一、部門基本情況

（一）部門概況

1.主要職能

龍陵縣衛(wèi)生健康局是全縣衛(wèi)生系統(tǒng)行政主管部門，主要職責(zé)有：貫徹執(zhí)行黨和國家的衛(wèi)生工作方針、政策及相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合實際，制訂衛(wèi)生工作的相關(guān)政策和管理辦法；推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革；依法行政，實施衛(wèi)生監(jiān)督；制訂實施全縣疾病預(yù)防控制規(guī)劃，加強(qiáng)突發(fā)衛(wèi)生事件應(yīng)急隊伍建設(shè)；研究制訂全縣婦幼衛(wèi)生工作規(guī)劃；負(fù)責(zé)組織實施基本藥物制度；建立和完善醫(yī)療機(jī)構(gòu)補(bǔ)償機(jī)制；擬定全縣農(nóng)村衛(wèi)生工作規(guī)劃和政策措施；組織制訂全縣衛(wèi)生人才發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)衛(wèi)生人才整體性資源開發(fā)；研究制訂全縣中醫(yī)藥、中西醫(yī)結(jié)合及民族民間醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃；貫徹國家愛國衛(wèi)生工作規(guī)劃，組織實施全縣愛國衛(wèi)生工作；負(fù)責(zé)全縣防治艾滋病的日常工作；認(rèn)真落實國家基本公共衛(wèi)生各項方針政策。

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

龍陵縣衛(wèi)生健康局下設(shè)15個二級單位：縣疾病預(yù)防控制中心、縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心、縣人民醫(yī)院、縣中醫(yī)醫(yī)院、縣衛(wèi)生和計劃生育局綜合監(jiān)督執(zhí)法所、龍山鎮(zhèn)河頭衛(wèi)生院、鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、龍江鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院、臘勐鎮(zhèn)衛(wèi)生院、碧寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院、龍新鄉(xiāng)衛(wèi)生院、象達(dá)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、平達(dá)鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院、勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、木城鄉(xiāng)衛(wèi)生院。

3.年末機(jī)構(gòu)人員情況

衛(wèi)健部門2020年末在職職工698人，其中：行政人員24人，參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員6人，事業(yè)人員667人。離休人員1人，遺屬人員18人，年末其他人員542人。

（二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

根據(jù)《龍陵縣衛(wèi)生健康局2020年部門工作要點》，結(jié)合圍繞縣委、縣政府中心工作開展衛(wèi)生計生職能職責(zé)，整理歸納出2020年衛(wèi)生計生重點項目績效目標(biāo)。

（三）部門整體收支情況

1.2020年衛(wèi)健部門項目總收入13332.13萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余39.3萬元，財政撥款13190.23萬元，其他資金102.59萬元。

2.2020年衛(wèi)健部門項目支出合計8184.95萬元，其中財政撥款支出7706.36萬元，其他資金支出478.59萬元。

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

為進(jìn)一步加強(qiáng)績效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財政資金使用效益，我局不斷完善績效管理制度建設(shè)，制定了本單位預(yù)算管理制度。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現(xiàn)情況自我評價，了解相關(guān)項目資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進(jìn)項目的管理措施，不斷增強(qiáng)和落實項目績效管理責(zé)任，完善項目工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標(biāo)引領(lǐng)、科學(xué)規(guī)范、客觀公正、結(jié)果導(dǎo)向”的原則提高我臺的績效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，進(jìn)一步提升財政資金使用效益。

（二）自評指標(biāo)體系（詳見附表）

（三）自評組織過程

1.準(zhǔn)備階段

組織學(xué)習(xí)財政支出績效自評的相關(guān)規(guī)定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評價的時間和有關(guān)要求。

2.實施階段

下發(fā)績效自評工作通知，安排績效自評工作，制定評價指標(biāo)體系；組織項目單位自評并上報自評報告，匯總二級績效自評后對一級項目進(jìn)行自評；上報龍陵縣財政局審核。

3.總結(jié)階段

總結(jié)評價工作經(jīng)驗，進(jìn)一步完善績效自評指標(biāo)體系，裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網(wǎng)站公示績效自評報告，接受監(jiān)督檢查。

三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

（一）投入情況分析

1.完成貫徹執(zhí)行黨和國家衛(wèi)生健康工作路線、方針、政策，充分發(fā)揮黨和政府的喉舌作用，圍繞縣委、縣政府開展衛(wèi)生健康工作。

2.按照“合法合規(guī)、真實科學(xué)，綜合預(yù)算、統(tǒng)籌安排，規(guī)劃約束、講求績效，民生優(yōu)先、確保重點”的原則，科學(xué)編制我部門中期項目規(guī)劃，項目規(guī)劃突出重點，充分體現(xiàn)項目的前瞻性、完整性。

3.所有預(yù)算項目按照我部門的主要職責(zé)安排項目，確保縣委、縣政府確定的任務(wù)目標(biāo)的完成，部門履行主要職責(zé)或完成重點任務(wù)保障有力。

4.按照“三公經(jīng)費”只減不增的要求，2020年我部門“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)小于上年預(yù)算數(shù)。

