一、部門基本情況

（一）部門概況

1.主要職能

龍陵縣衛(wèi)生健康局是全縣衛(wèi)生系統(tǒng)行政主管部門，主要職責有：貫徹執(zhí)行黨和國家的衛(wèi)生工作方針、政策及相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合實際，制訂衛(wèi)生工作的相關(guān)政策和管理辦法；推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革；依法行政，實施衛(wèi)生監(jiān)督；制訂實施全縣疾病預防控制規(guī)劃，加強突發(fā)衛(wèi)生事件應急隊伍建設(shè)；研究制訂全縣婦幼衛(wèi)生工作規(guī)劃；負責組織實施基本藥物制度；建立和完善醫(yī)療機構(gòu)補償機制；擬定全縣農(nóng)村衛(wèi)生工作規(guī)劃和政策措施；組織制訂全縣衛(wèi)生人才發(fā)展規(guī)劃，加強衛(wèi)生人才整體性資源開發(fā)；研究制訂全縣中醫(yī)藥、中西醫(yī)結(jié)合及民族民間醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃；貫徹國家愛國衛(wèi)生工作規(guī)劃，組織實施全縣愛國衛(wèi)生工作；負責全縣防治艾滋病的日常工作；認真落實國家基本公共衛(wèi)生各項方針政策。

2.機構(gòu)設(shè)置情況

龍陵縣衛(wèi)生健康局下設(shè)15個二級單位：縣疾病預防控制中心、縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心、縣人民醫(yī)院、縣中醫(yī)醫(yī)院、縣衛(wèi)生和計劃生育局綜合監(jiān)督執(zhí)法所、龍山鎮(zhèn)河頭衛(wèi)生院、鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、龍江鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院、臘勐鎮(zhèn)衛(wèi)生院、碧寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院、龍新鄉(xiāng)衛(wèi)生院、象達鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、平達鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院、勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、木城鄉(xiāng)衛(wèi)生院。

3.年末機構(gòu)人員情況

2018年末實有編制26人。其中：行政編制23人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實有行政人員22人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員3人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休8人。

（二）部門績效目標的設(shè)立情況

根據(jù)《龍陵縣衛(wèi)生和計劃生育局2018年部門工作要點》，結(jié)合圍繞縣委、縣政府中心工作開展衛(wèi)生計生職能職責，整理歸納出2018年衛(wèi)生計生重點項目績效目標。

（三）部門整體收支情況

1.2018年度收入合計14897365.92元。其中：財政撥款收入14,897,365.92元，占總收入的100%；與上年對比減少489,995.40元，降低3.4%。

2.2018年度支出合計13286641.33元。其中：基本支出5117255.92元，占總支出的38.51%；項目支出8169385.41元，占總支出的61.49%。與上年對比減少1844872.63元，降低12.19%。

（四）部門預算管理制度建設(shè)情況

為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，我局不斷完善績效管理制度建設(shè)，制定了本單位預算管理制度。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

我局通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現(xiàn)情況自我評價，了解相關(guān)項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領(lǐng)、科學規(guī)范、客觀公正、結(jié)果導向”的原則提高我臺的績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

（二）自評指標體系（詳見附表）

（三）自評組織過程

1.準備階段（2018年3月10日——30日）

組織學習財政支出績效自評的相關(guān)規(guī)定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評價的時間和有關(guān)要求。

2.實施階段（2018年4月1日——11月30日）

下發(fā)績效自評工作通知，安排績效自評工作，制定評價指標體系；組織項目單位自評并上報自評報告，匯總二級績效自評后對一級項目進行自評；上報龍陵縣財政局審核。

3.總結(jié)階段（2018年12月1日——31日）

總結(jié)評價工作經(jīng)驗，進行一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網(wǎng)站公示績效自評報告，接受監(jiān)督檢查。

三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

（一）投入情況分析

2018年部門預算項目縣級投入33萬元，其中基本公共衛(wèi)生考核工作經(jīng)費項目10萬元，計劃生育宣傳教育信息化建設(shè)流動人口管理工作經(jīng)費10萬元，2018年重大公共衛(wèi)生工作經(jīng)費13萬元。

（二）過程情況分析

在實施績效評價過程中存在以下問題：一是部分科室對績效目標管理工作重要性認識不足，對績效目標設(shè)立深入研究不夠；二是項目的實際實施過程與績效目標有一定出入。

（三）產(chǎn)出情況分析

對照績效評價指標體系，2018年龍陵縣衛(wèi)生和計劃生育局績效目標明確，管理到位，績效目標產(chǎn)出情況與預期目標一致。

（四）效果情況分析

根據(jù)局各股室開展的自評情況，2018年度我單位較好的完成了年初設(shè)定的各項項目績效目標，評價結(jié)果為優(yōu)。

四、存在的問題和整改情況

（一）各相關(guān)股室對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。

（二）項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

針對上述存在的問題，我單位已作出工作要求，加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調(diào)研，依據(jù)實際情況做好經(jīng)費支出預算，制訂合理的項目實施計劃；項目實施前期，做好各項準備工作；在實施階段，做好監(jiān)督，跟蹤管理；實施后及時總結(jié)自評。

五、績效自評結(jié)果應用

通過整體支出績效自評，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規(guī)范使用項目資金；四是績效評價結(jié)果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據(jù)。

六、主要經(jīng)驗及做法

通過加強我單位預算績效管理工作，使各股室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結(jié)果運用機制，將評價結(jié)果作為申報以后年度預算的重要依據(jù)，發(fā)揮績效評價工作的應有作用。

（一）重視預算執(zhí)行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執(zhí)行結(jié)束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執(zhí)行進度納入對各單位的責任目標考核中；三是不定期召開預算執(zhí)行進度通報會，分析預算執(zhí)行中存在的問題，對項目資金結(jié)余原因進行逐項分析，加快項目預算執(zhí)行。

（二）提高項目執(zhí)行質(zhì)量。經(jīng)費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經(jīng)費使用內(nèi)容和范圍，督促各項目單位加快經(jīng)費執(zhí)行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設(shè)備、物資參數(shù)，一旦經(jīng)費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

（三）落實資金監(jiān)管。我單位嚴格落實規(guī)范財務(wù)運行機制、健全內(nèi)部控制機制、強化監(jiān)督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

（四）逐步規(guī)范績效評價工作。2018年我單位進一步加強績效管理 ，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對所有2018年縣級財政安排的項目資金開展了績效自評。

七、其他需說明的情況

無需要說明的情況。

龍陵縣衛(wèi)生健康局

2019年6月10日