監(jiān)督索引號53052300436100701000

龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年度部門決算公開報告

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院創(chuàng)建于1956年，位于龍陵縣東北部鎮(zhèn)安鎮(zhèn)鎮(zhèn)安街中段，距龍陵縣城23公里。經(jīng)過幾十年的建設(shè)和發(fā)展，已成為一所集醫(yī)療、預(yù)防、婦幼保健為一體的綜合性鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院，承擔(dān)著轄區(qū)19個村民委員會的基本公共衛(wèi)生服務(wù)及村級衛(wèi)生機構(gòu)管理工作和鎮(zhèn)安鎮(zhèn)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)的基本醫(yī)療服務(wù)，輻射人口約10萬人。主要職責(zé)有：為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)，衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)，初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實施。能提供助產(chǎn)、各種計劃生育手術(shù)及內(nèi)、外、婦、兒科常見病、多發(fā)病的診療服務(wù)及中醫(yī)藥服務(wù)。貫徹落實國家藥物政策和實行國家基本藥物制度藥品零差率銷售，是政府舉辦為鎮(zhèn)安鎮(zhèn)和周圍各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各族人民群眾提供基本醫(yī)療服務(wù)和衛(wèi)生預(yù)防保健的非營利性的醫(yī)療衛(wèi)生單位和醫(yī)保定點醫(yī)療機構(gòu)。

二、單位基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置16個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：院辦、內(nèi)兒科、外婦科、中醫(yī)科、全科醫(yī)療科、門急診、影像科、檢驗科、口腔科、防保科、藥劑科、醫(yī)務(wù)科、院感科、康復(fù)科、財務(wù)科、總務(wù)后勤科。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

我單位作為龍陵縣衛(wèi)生健康局的二級預(yù)算單位納入2024年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

我單位2024年末編制內(nèi)實有人員58人。包括財政撥款開支經(jīng)費的：公務(wù)員0人，參照公務(wù)員法管理人員0人，事業(yè)管理人員和專業(yè)技術(shù)人員58人，機關(guān)和事業(yè)工人0人；經(jīng)費自理人員0人。

我單位2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經(jīng)費的人員0人；經(jīng)費自理人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員15人（離休0人，退休15人）。年末遺屬2人。

車輛編制2輛，在編實有車輛1輛，超編0輛。

三、重點工作概述

衛(wèi)生院主要履行轄區(qū)內(nèi)公共衛(wèi)生管理和基本醫(yī)療服務(wù)職能，負責(zé)對村衛(wèi)生室的業(yè)務(wù)管理和技術(shù)指導(dǎo)并推進一體化管理進程；2024年我院在衛(wèi)生主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，在全院職工的共同努力下，認真貫徹各種法規(guī)制度及衛(wèi)生工作方針政策，積極落實農(nóng)村衛(wèi)生改革與發(fā)展的各項政策措施，繼續(xù)推進城鎮(zhèn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，強化內(nèi)部管理，改善服務(wù)態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量，并堅持把改善醫(yī)療服務(wù)條件、堅持以病人為中心，努力提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量作為衛(wèi)生工作的重點；重點抓好基本公共衛(wèi)生服務(wù)、醫(yī)療質(zhì)量醫(yī)療安全、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、無償獻血、人才培養(yǎng)、中醫(yī)藥工作、黨風(fēng)廉政建設(shè)和行風(fēng)建設(shè)、基層黨建工作、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、“鄉(xiāng)村一體化”管理等重點工作，重視基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，保證國有資產(chǎn)的保值和增值，在促進衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展，鞏固鄉(xiāng)村一體化管理、推動城鄉(xiāng)居民醫(yī)療工作管理等方面取得了良好的社會效益和一定的經(jīng)濟效益。2024年全年共接納各類病人124,772人次，其中：門診119,260人次，住院5,512人次，為當?shù)厝嗣袢罕娊獬撕芏嗉部啵〉昧艘欢ǖ纳鐣б婧徒?jīng)濟效益。

第二部分 2024年度部門決算表

（詳見附件）

(一）龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

(二）龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

（三）龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年度無“三公”經(jīng)費收入，也沒有使用“三公”經(jīng)費收入安排的支出，故《“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表》為空表。

（四）龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年度無“三公”經(jīng)費收入，也沒有使用“三公”經(jīng)費收入安排的支出，故《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況表》為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年度收入合計26，453，721.28元。其中：財政撥款收入12，048，321.64元，占總收入的45.54%；無上級補助收入；事業(yè)收入14，405，399.64元（含教育收費0.00元），占總收入的54.46%；無經(jīng)營收入；無附屬單位上繳收入；無其他收入。與上年相比，收入合計減少355，755.88元，下降1.33%。其中：財政撥款收入減少886,773.94元，下降6.86%；事業(yè)收入增加531，018.06元，增長3.83%。主要原因是：一是人員基本工資的調(diào)整、社會保障和就業(yè)支出的增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費收入增加。二是項目支出主要是公共衛(wèi)生項目財政撥款減少及其他醫(yī)療衛(wèi)生支出減少。三是各醫(yī)療衛(wèi)生單位醫(yī)療服務(wù)水平增加，醫(yī)療服務(wù)人次增加，事業(yè)收入有所增加。

