guān)制度。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現(xiàn)情況自我評價，了解相關(guān)項目資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進(jìn)項目的管理措施，不斷增強(qiáng)和落實項目績效管理責(zé)任，完善項目工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標(biāo)引領(lǐng)、科學(xué)規(guī)范、客觀公正、結(jié)果導(dǎo)向”的原則提高我局的績效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，進(jìn)一步提升財政資金使用效益。

（二）自評組織過程

1.準(zhǔn)備階段（2024年1月1日——2024年1月31日）

組織學(xué)習(xí)財政支出績效自評的相關(guān)規(guī)定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評價的時間和有關(guān)要求。

2.實施階段（2024年3月1日——2024年3月31日）

下發(fā)績效自評工作通知，安排績效自評工作，制定評價指標(biāo)體系；組織項目單位自評并上報自評報告，匯總二級績效自評后對一級項目進(jìn)行自評；上報龍陵縣財政局審核。

3.總結(jié)階段（2024年4月1日——2024年4月20日）

總結(jié)評價工作經(jīng)驗，進(jìn)行一步完善績效自評指標(biāo)體系，裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網(wǎng)站公示績效自評報告，接受監(jiān)督檢查。

三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

（一）投入情況分析

我局2023年部門預(yù)算績效的指導(dǎo)思想是：認(rèn)真貫徹黨和國家的方針政策及縣委縣政府有關(guān)要求，不斷推進(jìn)預(yù)算管理體制改革，進(jìn)一步調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌安排預(yù)算內(nèi)外資金，確保工資性支出和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)的基本需要，盡量壓縮非生產(chǎn)性支出，圍繞縣委、縣政府的中心工作努力安排好重點(diǎn)工作支出，促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速協(xié)調(diào)發(fā)展。

（二）過程情況分析

我局在經(jīng)費(fèi)支出時堅持“量入為出，收支平衡”的原則，從嚴(yán)控制支出，既考慮事業(yè)發(fā)展需要，又要考慮財力可能，實行預(yù)算資金統(tǒng)籌安排，綜合平衡。

（三）產(chǎn)出情況分析

1．基本公衛(wèi)工作有序開展。一是健康宣教成效明顯。組建了“點(diǎn)餐式”的個性化健康教育團(tuán)隊開展“五進(jìn)”活動，群眾預(yù)防疾病和促進(jìn)健康的能力有效提高，全縣職業(yè)病防治體系基本形成。二是慢病、傳染病、地方病管理規(guī)范。全縣高血壓、糖尿病、嚴(yán)重精神障礙患者規(guī)范管理率分別達(dá)93.29%、91.24%、99.87%，甲乙類法定傳染病報告率139.6575/10萬（不含新冠），低于過去5年的平均水平，艾滋病“三個90%”分別達(dá)94.79%、95.6%、97.6%，持續(xù)保持無經(jīng)血傳播、無母嬰傳播。三是“一老一小”服務(wù)體系持續(xù)健全。全縣注冊登記有托育服務(wù)資質(zhì)園（所）7所，登記托位610個，每千人口托位數(shù)2.2個，龍陵縣愛樂琦幼兒園被命名為市級示范托育機(jī)構(gòu)和云南省第一批“AA”等級省級示范托育機(jī)構(gòu)。全縣共有養(yǎng)老床位908張，每千名老人擁有床位18.1張，縣域內(nèi)90%以上的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)與醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)簽約服務(wù)。四是婦女兒童健康管理進(jìn)一步加強(qiáng)。完善落實三孩生育政策各項配套支持政策，加強(qiáng)母嬰安全管理，推進(jìn)優(yōu)化生育政策落實。全縣孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理率90.32%，住院分娩率99.92%，新生兒篩查率99.53%，3歲以下兒童系統(tǒng)管理率80.33%。

2．中醫(yī)藥和老齡工作顯著提升。龍陵縣持續(xù)加大中醫(yī)藥工作力度，大力實施全縣中醫(yī)藥服務(wù)能力提升工程，全縣中醫(yī)藥服務(wù)能力顯著增強(qiáng)。2023年建成省級中醫(yī)專家工作站4個，穩(wěn)步推進(jìn)3個省級中醫(yī)特色專科建設(shè)，全縣10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院均建成中醫(yī)館，建成15個中醫(yī)閣，均配備了300種以上中藥飲片配和相應(yīng)的中醫(yī)診療設(shè)備，均能開展8類以上中醫(yī)藥適宜技術(shù)；121個村衛(wèi)生室全部配有中醫(yī)藥服務(wù)人員和中醫(yī)藥適宜技術(shù)。全國基層中醫(yī)藥工作示范縣創(chuàng)建工作順利推進(jìn)，持續(xù)推進(jìn)全縣中醫(yī)藥人才培養(yǎng)和技術(shù)創(chuàng)新，人民群眾對中醫(yī)藥服務(wù)的認(rèn)知和獲得感明顯提升。截至目前，共為65歲及以上老年人累計建檔39057人，健康管理26216人，健康管理率67.12%；共為65歲及以上老年人家庭醫(yī)生簽約35088人，履約33279人，履約率94.84%，春節(jié)及重陽節(jié)分別對17名和16名百歲老人開展了慰問。

3．健康扶貧與鄉(xiāng)村振興落實落細(xì)。全縣10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和121個衛(wèi)生室省級標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)率均達(dá)100%。2023年以來，脫貧人口高血壓、糖尿病、肺結(jié)核、嚴(yán)重精神病障礙4種慢病簽約9230人，履約9156人，履約率99.19%；完成《云南省政府救治平臺》推送衛(wèi)生健康工作事項72件，辦結(jié)率100%。全縣監(jiān)測對象救治率100%，無一人因病返貧、因病致貧。