（二）過程情況分析

1.嚴(yán)格執(zhí)行批復(fù)的各項支出預(yù)算，不擅自擴(kuò)大支出范圍、提高開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)的支出用途使用資金。采取有效措施，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，全年預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到100%，其中第三季度完成預(yù)算60%，第四季度完成預(yù)算40%，11月底完成預(yù)算90%，12月底完成預(yù)算100%。采用工作考核、績效評價等方式加強(qiáng)對項目資金的監(jiān)管。

2.嚴(yán)格按照結(jié)轉(zhuǎn)資金原則上不得調(diào)整用途，嚴(yán)格按照原資金文件明確的用途和規(guī)定安排使用，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制目標(biāo)為不超過上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。

3.部門開展項目有健全的管理機(jī)制作為保障，并明確實施主體責(zé)任。加強(qiáng)部門內(nèi)部資金使用的監(jiān)督管理，專項檢查、專項督查工作中，均將項目資金的使用管理的核查作為所有考評工作的重要內(nèi)容，并在項目實施完成后及時開展績效自評。

4.按照“三公經(jīng)費”只減不增的要求，2020年部門“三公經(jīng)費”決算數(shù)小于上年決算數(shù)。

（三）產(chǎn)出情況分析

對照績效評價指標(biāo)體系，2020年龍陵縣衛(wèi)生健康局績效目標(biāo)明確，管理到位，績效目標(biāo)產(chǎn)出情況與預(yù)期目標(biāo)一致。

（四）效果情況分析

1.通過開展衛(wèi)生健康工作，醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)制度體系日益健全。全市覆蓋城鄉(xiāng)的基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系基本建成，醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)設(shè)施條件明顯改善，服務(wù)可及性不斷增強(qiáng)，進(jìn)一步滿足了城鄉(xiāng)居民醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)需求。

2.醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革取得新進(jìn)展。一是全民醫(yī)保體系全面建立，二是公立醫(yī)院改革全面推開，三是基本藥物制度和基層運行新機(jī)制不斷鞏固完善。

3.公共衛(wèi)生服務(wù)均等化水平逐步提高。全縣積極推動衛(wèi)生發(fā)展模式從重疾病治療向全面健康管理轉(zhuǎn)變，城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生服務(wù)基本覆蓋居民生命全周期。

4.通過實施計劃生育各項獎勵政策，改善計劃生育家庭的生產(chǎn)和生活狀況，引導(dǎo)和幫助計劃生育家庭發(fā)展生產(chǎn)，減輕邊境地區(qū)扶貧工作的壓力，服務(wù)對象滿意度在80%以上。

根據(jù)單位開展的自評情況，2020年度我部門較好地完成了年初設(shè)定的各項項目績效目標(biāo)，評價結(jié)果為優(yōu)。

四、存在的問題和整改情況

（一）各單位對績效評價工作的重要性認(rèn)識有待進(jìn)一步提高。

（二）項目支出績效評價指標(biāo)體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

針對上述存在的問題，我部門已作出工作要求，加強(qiáng)對項目開展的可行性、必要性做好充分調(diào)研，依據(jù)實際情況做好經(jīng)費支出預(yù)算，制訂合理的項目實施計劃；項目實施前期，做好各項準(zhǔn)備工作；在實施階段，做好監(jiān)督，跟蹤管理；實施后及時總結(jié)自評。

五、績效自評結(jié)果應(yīng)用

通過整體支出績效自評，一是增強(qiáng)了各項目單位的績效評價主體責(zé)任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機(jī)制；三是促進(jìn)各單位規(guī)范使用項目資金；四是績效評價結(jié)果作為分配上級財政預(yù)算項目資金的重要依據(jù)。

六、主要經(jīng)驗及做法

通過加強(qiáng)我單位預(yù)算績效管理工作，使各股室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進(jìn)一步完善績效評價結(jié)果運用機(jī)制，將評價結(jié)果作為申報以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，發(fā)揮績效評價工作的應(yīng)有作用。

（一）重視預(yù)算執(zhí)行。一是為保證預(yù)算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執(zhí)行結(jié)束的全過程管理；二是建立考核評價機(jī)制，將預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度納入對各單位的責(zé)任目標(biāo)考核中；三是不定期召開預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度通報會，分析預(yù)算執(zhí)行中存在的問題，對項目資金結(jié)余原因進(jìn)行逐項分析，加快項目預(yù)算執(zhí)行。

（二）提高項目執(zhí)行質(zhì)量。經(jīng)費下達(dá)后，及時制定項目實施方案，明晰經(jīng)費使用內(nèi)容和范圍，督促各項目單位加快經(jīng)費執(zhí)行進(jìn)度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設(shè)備、物資參數(shù)，一旦經(jīng)費下達(dá)就可立即進(jìn)入政府采購程序，加快了采購進(jìn)度。

（三）落實資金監(jiān)管。我單位嚴(yán)格落實規(guī)范財務(wù)運行機(jī)制、健全內(nèi)部控制機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)督檢查機(jī)制、落實責(zé)任追究機(jī)制，確保資金使用安全有效。

（四）逐步規(guī)范績效評價工作。2020年我單位進(jìn)一步加強(qiáng)績效管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財政資金使用效益，對所有2020年項目資金開展了績效自評。

七、其他需說明的情況

無需要說明的情況。

龍陵縣衛(wèi)生健康局

2021年6月29日