一、自評結論

（一）自評得分

自評得分88分。

（二）績效目標完成情況

1.執行率情況。

2022年度衛生健康部門年初預算18743.37萬元，執行數18248.24萬元，執行率97.36%。

2.完成的績效目標。

產出指標完成情況：公共衛生工作開展率=90%；傳染病和突應急事件報告率=80%；預算編制科學=60%；突發公共衛生事件報告率=100%。

效益指標完成情況：居民健康保健意識和健康知識知曉率逐年提高；居民健康水平、公共衛生均等化水平逐步提高。

滿意度指標完成情況：社會公眾和服務對象滿意度≧80%；群眾調查滿意度≧80%。

3.未完成的績效目標。

人群健康狀況和生活質量正在逐步提高，居民健康水平、公共衛生均等化水平得到提高，等待進一步的加強。

（三）存在的問題和原因

1.存在的問題：一是在項目資金的預算執行上，年初未做好項目的整體預算工作，與實際下達預算存在一定的偏差；二是資金的撥付進度受財政資金調度影響，比較遲緩；三是項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

2.原因：對績效管理工作的重要性認識不到位，財務管理科學化、精細化有待進一步加強。

（四）下一步擬改進措施

1.重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入對各部門的責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

2.提高項目執行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促各項目主管部門加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可進入政府采購程序，加快采購進度。

3.落實資金監管。嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全。

4.逐步規范績效評價工作。2022年，衛健局將進一步加強績效管理 ，強化支出責任，提升財政資金使用效益。

5. 嚴格預算執行，加強資金使用管理，規范財務行為，進一步合理配置資源，完善項目管理辦法，切實提高項目管理水平、財政資金使用效益和部門工作效益。

二、佐證材料

（一）基本情況

1.項目立項目的和年度績效目標。

（1）2022年支出情況：2022年度衛生健康部門年初預算18743.37萬元，執行數18248.24萬元，執行率97.36%。

（2）2022年完成主要工作任務。2022年，衛健局認真貫徹落實全國、全省衛生健康工作會議精神，按照縣委、縣政府下達的年度衛生健康工作責任目標要求，突出重點，強化措施，狠抓落實，各項衛生健康工作得到了有效推進。主要為：

一是常態化疫情防控工作有效落實。縣級定點醫院設置救治床位58張，設置重癥床位6張，負壓病床2張；后備醫院設置床位60張；預選準備方艙醫院點4個，可建床位800張。共設立新冠肺炎發熱門診1個、發熱哨點10個，發熱人員及入院患者核酸檢測率達100%、陪護檢測率達99%，全縣核酸日單檢能力達14690人份，2022年以來累計檢測重點人群和場所973569份，結果均為陰性。組建了1001名的流調、采樣、消殺、檢測4支專業隊伍，2支醫療救治預備隊，1支援外隊，多輪次組織培訓及實戰演練，確保“召之即來、來之能戰”。全縣規范設置接種點12個、接種臺100個。截至10月23日，全縣累計安全接種第一針248859劑、第二針245196劑（脫漏率為0.87%）、加強針179467劑（完成市級下達任務182753人的98.19%），緬籍人員累計接種5410人。

二是愛國衛生深入推進。制定了《龍陵縣推進健康縣城建設三年行動方案（2022—2024年）》，今年以來，共開展督查12次，發出整改通知書43份；縣融媒體中心電視頻道開設專欄1個，曝光不文明行為25期；開設新媒體平臺5個，持續開展宣傳379條次，開展秋季“除四害”消殺活動，累計發放滅鼠藥2000斤、滅蠅藥20斤。

