一、自評結論

（一）自評得分

自評得分89分。

（二）績效目標完成情況

1.執行率情況。

2021年度衛生健康部門年初預算6132.88萬元，執行數17804.67萬元（上年結余資金1676.32萬元，本年項目資金未納入預算萬元9995.47萬元），執行率290.31%。

2.完成的績效目標。

產出指標完成情況：公共衛生工作開展率=90%；傳染病和突應急事件報告率=80%；預算編制科學=60%；突發公共衛生事件報告率=100%。

效益指標完成情況：居民健康保健意識和健康知識知曉率逐年提高；居民健康水平、公共衛生均等化水平逐步提高。

滿意度指標完成情況：社會公眾和服務對象滿意度≧80%；群眾調查滿意度≧80%。

3.未完成的績效目標。

人群健康狀況和生活質量正在逐步提高，居民健康水平、公共衛生均等化水平得到提高，等待進一步的加強。

（三）存在的問題和原因

1.存在的問題：一是在項目資金的預算執行上，年初未做好項目的整體預算工作，與實際下達預算存在一定的偏差；二是資金的撥付進度受財政資金調度影響，比較遲緩；三是項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

2.原因：對績效管理工作的重要性認識不到位，財務管理科學化、精細化有待進一步加強。

（四）下一步擬改進措施

1.重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入對各部門的責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

2.提高項目執行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促各項目主管部門加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可進入政府采購程序，加快采購進度。

3.落實資金監管。嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全。

4.逐步規范績效評價工作。2022年，衛健局將進一步加強績效管理，強化支出責任，提升財政資金使用效益。

5. 嚴格預算執行，加強資金使用管理，規范財務行為，進一步合理配置資源，完善項目管理辦法，切實提高項目管理水平、財政資金使用效益和部門工作效益。

二、佐證材料

（一）基本情況

1.項目立項目的和年度績效目標。

（1）2021年支出情況：龍陵縣衛健局部門2021年度一般公共預算支出合計12949.47萬元。其中：基本支出6950.03萬元；項目支出5999.64萬元。政府性基金預算支出4855.2萬元，其中項目支出4855.2萬元。

（2）2021年完成主要工作任務。2021年，衛健局認真貫徹落實全國、全省衛生健康工作會議精神，按照縣委、縣政府下達的年度衛生、計生工作責任目標要求，突出重點，強化措施，狠抓落實，各項衛生健康工作得到了有效推進。主要為：

一是全面加強黨對衛生健康工作的領導。把開展黨史學習教育作為慶祝建黨100周年工作重要任務來抓，突出抓好黨員專題培訓，廣泛開展黨史、新中國史、改革開放史、社會主義發展史宣傳教育，把學習成效轉化為工作動力，目前已開展黨史學習教育理論學習中心組集中學習2次，黨工委（黨組）會議集中學習5次，各黨組織共開展各類黨史集中學習40余次，各黨組織書記帶頭講黨史黨課10余次；扎實開展“我為群眾辦實事”實踐活動，教育引導廣大醫務工作者踐行醫者仁心、不忘初心，局機關、各醫療衛生單位共開列民生實事計劃40項，黨員開列個人“為民辦實事清單”569項。

二是全面抓實疫情防控常態化。堅決克服麻痹思想、厭戰情緒、僥幸心理和松勁心態，嚴格醫院、商場等重點場所掃碼、測體溫、消毒等防控措施，全面排查疫情防控工作漏洞，補齊工作短板，以最嚴措施、最實作風、做足準備，細化實化常態化防控措施。2021年以來全縣共組建組建各類專業隊伍6支589人，多輪次組織醫務人員對疫情防控指南、診療救治方案、感染管理等內容進行全員培訓，累計參訓醫務人員3800余人次。指定縣人民醫院作為新冠肺炎定點救治醫院，規范設置1個發熱門診、17個預檢分診點、10個發熱哨點診室，設立11個集中醫學隔離觀察點、4個邊民涌入安置點、4個方艙醫院建設點。縣疾控中心、縣醫院、縣中醫院和10個鄉鎮衛生院均具備核酸檢測能力，每日單人份最大檢測量達8800份，確保縣城全員核酸檢測能夠1天完成；2021年以來共抽檢重點人群116663人份，檢測各類環境樣本55543份，檢測結果均為陰性。規范設置接種點12個、接種臺73個，培訓接種醫務人員200余人，單日接種量達50000人次以上，嚴格落實“三查七對一驗證”工作，嚴格留觀30分鐘，截至6月3日，累計安全接種新冠疫苗317182劑，接種165907人，占目標人群174470人的95.09%。

