一、部門基本情況

（一）部門概況

1.主要職能

龍陵縣衛(wèi)生健康局是全縣衛(wèi)生系統(tǒng)行政主管部門，主要職責(zé)有：貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的衛(wèi)生工作方針、政策及相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合實(shí)際，制訂衛(wèi)生工作的相關(guān)政策和管理辦法；推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革；依法行政，實(shí)施衛(wèi)生監(jiān)督；制訂實(shí)施全縣疾病預(yù)防控制規(guī)劃，加強(qiáng)突發(fā)衛(wèi)生事件應(yīng)急隊(duì)伍建設(shè)；研究制訂全縣婦幼衛(wèi)生工作規(guī)劃；負(fù)責(zé)組織實(shí)施基本藥物制度；建立和完善醫(yī)療機(jī)構(gòu)補(bǔ)償機(jī)制；擬定全縣農(nóng)村衛(wèi)生工作規(guī)劃和政策措施；組織制訂全縣衛(wèi)生人才發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)衛(wèi)生人才整體性資源開發(fā)；研究制訂全縣中醫(yī)藥、中西醫(yī)結(jié)合及民族民間醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃；貫徹國(guó)家愛國(guó)衛(wèi)生工作規(guī)劃，組織實(shí)施全縣愛國(guó)衛(wèi)生工作；負(fù)責(zé)全縣防治艾滋病的日常工作；認(rèn)真落實(shí)國(guó)家基本公共衛(wèi)生各項(xiàng)方針政策。

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

龍陵縣衛(wèi)生健康局下設(shè)15個(gè)二級(jí)單位：縣疾病預(yù)防控制中心、縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心、縣人民醫(yī)院、縣中醫(yī)醫(yī)院、縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局綜合監(jiān)督執(zhí)法所、龍山鎮(zhèn)河頭衛(wèi)生院、鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、龍江鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院、臘勐鎮(zhèn)衛(wèi)生院、碧寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院、龍新鄉(xiāng)衛(wèi)生院、象達(dá)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、平達(dá)鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院、勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、木城鄉(xiāng)衛(wèi)生院。

3.年末機(jī)構(gòu)人員情況

2019年末實(shí)有編制23人，其中：行政編制19人，機(jī)關(guān)工勤編制2人，事業(yè)編行政人員2人（紅十字會(huì)3個(gè)編制為事業(yè)編制，但是在此機(jī)構(gòu)2個(gè)工作人員的身份為公務(wù)員）。

離退休人員9人。其中：離休0人，退休9人。

（二）部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況

根據(jù)《龍陵縣衛(wèi)生健康局2019年部門工作要點(diǎn)》，結(jié)合圍繞縣委、縣政府中心工作開展衛(wèi)生計(jì)生職能職責(zé)，整理歸納出2019年衛(wèi)生計(jì)生重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

（三）部門整體收支情況

1.2019年度收入合計(jì)87,821,610.63元。其中：財(cái)政撥款收入87,821,610.63元，占總收入的100%；與上年對(duì)比減少26,182,243.68元，降低22.97%。

2.2019年度支出合計(jì)95,253,881.31元。其中：基本支出65,181,522.64元，占總支出的68.43%；項(xiàng)目支出30,072,358.67元，占總支出的31.57%。與上年對(duì)比減少18,222,808.3元，增加6.17%。

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

為進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財(cái)政資金使用效益，我局不斷完善績(jī)效管理制度建設(shè)，制定了本單位預(yù)算管理制度。

二、績(jī)效自評(píng)工作情況

（一）績(jī)效自評(píng)目的

我局通過對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績(jī)效表現(xiàn)情況自我評(píng)價(jià)，了解相關(guān)項(xiàng)目資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析項(xiàng)目實(shí)施及資金使用中存在的問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)項(xiàng)目的管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)項(xiàng)目績(jī)效管理責(zé)任，完善項(xiàng)目工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時(shí)遵循“目標(biāo)引領(lǐng)、科學(xué)規(guī)范、客觀公正、結(jié)果導(dǎo)向”的原則提高我臺(tái)的績(jī)效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，進(jìn)一步提升財(cái)政資金使用效益。

（二）自評(píng)指標(biāo)體系（詳見附表）

（三）自評(píng)組織過程

1.準(zhǔn)備階段

組織學(xué)習(xí)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)的相關(guān)規(guī)定，確定評(píng)價(jià)范圍和對(duì)象，明確評(píng)價(jià)的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評(píng)價(jià)的時(shí)間和有關(guān)要求。

2.實(shí)施階段

下發(fā)績(jī)效自評(píng)工作通知，安排績(jī)效自評(píng)工作，制定評(píng)價(jià)指標(biāo)體系；組織項(xiàng)目單位自評(píng)并上報(bào)自評(píng)報(bào)告，匯總二級(jí)績(jī)效自評(píng)后對(duì)一級(jí)項(xiàng)目進(jìn)行自評(píng)；上報(bào)龍陵縣財(cái)政局審核。