三是健康扶貧成果鞏固提升。制定了《鞏固健康扶貧成果同鄉村振興有效銜接實施方案》，進一步推進了健康扶貧成果與深化醫改、健康龍陵建設、“十四五”衛生健康規劃的深度融合。一是穩定現有政策，動態監測預警。對照基本醫療有保障標準，對監測戶、邊緣戶家庭成員的患病情況、醫療救治、醫療費用報銷和自付等情況進行監測，為推進鄉村振興提供堅實的健康保障，預警因病返貧致貧風險。二是推進健康鄉村建設。深化醫教協同，發揮縣級醫院主渠道帶動作用，加大基層衛生人才培養。探索鄉村衛生專業技術人員一體化管理，推行“鄉聘鄉管村用”，推動鄉村醫生向執業（助理）醫師轉變，采取下派上掛、巡診等方式提高基層衛生服務水平。

四是全縣醫療服務能力和水平有新提升。一是信息化建設初顯成效，醫共體各項工作穩步推進，全縣醫療服務能力和水平明顯提升，截至7月，全縣縣域住院率80.5%，較上年同期增長0.8%，實現了各醫療機構從“治病”向“防病”轉變，患者由“無序就醫”向“分級轉診”轉變，醫療服務水平由“龍頭強”向“縣域強”轉變。二是危急重癥以及慢病救治能力和水平持續提升。10個鄉鎮衛生院標準化達標率100%，2個中心鄉鎮衛生院順利通過省級一級甲等評審；5個中心鄉鎮衛生院完成心腦血管救治站建設，10個鄉鎮衛生院完成慢病管理中心建設。目前全縣共有6個省級重點專科、2個“補短板”培育項目、15個專家工作站、1個云嶺名醫工作室、6個市級重點專科。

五是公共衛生服務扎實深入。一是健康宣教成效明顯。通過“五進”活動的開展，群眾預防疾病和促進健康的能力有效提高。2022年以來累計開展健康知識講座674次、公眾健康咨詢83場次、服務群眾45000余人。二是嚴重精神障礙患者、慢病、傳染病、地方病管理規范。全縣嚴重精神障礙患者規范管理率97.07%，高血壓患者規范管理率達96.24%，糖尿病患者規范管理率達97.73%，2022年甲乙類法定傳染病發病率144.08/10萬，低于過去5年的平均水平，全縣無瘧疾病例發病，艾滋病“三個90%”分別達93.09%、93.6%、97.7%，持續保持無經血傳播、無母嬰傳播。三是“一老一小”服務體系持續健全。全縣注冊登記有托育服務資質園（所）6所，登記托位410個，每千人口托位數1.5個。完成系統備案1年，創建市級3A級示范園1所。截至9月底，全縣總人口31.24萬，人口出生率4.05‰、死亡率4.58‰，符合政策生育率93.99%、全縣居民健康檔案建檔率94.47%、健康素養水平12.4%、人均預期壽命76.87歲、人口自然增長率3.16‰、孕產婦管理率87.89%、5歲以下兒童死亡率9.69‰、嬰兒死亡率4.84‰、新生兒遺傳代謝性疾病篩查率99.76%、婚檢率80.36%，人口監測統計責任持續壓實，婦幼保健服務水平能力不斷提升。四是老年人服務管理創新發展。積極組織開展老年健康宣傳周活動，發放老年人防詐騙和老年健康宣傳材料3500余份，粘貼宣傳標語100多條，掛橫幅20條，制作宣傳展板60塊；專家醫生向廣大老年朋友講授老年健康知識12場次；縣鄉村醫生共為3600多名老年人開展義診活動。五是中醫藥事業發展不斷提升。全縣上下重視中醫、支持中醫、發展中醫的氛圍更加濃厚，著力推進縣中醫醫院省級重點專科（骨傷科）建設，積極建立與基層醫療機構中醫藥業務協作機制和雙向轉診制度，積極推進基本公共衛生健康管理服務，1-10月共完成65歲以上老年人健康管理服務26309人次，完成率為77.16%，0-3歲兒童健康管理服務6057人次，完成率為88.31%。六是衛生監督保障作用有效發揮。嚴厲打擊“黑診所”、“游醫”等違法違規行為，有效維護了全縣醫療秩序。上半年全縣共查處衛生健康行政處罰58件，罰款26.696萬元，出具《衛生監督意見書》199份，未發生行政復議和行政訴訟案件。七是項目工作順利推進。龍陵縣人民醫院遷建項目感染性疾病科已建成可以投入使用，內外科住院樓封頂，外墻砌體施工完成90%，門診醫技樓正在穩步推進；縣中醫院建設項目正在進行住院樓內墻墻板安裝，出屋面報告廳磚砌體砌筑。縣婦幼保健院遷建項目規劃方案已通過縣級規委會審定，通過了可研報告審批、醫療流程評審，完成造價咨詢、地勘及設計招標，正在進行初步設計編制，項目專項債券實施方案已通過國家發改委、財政部審核；勐糯鎮中心衛生院遷建項目整改方案正在完善，正在籌措整改建設資金。龍陵縣康寧醫院建設項目目前已簽訂龍陵康寧醫院建設項目框架合作協議。擬在我縣投資建設二級精神病醫院1所，擬設床位200張，項目估算總投資5000萬元，項目正在辦理土地報批手續，具體規劃建設方案正在編制中。