4．項目建設(shè)工作穩(wěn)步推進(jìn)。縣人民醫(yī)院遷建項目傳染樓、氧站已完工，具備使用條件，住院樓已封頂，已累計完成投資約23900萬元；縣中醫(yī)院建設(shè)項目住院樓已封頂，已累計完成投資達(dá)4800萬元；縣婦幼保健院遷建項目前期工作已完成，根據(jù)項目推進(jìn)安排適時進(jìn)行招投標(biāo)；勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院遷建項目按原定計劃穩(wěn)步進(jìn)，已完成初驗發(fā)現(xiàn)問題的整改工作，能實現(xiàn)明年6月份以前整院搬遷的目標(biāo)。同時，已成立縣人民醫(yī)院勐糯院區(qū)，在推進(jìn)項目建設(shè)的同時，提升醫(yī)療服務(wù)水平，逐步把勐糯中心衛(wèi)生院建成龍陵縣的次醫(yī)療中心；單采血漿業(yè)務(wù)用房建設(shè)項目，國藥集團(tuán)正在開展招投標(biāo)工作；康安醫(yī)院建設(shè)項目，正在辦理土地報批手續(xù)。

5．醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗問題集中整治工作有力開展。按照要求深入開展全縣醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗問題集中整治工作，成立專班、制定工作方案，召開協(xié)作機(jī)制聯(lián)席會議1次、聯(lián)絡(luò)員會商會1次，協(xié)作單位及全縣各醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)共召開思想動員會及推進(jìn)會52次，深入開展全縣醫(yī)藥行業(yè)全領(lǐng)域、全鏈條、全覆蓋的專項整治工作，截至目前未發(fā)現(xiàn)醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗問題集中整治問題線索及信訪舉報線索。

（四）效果情況分析

2023年項目的順利實施，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)得到圓滿完成，在加強(qiáng)統(tǒng)計、機(jī)制完善、資金籌措、項目建設(shè)、隊伍建設(shè)、督查問效等方面精準(zhǔn)發(fā)力，統(tǒng)計各項工作推進(jìn)有序、落實有力、行動有效。

四、存在的問題和整改情況

（一）存在的問題:一是在項目資金的預(yù)算執(zhí)行上，年初未做好項目的整體預(yù)算工作，與實際下達(dá)預(yù)算存在一定的偏差；二是資金的撥付進(jìn)度受財政資金調(diào)度影響，比較遲緩；三是項目支出績效評價指標(biāo)體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。。

（二）針對上述存在的問題,我局已作出工作要求:

1.重視預(yù)算執(zhí)行。一是為保證預(yù)算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執(zhí)行結(jié)束的全過程管理；二是建立考核評價機(jī)制，將預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度納入對各部門的責(zé)任目標(biāo)考核中；三是不定期召開預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度通報會，分析預(yù)算執(zhí)行中存在的問題，對項目資金結(jié)余原因進(jìn)行逐項分析，加快項目預(yù)算執(zhí)行。

2.提高項目執(zhí)行質(zhì)量。經(jīng)費(fèi)下達(dá)后，及時制定項目實施方案，明晰經(jīng)費(fèi)使用內(nèi)容和范圍，督促各項目主管部門加快經(jīng)費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設(shè)備、物資參數(shù)，一旦經(jīng)費(fèi)下達(dá)就可進(jìn)入政府采購程序，加快采購進(jìn)度。

3.落實資金監(jiān)管。嚴(yán)格落實規(guī)范財務(wù)運(yùn)行機(jī)制、健全內(nèi)部控制機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)督檢查機(jī)制、落實責(zé)任追究機(jī)制，確保資金使用安全。

4.逐步規(guī)范績效評價工作。2024年，衛(wèi)健局將進(jìn)一步加強(qiáng)績效管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財政資金使用效益。

5.嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，加強(qiáng)資金使用管理，規(guī)范財務(wù)行為，進(jìn)一步合理配置資源，完善項目管理辦法，切實提高項目管理水平、財政資金使用效益和部門工作效益。

五、績效自評結(jié)果應(yīng)用情況

通過項目支出績效自評，一是增強(qiáng)了單位的績效評價主體責(zé)任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機(jī)制；三是促進(jìn)了單位規(guī)范使用項目資金；四是績效評價結(jié)果作為分配上級財政預(yù)算項目資金的重要依據(jù)。

六、主要經(jīng)驗及做法

通過加強(qiáng)單位預(yù)算績效管理工作，促使各股室牢固樹立了“講績效、重績效、用績效”的觀念，進(jìn)一步完善績效評價結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，將評價結(jié)果作為申報以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，發(fā)揮績效評價工作的應(yīng)有作用。

（一）重視預(yù)算執(zhí)行。一是為保證預(yù)算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執(zhí)行結(jié)束的全過程管理；二是建立考核評價機(jī)制，將預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度納入單位責(zé)任目標(biāo)考核；三是不定期召開預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度通報會，分析預(yù)算執(zhí)行中存在的問題，對項目資金結(jié)余原因進(jìn)行逐項分析，加快項目預(yù)算執(zhí)行。

（二）提高項目執(zhí)行質(zhì)量。經(jīng)費(fèi)下達(dá)后，及時制定項目實施方案，明晰經(jīng)費(fèi)使用內(nèi)容和范圍，督促各項目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度。

（三）落實資金監(jiān)管。嚴(yán)格落實規(guī)范財務(wù)運(yùn)行機(jī)制、健全內(nèi)部控制機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)督檢查機(jī)制、落實責(zé)任追究機(jī)制，確保資金使用安全有效。

（四）逐步規(guī)范績效評價工作。進(jìn)一步加強(qiáng)績效管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財政資金使用效益，對所有2023年縣級財政安排的資金開展了績效自評。

七、其他需說明的情況

無。