二、支出決算情況說明

龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年度支出合計25，680，983.79元。其中：基本支出22，099，098.85元，占總支出的86.05％；項目支出3，581，884.94元，占總支出的13.95％；無上繳上級支出；無經(jīng)營支出；無對附屬單位補助支出。

與上年相比，支出合計減少77，409.34元，下降0.30%。其中：基本支出增加396，663.33元，增長1.83%；項目支出減少474，072.67元，下降11.69%。主要原因是主要原因是工資福利支出增加，郵電費，勞務(wù)費減少，資本性支出減少，藥品、衛(wèi)生材料成本增加等。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出22，099，098.85元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出13，043，596.33元，占基本支出的59.02％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費9，055，502.52元，占基本支出的10.98％。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出3，581，884.94元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。

1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出593，042.00元，主要用于2024年辦公設(shè)備、專用設(shè)備及信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

2.其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出776，277.64元，主要用于持續(xù)推動所有政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)實施國家基本藥物制度補助及對實施國家基本藥物制度的村衛(wèi)生室給予補助，已脫貧人口重點人群和農(nóng)村低收入人群家庭醫(yī)生簽約服務(wù)省級補助，醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動計劃資金。

3.基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出2，035，294.30元，主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平免費向城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，促進基本公共衛(wèi)生服務(wù)逐步均等化。

4.重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出92，882.00元，主要用于擴大國家免疫規(guī)劃、艾滋病防治、結(jié)核病防治、包蟲病防治、精神衛(wèi)生與慢性非傳染性疾病防治、新冠肺炎等重點傳染病監(jiān)測等

重大公共衛(wèi)生服務(wù)有關(guān)工作。

5.其他公共衛(wèi)生支出4，910.00元，主要用于衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展省對下專項工作。

6.其他衛(wèi)生健康支出79，479.00元，主要用于醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（醫(yī)療服務(wù)機構(gòu)能力建設(shè)），健康證辦理補助。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出12，048，321.64元,占本年支出合計的46.92%。與上年相比減少886，773.94元，下降6.86%,完成年初預(yù)算的104.13%。主要原因是一是人員基本工資的調(diào)整、社會保障和就業(yè)支出的增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費收入增加。二是項目支出主要是其他醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出、公共衛(wèi)生服務(wù)、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理、其他醫(yī)療衛(wèi)生支出財政撥款減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出1，047，214.03元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.69%，完成年初預(yù)算的106.98%。主要用于事業(yè)單位離退休支出9，600.00元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出971，455.84元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出39，650.19元，就業(yè)見習(xí)補貼,4，500.00元，死亡撫恤22，008.00元；造成預(yù)決算差異的主要原因是政策性調(diào)資、社保基數(shù)調(diào)整及人員變動等。

9.衛(wèi)生健康（類）支出11，001，107.61元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的91.31%，完成年初預(yù)算的105.28%。鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院6，839，618.4元，其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出1，027，557.64元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)2，035，294.30元，重大公共衛(wèi)生服務(wù)92，882.00元，其他公共衛(wèi)生支出4，910.00元，事業(yè)單位醫(yī)療551，293.05元，公務(wù)員醫(yī)療補助336，611.8元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出33，461.42元，其他衛(wèi)生健康支出79，479.00元，造成預(yù)決算差異的主要原因是一是人員基本工資的調(diào)整、社會保障和就業(yè)支出的增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費收入增加。二是項目支出主要是其他醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出、公共衛(wèi)生服務(wù)、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理、其他醫(yī)療衛(wèi)生支出財政撥款減少。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，上年無此項支出。

因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%。

因公出國（境）費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務(wù)用車購置費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務(wù)用車運行維護費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務(wù)接待費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年增加0.00元，上年無此項支出；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，上年無此項支出。

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元0；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元。

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務(wù)接待費支出決算增加0.00元，上年無此項支出，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），上年無此項支出；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑

情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，較上年無增減變動。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2024年末，龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額34，028，548.91元，其中，流動資產(chǎn)23,788,428.36元，固定資產(chǎn)9,276,259.76元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)963,860.79元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1，423，367.37元，其中固定資產(chǎn)減少1，078，354.31元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值163，849.00元；報廢報損資產(chǎn)1項，賬面原值208612.94元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入7，500.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，單位政府采購支出總額118，246.73元，其中：政府采購貨物支出,81，830.00元；政府采購工程支出,0.00元；政府采購服務(wù)支出,36,416.73元。授予中小企業(yè)合同金額118,246.73元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元。

四、單位績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

監(jiān)督索引號53052300436100701111