三是全面推進愛國衛生“7個專項行動”。深入推進愛國衛生“7個專項行動”與疫情防控、美麗縣城和“四城同創”相結合，及時動員部署、制發工作方案、明晰考核細則，做到了一個方案部署、一把尺子量化、一個標準落實。采取高位推動、目標領動、部門聯動、典型帶動、督查撬動、會議促動、成效拉動“七動”模式，統籌推進“7個”專項行動全面開展，城鄉人居環境持續改善，人民群眾自主意識、愛衛意識進一步樹立，幸福感、獲得感進一步增強。2021年以來，網格化全面消除裸露垃圾，村莊環境面貌明顯改觀，全縣范圍內300座學校廁所達到“四凈三無兩通一明”標準，116個行政村公廁無害化率均達100%，全縣共新建和改造提升洗手設施1647套，共檢查全縣餐飲服務單位1200戶次，累計對農貿市場及周邊經營戶開展檢查1120次，出動執法人員568人，發出整改通知14份，形成了人人參與、人人支持的濃厚氛圍。

四是全面落實健康扶貧和鄉村振興有效銜接。一是穩定現有政策。全力鞏固脫貧攻堅成效，保障措施平穩過渡，對照基本醫療有保障標準，對監測戶、邊緣戶家庭成員的患病情況、醫療救治、醫療費用報銷和自付等情況進行監測，為推進鄉村振興提供堅實的健康保障。二是動態監測預警。對照基本醫療有保障標準，對監測戶、邊緣戶家庭成員的患病情況、醫療救治、醫療費用報銷和自付等情況進行監測，預警因病返貧致貧風險。對監測發現的突出問題，實行掛牌督戰。三是推進健康鄉村建設。深化醫教協同，發揮縣級醫院主渠道帶動作用，加大基層衛生人才培養。探索鄉村衛生專業技術人員一體化管理，推行“鄉聘鄉管村用”，推動鄉村醫生向執業（助理）醫師轉變，采取下派上掛、巡診等方式提高基層衛生服務水平。

五是全面增強醫療服務能力。目前，全縣縣級醫療機構全部達到二級甲等標準，10個鄉鎮衛生院標準化達標率100%，2個中心鄉鎮衛生院順利通過省級一級甲等評審；3個中心鄉鎮衛生院完成心腦血管救治站建設，9個鄉鎮衛生院完成慢病管理中心建設。全縣120個農村衛生室均達到云南省標準化衛生室的要求，衛生室都配備了能滿足當地群眾日常就診需求的藥品及器材。2019年9月縣中醫醫院順利通過了二級甲等中醫醫院的復評；縣人民醫院順利通過省醫療服務質量評估中心開展的晉級評審，危重孕產婦救治中心和危重新生兒救治中心于2021年5月27日成功通過省級專家組現場評估驗，胸痛中心于2020年通過國家級驗收，創傷中心于2020年通過省級驗收，卒中中心于2019年通過省級驗收，龍陵縣人民醫院成為保山市首家“五大中心”均通過驗收的縣級醫院，截至目前，全縣共有6個省級重點專科、2個“補短板”培育項目、14個專家工作站、1個云嶺名醫工作室、6個市級重點專科，龍陵縣人民醫院遷建項目、龍陵縣中醫醫院住院樓、中醫文化長廊建設項目、龍陵縣婦幼保健院遷建項目、龍陵縣疾病預防控制中心實訓樓建設項目、鄉鎮衛生院及衛生室建設項目穩步實施，全縣人民尤其是困難群體的健康需求保障能力得到顯著增強。

六是全面推動緊密型縣域醫療衛生共同體建設。投入3700萬元加快醫療信息化建設步伐，通過人才柔性流動、績效工資分配、醫療質量管理等制度實施，全力推進“以治病為中心”向“以人民健康為中心”轉變。

