監督索引號53052300436100201000

龍陵縣婦幼保健院2024年度部門決算公開報告

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職責

承擔全縣婦幼衛生業務技術培訓、指導任務，指導和開展婦幼保健健康教育與健康促進工作，組織母嬰保健技術培訓。負責婦幼衛生監測與信息管理工作。開展婦女保健、兒童保健、出生缺陷防治、預防艾滋病、梅毒乙肝母嬰傳播、推套防艾、計劃生育技術服務及藥具管理、生殖健康服務等工作。提供婦女兒童常見疾病診治、產前篩查、新生兒疾病篩查等基本醫療服務。參與區域內的傳染病防治等醫療服務。

二、單位基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置個19內設機構，包括：院辦、黨辦、工會、醫務科、財務科、質控辦、護理部、感控辦、藥劑科、檢驗科、醫學影像科、后勤科、醫保辦、口腔科、中醫科、人事科、婦女保健部、兒童保健部、孕產保健部。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

龍陵縣婦幼保健院作為二級預算單位納入2024年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣婦幼保健院2024年末編制內實有人員40人。包括財政撥款開支經費的：公務員0人，參照公務員法管理人員0人，事業管理人員和專業技術人員37人，機關和事業工人3人；經費自理人員0人。

我單位2024年末其他人員73人。包括財政撥款開支經費的人員0人；經費自理人員73人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員31人（離休0人，退休31人）。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制4輛，在編實有車輛2輛，超編0輛。

三、重點工作概述

1.孕產婦死亡率、嬰兒死亡率、5歲以下兒童死亡率、孕產婦系統管理率、產前篩查率、婚檢率、孕前優生健康檢查、艾滋病母嬰傳播率、新生兒遺傳代謝病篩查率、0-6歲兒童眼保健和視力檢查、0-6歲兒童健康管理率等均達到目標值。

2.2023年門診就診59549人次，住院人次1529人，醫療收入10,854,516.24元。2024年門診就診73684人次，同比增加14135人次，增長23.74%；住院人次1839人，同比增加310人次，增長20.3%；醫療收入10,672,420.29元，同比減少182,095.95元，下降1.67%。

3.打造縣域內母嬰康養中心：創新服務模式，拓展服務范圍，在母嬰康養服務領域，我院積極探索創新，致力于強化母嬰康養中心建設。自2022年9月起，我院以專業貼心的服務理念為指導，大力規范產后管理，全力塑造產后康養一體化新模式。為給母嬰營造良好環境，截至目前，母嬰康養中心已累計接待入住200余人，門診診療達2100人次；預定人數50人，房間已預定到明年4月份。由于在縣域內房間緊缺，病人需求增加，預計12月份啟動二期建設，配置房間8套，總配置房間20套。下一步，擬申報產后母嬰康復機構旗艦級特優等。

第二部分 2024年度部門決算表

（詳見附件）

(一)龍陵縣婦幼保健院2024年度無政府性基金收入，無政府性基金預算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

(二)龍陵縣婦幼保健院2024年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣婦幼保健院2024年度收入合計17,906,235.49元。其中：財政撥款收入7,233,815.20元，占總收入的40.40%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入10,672,420.29元（含教育收費元），占總收入的59.60%；無經營收入；無附屬單位上繳收入；無其他收入。與上年相比，收入合計減少1,693,250.49元，下降8.64%。其中：財政撥款收入減少1,511,154.54元，下降17.28%；無上級補助收入；事業收入減少182,095.95元，下降1.67%；無經營收入；無附屬單位上繳收入；無其他收入。主要原因是:1.財政補助2023年收入數8,744,969.74元，2024年收入數7,233,815.20元，比上年減少1,511,154.54元，下降17.28%。財政補助與去年相比減少1,511,154.54元，是事業人員人員經費增加，原因為增資。項目收入減少主要是基本公共衛生項目、突發公共衛生項目、重大公共衛生服務項目經費減少。2.2023年事業收入10,854,516.24元，2024年收入10,672,420.29元，比上年減少182,095.95元，下降1.67%。事業收入減少的原因是門診病人及住院病人次均費用減少。

