一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院始建于1970年，2023年9月成立龍陵縣人民醫(yī)院勐糯院區(qū)，由龍陵縣人民醫(yī)院托管幫扶，主要職能有：宣傳貫徹黨和政府的各項醫(yī)療衛(wèi)生方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)醫(yī)療衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)；嚴(yán)格執(zhí)行國家醫(yī)保政策；提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)和基本醫(yī)療服務(wù)，開展農(nóng)村常見病、多發(fā)病以及診斷明確的慢性非傳染性疾病的診療和護理；貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度；組織實施國家計劃免疫和婦幼衛(wèi)生保健工作；組織落實國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)各項工作措施；協(xié)助開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急調(diào)查和處理工作，承擔(dān)區(qū)域內(nèi)公共衛(wèi)生相關(guān)信息的收集和報告；提供計劃生育技術(shù)指導(dǎo)和服務(wù)；對所屬行政村衛(wèi)生室實行一體化管理，承擔(dān)對村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)管理和指導(dǎo)；協(xié)助做好愛國衛(wèi)生工作。

先后被授予“群眾滿意鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院”“平安醫(yī)院”等榮譽稱號，2019年通過云南省甲級鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院評審，2023年順利通過“國家推薦標(biāo)準(zhǔn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院”驗收。

二、基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置12個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：院辦、內(nèi)兒科、外婦科、中醫(yī)科、全科醫(yī)療科、醫(yī)技科、口腔科、防保科、醫(yī)務(wù)科、護理部、財務(wù)科、總務(wù)后勤科。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

我單位作為龍陵縣衛(wèi)生健康局的二級預(yù)算單位納入2024年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

我單位2024年末編制內(nèi)實有人員34人。包括財政撥款開支經(jīng)費的：公務(wù)員0人，參照公務(wù)員法管理人員0人，事業(yè)管理人員和專業(yè)技術(shù)人員34人，機關(guān)和事業(yè)工人0人；經(jīng)費自理人員0人。我單位2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經(jīng)費的人員0人；經(jīng)費自理人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

車輛編制2輛，在編實有車輛0輛，超編0輛。（實有車輛2輛，非三公經(jīng)費開支車輛救護車2輛）。

三、重點工作概述

（一）錨定院區(qū)目標(biāo)，積極謀劃工作。2024年初，勐糯院區(qū)及時明確了盡早實現(xiàn)院區(qū)搬遷，開展20項新技術(shù)新項目，1/5的目前在崗職工實現(xiàn)到龍陵縣人民醫(yī)院（總院）輪訓(xùn)，各類手術(shù)量保守估計突破300臺次，保障無證人員從16人降至10人以下等院區(qū)目標(biāo)。同時，明確了院區(qū)“一二三四”工作法：即抓好一個黨建工作主題：群眾“近”享健康，基層“醫(yī)”路先鋒；壓實二個院區(qū)工作目標(biāo)：全面深入推進基層醫(yī)療人人參與共建共享，奮力爭創(chuàng)二級甲等醫(yī)院暨區(qū)域醫(yī)療服務(wù)中心；做實三字務(wù)實舉措：“加”—鎮(zhèn)外就診患者、新技術(shù)新項目、診療病種、患者滿意度、職工滿意度、政府滿意度增加；“降”—藥占比、檢驗檢查占比、患者外轉(zhuǎn)率、運營成本降低；“零”—零投訴、零舉報、零醫(yī)療糾紛、零醫(yī)療事故；積極打造基層醫(yī)療四個樣板：健康“行動樣板”“共享樣板”“基層樣板”“責(zé)任樣板”的“勐糯”樣板。

（二）強化組織建設(shè)，保障工作落實。2024年，勐糯院區(qū)黨組織共開展主題黨日12次，將黨的政治理論與為人民群眾辦實事相結(jié)合，邀請縣人民醫(yī)院縣級專家到院區(qū)開展手術(shù)5次，為基層群眾開展手術(shù)11臺，組織第二、三、四、五批醫(yī)療隊員下村義診8次服務(wù)群眾600余人。院區(qū)黨組織4月份以來積極推進黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育工作，3名黨員參加了縣委組織的專題培訓(xùn)班，開展專題研討2次，以《深化黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育，鍛造新時代基層醫(yī)療先鋒力量》等主題講黨課2次，從“知信行”方面推動黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育走深走實。