六是黨的領導進一步增強。一是夯實基層黨建責任。認真落實“一月一條例、一月一主題、一月一清單”工作制度，有效推動基層黨建責任在一線落實。二是增強基層黨組織政治功能。始終把學習習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九屆六中全會精神等作為黨組會議“第一議題”，1至10月共開展理論學習中心組集中學習5次，二級三級指導員到聯系黨支部講授專題黨課4人次，各黨支部書記均在所屬黨支部講授專題黨課1次。三是提升基層黨建質量。對標本系統、本行業、本領域的標桿，全面查找差距，制定趕超措施，壓實創建責任，全力比學趕超，聚焦推動黨的全面領導落實到基層，推動公立醫院基層黨建全面進步。

2.簡要概述年度部門整體績效目標。

貫徹執行黨和國家的衛生工作方針、政策及相關法律法規，結合實際，制訂衛生工作的相關政策和管理辦法；推進醫藥衛生體制改革；依法行政，實施衛生監督；制訂實施全縣疾病預防控制規劃，加強突發衛生事件應急隊伍建設；研究制訂全縣婦幼衛生工作規劃；負責組織實施基本藥物制度；建立和完善醫療機構補償機制；擬定全縣農村衛生工作規劃和政策措施；組織制訂全縣衛生人才發展規劃，加強衛生人才整體性資源開發；研究制訂全縣中醫藥、中西醫結合及民族民間醫藥發展規劃；貫徹國家愛國衛生工作規劃，組織實施全縣愛國衛生工作；負責全縣防治艾滋病的日常工作；認真落實國家基本公共衛生各項方針政策。

（二）部門自評工作開展情況

1.準備階段（2023年1月1日——2023年1月31日）

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

2.實施階段（2023年3月1日——2023年3月31日）

下發績效自評工作通知，安排績效自評工作，制定評價指標體系；組織項目單位自評并上報自評報告，匯總二級績效自評后對一級項目進行自評；上報龍陵縣財政局審核。

3.總結階段（2023年4月1日——2023年4月30日）

總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網站公示績效自評報告，接受監督檢查。

（三）績效目標完成情況分析

1.預算執行情況分析（包括完成情況和偏離原因等）

2022年度衛生健康部門年初預算18743.37萬元，執行數18248.24萬元，執行率97.36%。

2.完成的績效目標。

（1）產出指標完成情況：公共衛生工作開展率=90%；傳染病和突應急事件報告率=80%；預算編制科學=60%；突發公共衛生事件報告率=100%。

（2）效益指標完成情況：居民健康保健意識和健康知識知曉率逐年提高；居民健康水平、公共衛生均等化水平逐步提高。

（3）滿意度指標完成情況：社會公眾和服務對象滿意度≧80%；群眾調查滿意度≧80%。

（四）上年度部門自評結果應用情況

通過項目支出績效自評，一是增強了單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進了單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

（五）其他佐證材料

無。