二、支出決算情況說明

龍陵縣婦幼保健院2024年度支出合計17,999,965.96元。其中：基本支出16,256,340.86元，占總支出的90.31%；項目支出1,743,625.10元，占總支出的9.67%；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。

與上年相比，支出合計減少1,469,521.87元，下降7.55%。其中：基本支出減少521,768.36元，下降3.11%；項目支出減少947,753.51元，下降35.21%；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。主要原因是:1.財政補助2023年支出數8,744,969.74元，2024年支出數7,233,815.20元，比上年減少1,511,154.54元，下降17.28%。財政補助與去年相比減少1,511,154.54元，是事業人員人員經費增加，原因為增資。項目收入減少主要是基本公共衛生項目、突發公共衛生項目、重大公共衛生服務項目經費減少。事業支出減少的原因藥品耗材辦公支出減少。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障龍陵縣婦幼保健院單位機構正常運轉的日常支出17,999,965.96元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出9,459,861.27元，占基本支出的52.55％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費7,276,446.22元，占基本支出的40.42％。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障龍陵縣婦幼保健院單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出1,743,625.10元。其中：基本建設類項目支出0元。

基本公共衛生服務項目經費1,161,119.67元，主要用于主要用于完成居民健康檔案建檔管理、6周歲及以下兒童建證、建卡等基本公共衛生相關工作。

其他公共衛生服務項目經費290,742.91元，主要用于完成居民

健康檔案建檔管理、6周歲及以下兒童建證、建卡等基本公共衛生相

關工作。

重大公共衛生服務項目經費42,695.52元，主要用于減少艾滋病新發感染，降低艾滋病病死率。

醫療衛生事業發展三年行動計劃資金項目經費141,102.00元，主要用于實施4家重點中心鄉鎮衛生院提質建設、17個基層心腦血管救治站、32個標準化慢性病診療專科；補助2070名鄉村醫生參加養老保險；引導和鼓勵符合條件的鄉村醫生積極參加執業（助理）醫師資格培訓及考試，提升鄉村醫生執業（助理）醫師占比；開展以慢性病診療、中醫藥服務、急診急救和基本醫療衛生服務技能為重點，覆蓋鄉鎮衛生院、社區衛生服務中心衛生技術人員和村衛生室鄉村醫生的全員培訓；持續提高基層醫療衛生機構防病治病及健康管理能力。

醫療衛生機構能力建設項目經費21,800.00元，主要用于加強縣域醫療衛生機構能力建設，包括國家鄉村振興重點幫扶縣及脫貧縣。每個縣支持1家縣級公立綜合醫院和不低于2家基層衛生機構能力建設。結合縣醫院臨床?？平ㄔO基礎，通過重點專科建設、縣域醫共體、專科聯盟、遠程醫療協助網、設備采購、技術引進等，進一步完善縣域內醫療衛生服務體系，提高縣域內就診率?？h域內30%以上的基層醫療衛生機構（社區衛生服務中心和鄉鎮衛生院）達到服務能力基本標準。

突發公共衛生服務項目86,165.00元，主要用于發現發熱呼吸道感染病例及新冠肺炎疑似病例、確診病例、無癥狀感染者的報告、標本采集、實驗室檢測。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣婦幼保健院2024年度一般公共預算財政撥款支出7,233,815.20元,占本年支出合計的40.40%。與上年相比減少1,511,154.54元，下降17.28%,完成年初預算的93.40%。主要原因是財政事業人員人員經費增加，原因為增資。項目收入減少主要是基本公共衛生項目、突發公共衛生項目、重大公共衛生服務項目經費減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%,年初無此項預算。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%,年初無此項預算。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%,年初無此項預算。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%,年初無此項預算。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%，年初無此項預算。

6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%，年初無此項預算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%，年初無此項預算。

8.社會保障和就業（類）支出691,146.53元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.55%。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出其中：款級科目2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出691,146.53元。