（三）兩手抓、兩促進，實現(xiàn)新院搬遷。2023年11月以來，正式啟動新院搬遷工作，同時勐糯院區(qū)積極抓牢組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)，總院領(lǐng)導(dǎo)及專家現(xiàn)場指導(dǎo)工作20余次，召開專題指導(dǎo)會議2次。4月30日，勐糯院區(qū)實現(xiàn)了院區(qū)整體搬遷工作，共計更新設(shè)備投入900余萬元，房屋裝修改造及院場綠化投入2012.9萬元，新院區(qū)開放床位170張，極大地改善了基層人民就醫(yī)環(huán)境，惠及臨滄、施甸等周邊市縣10萬人邊疆群眾。2024年門診人次突破10.5萬，較同期增長率6.7%。出院人次4275人，同比增加964人，增長29.11%；開展手術(shù)300余臺次；開展新技術(shù)新項目25項；新成立了門急診部，增加病種50余項，鎮(zhèn)外患者就診率突破30%，縣外患者就診率突破10%，院區(qū)醫(yī)療輻射面進一步擴大。

（四）突出人才工作，推動持續(xù)發(fā)展。勐糯院區(qū)自成立以來，便將人才建設(shè)工作作為第一要務(wù)，及時制定了《龍陵縣人民醫(yī)院勐糯院區(qū)人力資源管理辦法》，全面優(yōu)化院區(qū)人才制度建設(shè)，全面提高編外職工待遇，大專以上執(zhí)業(yè)醫(yī)師基礎(chǔ)工資提高至3650元，護、藥、技、財、信等人員基礎(chǔ)工資提高至2150元，推動院區(qū)同工同酬工作。4月到昆明醫(yī)科大學(xué)校園招聘專業(yè)技術(shù)人員22人，全面解決院區(qū)人員短缺問題；院區(qū)內(nèi)部積極組織總院下派醫(yī)療隊專題業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，同時積極外派到縣人民醫(yī)院（總院）輪訓(xùn)及外出學(xué)習(xí)30人次，進修學(xué)習(xí)人員100%享受進修補助和科室平均績效，并鼓勵院區(qū)職工外出省市級以上參加專題業(yè)務(wù)培訓(xùn)會議10余次。

（五）深化廉政工作，整治不正之風(fēng)。2024年以來，勐糯院區(qū)多舉措、全方位深入開展群眾身邊不正之風(fēng)和腐敗問題專項整治工作，及時成立領(lǐng)導(dǎo)小組，傳達學(xué)習(xí)《關(guān)于印發(fā)保山市集中整治醫(yī)療行業(yè)群眾身邊不正之風(fēng)和腐敗問題工作方案的通知》（保衛(wèi)健發(fā)﹝2024﹞54號）等文件精神，及時落實好“六個一”工作要求；持續(xù)組織開展“看病就醫(yī)多頭跑、流程多、耗時長專項整治”等工作，新制定了投訴監(jiān)督牌，并進一步加強投訴管理等制度建設(shè)和優(yōu)化；全面組織開展各村衛(wèi)生室藥品零差率問題自檢自查，并及時向縣衛(wèi)健局、縣紀(jì)委匯報。制定下發(fā)了《關(guān)于下發(fā)〈龍陵縣人民醫(yī)院勐糯院區(qū)廉政制度建設(shè)清單〉〈龍陵縣人民醫(yī)院勐糯院區(qū)集中整治群眾身邊不正之風(fēng)和腐敗問題清單〉的通知》等文件，2024年共優(yōu)化制定院區(qū)制度50余項。