七是全面推進基本公共衛生服務。2021年以來傳染病疫情持續下降，共報告法定傳染病發病12種428例，發病率為145.63/10萬。全面落實艾滋病母嬰阻斷措施，孕婦三病檢測420人，占任務數2700的87.71%，孕產婦艾滋病病毒抗體陽性0人，孕產婦梅毒抗體陽性3人，梅毒陽性孕產婦所生嬰兒1人，對檢出“三病”孕產婦及所生嬰兒開展規范治療，母嬰傳播率為0，繼續鞏固提升“三個90%”艾滋病防治目標，1-4月感染者發現率為90.5%、治療率為91.4%、治療成功率為95.9%，全縣疫情總體平穩。通過樣本抽查、問卷調查、數據分析和科學判定，全縣無本土瘧疾感染病例發生，無死亡病例，加強慢病管理工作，規范管理高血壓22558人、糖尿病3904人、嚴重精神障礙患者1542人，慢性病診療能力持續提升。持續推進生命全周期服務，加強人口監測、關愛婦女兒童健康行動、老年人服務等工作落實，嚴格把關惠民政策資質審核，扎實開展健康教育和健康促進工作，截至12月底，全縣總人口31.14萬人，已婚育齡婦女54011人，出生780人（全面兩孩出生27人），同期減少61人，出生率2.41‰，出生性別比101.07個單位值，符合政策生育率82.40%，死亡811人，同期增272人，死亡率2.61‰，孕產婦死亡1人，死亡率128.21/10萬，5歲以下兒童死亡6人，死亡率7.69‰，嬰兒死亡3人，死亡率3.85‰，全縣健康素養水平達12.4%，人均預期壽命76.87歲。

八是以全國基層中醫藥先進縣復審為契機，加大中醫藥守正創新、傳承發展工作，促進中西醫協作，構建符合中醫藥特點的服務體系、服務模式、管理模式和人才培養模式，使傳統中醫藥發揚光大，全力做好中醫綜合服務能力達標驗收準備工作。

2.簡要概述年度部門整體績效目標。

貫徹執行黨和國家的衛生工作方針、政策及相關法律法規，結合實際，制訂衛生工作的相關政策和管理辦法；推進醫藥衛生體制改革；依法行政，實施衛生監督；制訂實施全縣疾病預防控制規劃，加強突發衛生事件應急隊伍建設；研究制訂全縣婦幼衛生工作規劃；負責組織實施基本藥物制度；建立和完善醫療機構補償機制；擬定全縣農村衛生工作規劃和政策措施；組織制訂全縣衛生人才發展規劃，加強衛生人才整體性資源開發；研究制訂全縣中醫藥、中西醫結合及民族民間醫藥發展規劃；貫徹國家愛國衛生工作規劃，組織實施全縣愛國衛生工作；負責全縣防治艾滋病的日常工作；認真落實國家基本公共衛生各項方針政策。

（二）部門自評工作開展情況

1.準備階段（2022年1月1日——2022年1月31日）

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

2.實施階段（2022年6月1日——2022年6月30日）

下發績效自評工作通知，安排績效自評工作，制定評價指標體系；組織項目單位自評并上報自評報告，匯總二級績效自評后對一級項目進行自評；上報龍陵縣財政局審核。

3.總結階段（2022年6月30日——2022年12月31日）

總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網站公示績效自評報告，接受監督檢查。

（三）績效目標完成情況分析

1.預算執行情況分析（包括完成情況和偏離原因等）

2021年度衛生健康部門年初預算6132.88萬元，執行數17804.67萬元（上年結余資金1676.32萬元，本年項目資金未納入預算萬元9995.47萬元），執行率290.31%。

2.完成的績效目標。

（1）產出指標完成情況：公共衛生工作開展率=90%；傳染病和突應急事件報告率=80%；預算編制科學=60%；突發公共衛生事件報告率=100%。

（2）效益指標完成情況：居民健康保健意識和健康知識知曉率逐年提高；居民健康水平、公共衛生均等化水平逐步提高。

（3）滿意度指標完成情況：社會公眾和服務對象滿意度≧80%；群眾調查滿意度≧80%。

（四）上年度部門自評結果應用情況

通過項目支出績效自評，一是增強了單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進了單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

（五）其他佐證材料

無。