9.衛生健康（類）支出6,542,668.67元，占一般公共預算財政撥款總支出的90.45%。主要用于人員經費支出、辦公費、專用材料費、水電費、辦公設備購置等機構運轉支出。其中：(1).款級科目21004公共衛生支出5,796,239.11元。分別為項級科目2100408基本公共衛生服務支出1,161,119.67元，項級科目2100409重大公共衛生服務支出42,695.52元，項級科目2100410 突發公共衛生事件應急處置 86,165.00元，項級科目2100499其他公共衛生支出290,742.91元，項級科目2100403 人員經費支出、辦公費4,215,516.01元。(2).款級科目21011行政事業單位醫療支出583,527.56元。分別為項級科目21001102事業單位醫療支出421,202.77元，項級科目21001103公務員醫療補助支出139,780.30元，項級科目2101199其他行政事業單位醫療支出22,544.49元。(3).款級科目21099其他衛生健康支出162,902.00元（醫療衛生機構能力建設資金用于專用設備購置及鄉鎮衛生院、社區衛生服務中心衛生技術人員和村衛生室鄉村醫生的全員培訓；持續提高基層醫療衛生機構防病治病及健康管理能力。）。

10.節能環保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%，年初無此項預算。

11.城鄉社區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%，年初無此項預算。

12.農林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%，年初無此項預算。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%，年初無此項預算。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%，年初無此項預算。

15.商業服務業等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%，年初無此項預算。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%，年初無此項預算。

17.援助其他地區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%，年初無此項預算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%，年初無此項預算。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%，年初無此項預算。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%，年初無此項預算。

21.國有資本經營預算（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%，年初無此項預算。

22.災害防治及應急管理（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%，年初無此項預算。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%，年初無此項預算。

24.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%，年初無此項預算。

25.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%，年初無此項預算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%，年初無此項預算。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為40,000.00元，決算為39,070.99元，完成年初預算的97.77%，支出決算較上年減少929.01元，下降2.32%

因公出國（境）費支出年初預算為0元，決算為0元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0%；公務用車購置費支出年初預算為0元，決算為0元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0%；公務用車運行維護費支出年初預算為40,000.00元，決算為39,070.99元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的100%，完成年初預算的97.77%；公務接待費支出年初預算為0元，決算為0元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0%。

因公出國（境）費支出決算較上年增加0元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年增加0元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年減少929.01元，下降2.32%；公務接待費支出決算較上年增加0元，上年無此項支出；具體是國內接待費支出決算0元（其中：外事接待費支出決算0元），較上年增加0元，上年無此項支出；國（境）外接待費支出決算0元，較上年增加0元，上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為40,000.00元，支出決算為39,070.99元，完成年初預算的97.77%，支出決算較上年減少929.01元，下降2.32%。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0元，決算為0元；公務用車購置費支出年初預算為0元，決算為0元；公務用車運行維護費支出年初預算為40,000.00元，決算為39,070.99元，完成年初預算的97.77%；公務接待費支出年初預算為0元，決算為0元。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是公務用車運行維護費支出減少。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算增加0元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算增加0元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算減少929.01元，下降2.32%；公務接待費支出決算增加0元，上年無此項支出；具體是國內接待費支出決算0元（其中：外事接待費支出決算0元），較上年增加0元，上年無此項支出；國（境）外接待費支出決算0元較上年增加0元，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是公務用車運行維護費支出減少。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1. 安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于醫療衛生服務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

我單位屬于財政全額撥款事業單位，無機關運行經費，與上年一致。

二、國有資產占用情況

截至2024年末，龍陵縣婦幼保健院資產總額19,490,204.03元，其中，流動資產12,472,304.89元，固定資產4,888,223.27元（凈值），對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產1,126,177.30元（凈值），其他資產1,003,498.57元（凈值）(具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加3,142,304.28元，其中固定資產增加2,903,999.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，單位政府采購支出總額381,405.45元，其中：政府采購貨物支出284,250.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出97,155.45元。授予中小企業合同金額0元，其中：授予小微企業合同金額0元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300436100201111