3.總結(jié)階段

總結(jié)評(píng)價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步完善績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系，裝訂歸檔績(jī)效自評(píng)資料。在單位門戶網(wǎng)站公示績(jī)效自評(píng)報(bào)告，接受監(jiān)督檢查。

三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

（一）投入情況分析

2019年部門預(yù)算投入95,253,881.31元，其中:基本支出65,181,522.64元，項(xiàng)目支出30,072,358.67元，（包含：其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出50,000元，綜合醫(yī)院2,018,510元，其他公立醫(yī)院支出2,539,247.5元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)10,482,021.6元，重大公共衛(wèi)生2,142,526.64元，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理7,735元，其他公共衛(wèi)生支出56,516.78元，中醫(yī)（民族）藥專項(xiàng)1,017,488.6元，其他中醫(yī)藥支出684,733.57元，其他計(jì)劃生育事務(wù)支出169,060元，其他醫(yī)療救助支出413,079.69元，其他衛(wèi)生健康支出5,233,840.2元）。

（二）過程情況分析

在實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)過程中存在以下問題：一是部分科室對(duì)績(jī)效目標(biāo)管理工作重要性認(rèn)識(shí)不足，對(duì)績(jī)效目標(biāo)設(shè)立深入研究不夠；二是項(xiàng)目的實(shí)際實(shí)施過程與績(jī)效目標(biāo)有一定出入。

（三）產(chǎn)出情況分析

對(duì)照績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，2019年龍陵縣衛(wèi)生健康局績(jī)效目標(biāo)明確，管理到位，績(jī)效目標(biāo)產(chǎn)出情況與預(yù)期目標(biāo)一致。

（四）效果情況分析

根據(jù)局各股室開展的自評(píng)情況，2019年度我單位較好地完成了年初設(shè)定的各項(xiàng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。

四、存在的問題和整改情況

（一）各相關(guān)股室對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的重要性認(rèn)識(shí)有待進(jìn)一步提高。

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系不完善，給考核評(píng)價(jià)及評(píng)分工作帶來(lái)一定的困難。

針對(duì)上述存在的問題，我單位已作出工作要求，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目開展的可行性、必要性做好充分調(diào)研，依據(jù)實(shí)際情況做好經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，制定合理的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃；項(xiàng)目實(shí)施前期，做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作；在實(shí)施階段，做好監(jiān)督，跟蹤管理；實(shí)施后及時(shí)總結(jié)自評(píng)。

五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用

通過整體支出績(jī)效自評(píng)，一是增強(qiáng)了各項(xiàng)目單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)；二是制定了部門績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立了長(zhǎng)效機(jī)制；三是促進(jìn)各單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金；四是績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為分配上級(jí)財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目資金的重要依據(jù)。

六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

通過加強(qiáng)我單位預(yù)算績(jī)效管理工作，使各股室牢固樹立“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效”的觀念，進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為申報(bào)以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)工作的應(yīng)有作用。

（一）重視預(yù)算執(zhí)行。一是為保證預(yù)算資金使用效益，對(duì)所有項(xiàng)目資金實(shí)行從申報(bào)到執(zhí)行結(jié)束的全過程管理；二是建立考核評(píng)價(jià)機(jī)制，將預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度納入對(duì)各單位的責(zé)任目標(biāo)考核中；三是不定期召開預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度通報(bào)會(huì)，分析預(yù)算執(zhí)行中存在的問題，對(duì)項(xiàng)目資金結(jié)余原因進(jìn)行逐項(xiàng)分析，加快項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行。

（二）提高項(xiàng)目執(zhí)行質(zhì)量。經(jīng)費(fèi)下達(dá)后，及時(shí)制定項(xiàng)目實(shí)施方案，明晰經(jīng)費(fèi)使用內(nèi)容和范圍，督促各項(xiàng)目單位加快經(jīng)費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度。涉及物資采購(gòu)的，提前組織專家論證并提出設(shè)備、物資參數(shù)，一旦經(jīng)費(fèi)下達(dá)就可立即進(jìn)入政府采購(gòu)程序，加快了采購(gòu)進(jìn)度。

（三）落實(shí)資金監(jiān)管。我單位嚴(yán)格落實(shí)規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行機(jī)制、健全內(nèi)部控制機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)督檢查機(jī)制、落實(shí)責(zé)任追究機(jī)制，確保資金使用安全有效。

（四）逐步規(guī)范績(jī)效評(píng)價(jià)工作。2019年我單位進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財(cái)政資金使用效益，對(duì)所有2019年縣級(jí)財(cái)政安排的項(xiàng)目資金開展了績(jī)效自評(píng)。

七、其他需說(shuō)明的情況

無(wú)需要說(shuō)明的情況。

龍陵縣衛(wèi)生健康局

2020年6月9日