（六）加強內(nèi)涵建設(shè)，樹牢院區(qū)形象。勐糯院區(qū)2024積極推進重點工作落實，積極與勐糯鎮(zhèn)政府聯(lián)系，部分公衛(wèi)工作由鎮(zhèn)黨委、政府發(fā)文；走訪群眾20余次；院區(qū)還不斷推進“清廉院區(qū)”建設(shè)，開展“廉植”進科室活動；龍陵縣人民醫(yī)院（總院）領(lǐng)導(dǎo)班子及部分職能部門到勐糯院區(qū)開展專題督導(dǎo)工作5次；組織勐糯鎮(zhèn)村醫(yī)、公衛(wèi)辦人員及臨床醫(yī)生開展“勐糯院區(qū)2024年慢病管理、腫瘤防治工作培訓(xùn)會”；組織勐糯鎮(zhèn)各村（社區(qū)）負責(zé)人、小組長參觀了勐糯新院區(qū)；院區(qū)微信公眾號發(fā)布信息64條，收到群眾錦旗8面，通過省級“重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院”驗收，村衛(wèi)生室服務(wù)能力達標(biāo)建設(shè)，胸痛中心建設(shè)、中醫(yī)閣建設(shè)等系列工作有序推進。

（七）基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目逐項落實

1.預(yù)防接種服務(wù)項目。2024年開展鄉(xiāng)村兩級接種人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)會1次，共有18人參加，培訓(xùn)后測試平均分95.6分。開展了“4.25”計免宣傳日和“7.28”世界肝炎日的宣傳活動，共覆蓋2000余人。疫苗冷鏈管理規(guī)范，疫苗儲存安全，無疫苗失溫事件。2024年共接種兒童免疫規(guī)劃疫苗2597劑次，非免疫規(guī)劃疫苗1047劑次，免疫規(guī)劃疫苗接種率均大于99%。開展12次免疫規(guī)劃疫苗查漏補種工作和兒童信息核查工作。對全鎮(zhèn)2所小學(xué)、2所幼兒園、1所托育機構(gòu)開展新生入學(xué)入托接種證查驗工作，查驗覆蓋率為100%。

2.傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件工作。制定傳染病相關(guān)制度和突發(fā)公共衛(wèi)生應(yīng)急預(yù)案，開展專業(yè)知識培訓(xùn)并考核，共培訓(xùn)49余人次。每季度開展疫情分析并反饋給臨床科室和各村衛(wèi)生室。每月開展傳染病宣傳日活動并收集材料存檔。按每天、每周、每月的次序?qū)υ簝?nèi)門診日志查缺補漏，每月對村衛(wèi)生室門診日志進行抽查提醒。2024年全鎮(zhèn)共上報傳染病110例，未出現(xiàn)聚集性疫情和突發(fā)公共衛(wèi)生事件。

3.結(jié)核病健康管理服務(wù)項目。制定工作計劃并組織實施，培訓(xùn)全鎮(zhèn)醫(yī)務(wù)人員17人，培訓(xùn)率100%。在3.24“世界防治結(jié)核病日”開展宣傳活動，覆蓋2500余人。推介轉(zhuǎn)診結(jié)核病可疑者51人，完成任務(wù)比例121.43%。管治肺結(jié)核病人4例，管理率、規(guī)范管理率、規(guī)則服藥率100%。對糖尿病患者和老年人進行癥狀篩查，篩查率分別為89.91%和86.57%。

4.居民健康檔案管理。勐糯鎮(zhèn)轄區(qū)人口19387人，居民檔案總數(shù)16025份，建檔率82.66%。完成4次督導(dǎo)考核，居民規(guī)范電子化覆蓋人數(shù)14092，覆蓋率87.93%。收集到新建檔案紙質(zhì)版并核對110份。居民首次體檢工作補錄體檢表7779人。健康彩云南普及工作開放7268人，開放率達到45.04%。

5.老年人及慢性病管理。65歲及以上老年人登記在冊2145人，規(guī)范管理人數(shù)1514人，規(guī)范管理率70.58%。高血壓患者1850人，規(guī)范管理1732人，規(guī)范管理率93.62%。糖尿病患者384人，規(guī)范管理人數(shù)365人，規(guī)范管理率95.05%。開展首診測血壓23643人，血糖檢測646人。

6.中醫(yī)藥健康管理。2145名老年人中，提供中醫(yī)藥健康管理服務(wù)人數(shù)1876人，完成率87.58%。0-36個月兒童345人，完成中醫(yī)藥健康管理342人，服務(wù)率99.13%。高血壓患者1847人，提供中醫(yī)藥健康管理服務(wù)人數(shù)936人，完成率50.68%。糖尿病患者384人，提供中醫(yī)藥健康管理服務(wù)人數(shù)180人，覆蓋率46.88%。

7.家庭醫(yī)生簽約服務(wù)。家庭醫(yī)生簽約服務(wù)共簽約7642人，簽約率47.38%，履約7370人，履約率96.44%。重點人群簽約率均80%以上。

8.嚴(yán)重精神障礙患者健康管理服務(wù)項目。在冊嚴(yán)重精神障礙患者108人，在管106人，規(guī)范管理率100%。病情穩(wěn)定患者101人，基本穩(wěn)定7人，病情穩(wěn)定率95.30%。

9.衛(wèi)生健康監(jiān)督協(xié)管工作。開展法律法規(guī)宣傳活動1次，相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)1次。為公共場所辦理健康體檢及健康證838人。按季度開展衛(wèi)生健康監(jiān)督巡查。

10.健康教育工作。累計發(fā)放宣傳折頁、手冊、實物50種38013張（份）。開展9期現(xiàn)場公眾咨詢活動，共有1737余名群眾參加。開展48期知識講座，共有2250人參加。播放音像資料36種，累計播放343次889小時，觀看約8600余人次。

11.艾滋病與性病防治工作。HIV擴大檢測12559人，新發(fā)現(xiàn)0人。HIV感染者23人，治療22人，治療率95.65%。TP檢測10147人，確診梅毒13人，治療13人，治療率100%。

12.防止瘧疾輸入再傳播。流動人口管理227人，發(fā)熱病人鏡檢133人，RDT檢查190人。開展瘧疾防治知識培訓(xùn)4次。開展“全國瘧疾日”宣傳活動，發(fā)放宣傳折頁200余份。

13.0—6歲兒童健康管理。0—6歲兒童健康管理人數(shù)978人，健康管理率98.56%。

14.孕產(chǎn)婦健康管理。孕產(chǎn)婦111人，產(chǎn)婦產(chǎn)前檢查人數(shù)106人，產(chǎn)后訪視111人。

15.新生兒遺傳代謝性疾病篩查管理服務(wù)。新生兒訪視111人，新生兒疾病篩查111人，聽力篩查111人。營養(yǎng)包發(fā)放24000袋，發(fā)放率71.23%。

16.辦理駕駛證人員健康體檢與健康證。進行駕駛?cè)藛T體檢743人次；健康證969人。

17.食源性疾病監(jiān)測工作。開展食源性疾病宣傳活動3次，知識講座7期，發(fā)放宣傳材料600余份，上報食源性疾病信息1條。

第二部分 2024年度部門決算表

（詳見附件）

（一）龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

（二）龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

（三）龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年度無“三公”經(jīng)費收入，也沒有使用“三公”經(jīng)費收入安排的支出，故《“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表》為空表。

（四）龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年度無“三公”經(jīng)費收入，也沒有使用“三公”經(jīng)費收入安排的支出，故《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表》為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年度收入合計24,300,543.92元。其中：財政撥款收入7,883,837.61元，占總收入的32.44%；無上級補助收入；事業(yè)收入16,416,706.31元（含教育收費0.00元），占總收入的67.56%；無經(jīng)營收入；無附屬單位上繳收入；無其他收入。

與上年相比，收入合計增加2,364,715.99元，增長10.78%。其中：財政撥款收入減少1,530,554.66元，下降16.26%；事業(yè)收入增加3,895,270.65元，增長31.11%；主要原因是：一是人員基本工資的調(diào)整、社會保障和就業(yè)支出的增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費收入增加。二是項目支出主要是公共衛(wèi)生項目財政撥款減少及其他醫(yī)療衛(wèi)生支出增加。三是事業(yè)收入應(yīng)收醫(yī)療保障金未及時撥付。

二、支出決算情況說明

龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年度支出合計22,665,705.58元。其中：基本支出14,763,788.18元，占總支出的65.14％；項目支出7,901,917.40元，占總支出的34.86％；無上繳上級支出；無經(jīng)營支出；無對附屬單位補助支出。

與上年相比，支出合計增加2,678,663.03元，增長13.40%。其中：基本支出增加855,641.30元，增長6.15%；項目支出增加1,823,021.73元，增長29.99%；增減變動主要原因：本年政策性調(diào)整增加人員經(jīng)費、社會保險費增加及上年結(jié)轉(zhuǎn)納入預(yù)算導(dǎo)致一般公共預(yù)算財政撥款收入增長。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出14,763,788.18元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出6,022,397.97元，占基本支出的40.79％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費8,741,390.21元，占基本支出的59.21％。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出7,901,917.40元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。

1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出5,770,658.71元，主要用于2024年邊境轉(zhuǎn)移支付項目款1,700,000.00元，自有資金項目支出4,070,658.71元，用于專用設(shè)備、辦公設(shè)備購置2,000,000.00元，房屋建筑物2,000,000.00元，其他交通費用70,658.71元。

2.其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出765,277.84元，主要用于持續(xù)推動所有政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)實施國家基本藥物制度補助及對實施國家基本藥物制度的村衛(wèi)生室給予補助。

3.基本公共衛(wèi)生服務(wù)1,209,111.85元，主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平免費向城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，促進基本公共衛(wèi)生服務(wù)逐步均等化。

4.重大公共衛(wèi)生專項85,268.00元，主要用于擴大國家免疫規(guī)劃、艾滋病防治、結(jié)核病防治、包蟲病防治、精神衛(wèi)生與慢性非傳染性疾病防治、新冠肺炎等重點傳染病監(jiān)測等

重大公共衛(wèi)生服務(wù)有關(guān)工作。

5.其他衛(wèi)生健康支出71,601.00元，主要用于支持縣域醫(yī)療機構(gòu)能力提升、疾病預(yù)防控制機構(gòu)能力提升、婦幼保健機構(gòu)能力建設(shè)及職業(yè)病防治能力提升。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7,883,837.61元,占本年支出合計的34.78%。與上年相比減少1,530,554.66元，下降16.26%,完成年初預(yù)算的153.01%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出476,489.28元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.04%,完成年初預(yù)算的81.72%，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出468,489.28元，就業(yè)見習(xí)補貼8,000.00元。造成預(yù)決算差異的主要原因是政策性調(diào)資、社保基數(shù)調(diào)整及人員變動等。

9.衛(wèi)生健康（類）支出7,407,348.33元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的93.96%,完成年初預(yù)算的162.11%。鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院4,819,830.22元，其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出810,042.19元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)1,209,111.85元，重大公共衛(wèi)生服務(wù)85,268.00元，事業(yè)單位醫(yī)療245,589.24元，公務(wù)員醫(yī)療補助149,512.76元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出16,393.07元，其他衛(wèi)生健康支出71,601.00元，造成預(yù)決算差異的主要原因一是2024年基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出減少；二是當(dāng)年上級補助資金未納入年初預(yù)算。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，上年無此項支出。

因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%。

因公出國（境）費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務(wù)用車購置費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務(wù)用車運行維護費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務(wù)接待費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年增加0.00元，上年無此項支出；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出。

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元。

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務(wù)接待費支出決算增加0.00元，上年無此項支出，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年增加0.00元，上年無此項支出；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，較上年無增減變動。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2024年末，龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額24,987,388.03元，其中，流動資產(chǎn)16,869,677.29元，固定資產(chǎn)4,997,710.74元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程3,120,000.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加591,290.05元，其中固定資產(chǎn)增加60,000.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0..00元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，單位政府采購支出總額4,070,658.71元，其中：政府采購貨物支出2,000,000.00元；政府采購工程支出2,000,000.00元；政府采購服務(wù)支出70,658.71元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

監(jiān)督索引號53052300436101401111