監(jiān)督索引號53052300436100301000

龍陵縣人民醫(yī)院2024年度部門決算公開報告

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職責

龍陵縣人民醫(yī)院始建于1945年，是一所集醫(yī)療、預防保健、臨床教學為一體的二級甲等縣級綜合公立醫(yī)院。醫(yī)院占地35畝，建筑面積25792.42平方米，固定資產(chǎn)30665萬元，醫(yī)療設備總額22959萬元。現(xiàn)有編制床位500張，實際開放床位500張。下設42個科室：其中臨床科室19個、醫(yī)技科室8個、職能科室15個。目前建有省內(nèi)外專家工作站17個以及“上海交通大學顱神經(jīng)疾病診治中心云南分中心”、“復旦大學社區(qū)健康研究中心云南龍陵工作站”，“云南省腫瘤臨床醫(yī)學中心龍陵站”、“云南省肺結節(jié)-肺癌一體化診治中心龍陵分中心”，是國家衛(wèi)生健康委能力提升和繼續(xù)教育中心“神經(jīng)外科建設中心”。有省級臨床重點?？平ㄔO項目6個，省級補短板項目2個，市級臨床重點?？平ㄔO項目4個。

二、基本情況

（一）機構設置情況

龍陵縣人民醫(yī)院是一家獨立核算的事業(yè)單位，醫(yī)院下設42個科室：其中臨床科室19個（普外科、骨科神經(jīng)外科、呼吸與危重癥醫(yī)學科、婦產(chǎn)科、眼科耳鼻咽喉科、麻醉科、心血管消化內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科、感染性疾病科、中醫(yī)科、口腔科、兒科、急診科、皮膚科、腎內(nèi)科、疼痛科、重癥醫(yī)學科、泌尿外科、綜合門診），醫(yī)技科室8個（醫(yī)學影像科、功能科、醫(yī)學檢驗科、內(nèi)鏡中心、健康體檢科、病理科、藥劑科、消毒供應室），職能科室15個（院辦公室、黨辦公室、財務科、人事科、醫(yī)務科、醫(yī)?？?、感控科、防保科、科教科、護理部、健康促進辦公室、總務后勤科、設備科、信息科、藥品耗材采供辦公室）。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

我單位作為龍陵縣衛(wèi)生健康局的二級預算單位納入2024年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

我單位2024年末編制內(nèi)實有人員177人。包括財政撥款開支經(jīng)費的：公務員0人，參照公務員法管理人員0人，事業(yè)管理人員和專業(yè)技術人員174人，機關和事業(yè)工人3人；經(jīng)費自理人員0人。

我單位2024年末其他人員447人。包括財政撥款開支經(jīng)費的人員0人；經(jīng)費自理人員447人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員115人（離休0人，退休115人）。年末遺屬5人。

車輛編制11輛，在編實有車輛11輛，超編0輛。

三、重點工作概述

1.堅持黨建領航。切實增強做好基層黨建工作的政治自覺，主動抓好謀劃推動，確保黨建各項任務落地見效。認真貫徹落實黨委領導下的院長負責制，組織召開黨委會23次，院長辦公會17次，理論學習中心組集中學習8次，指基層黨建工作導10次。不斷調(diào)整優(yōu)化基層黨組織設置，把支部建在科室上，新成立兒科，麻醉科2個黨支部，完成了8個黨組織換屆選舉工作。扎實開展黨支部“擴先提中治軟”行動，全面增強基層黨組織的政治功能和組織功能，完成5個“中間”黨支部優(yōu)化提升。各黨支部聚焦“強堡壘、護健康、當先鋒”基層黨建工作目標，將支部黨建工作與所轄科室業(yè)務工作有機結合，不斷豐富黨支部黨建品牌建設內(nèi)涵，提高服務醫(yī)院中心工作能力。扎實推進黨紀學習教育走深走實，全面推進意識形態(tài)工作，健全“三培養(yǎng)”機制，2024年發(fā)展黨員2名。

2.加強黨風廉政建設。認真落實黨委主體責任、紀委監(jiān)督責任、黨委書記第一責任人責任和班子成員“一崗雙責”的管黨治黨責任。抓實思想教育，嚴格落實“第一議題”，全面落實意識形態(tài)工作責任制。嚴格執(zhí)行黨政主要領導五不直接分管制度、“三重一大”集體決策制度、主要領導末位表態(tài)制度、重大事項請示報告制度、個人有關事項報告制度等制度，確保權力行使有章可循、有規(guī)可依，真正把權力關進制度籠子。院紀委以“快、準、嚴”的鮮明態(tài)度和決心，持續(xù)開展紀律作風專項督查工作，推動專項整治向縱深發(fā)展。針對賭博、酒駕問題開展全院集體約談一次并簽訂承諾書619份。嚴格落實中央八項規(guī)定精神，持續(xù)糾正“四風”，抓實節(jié)假日期間紀律作風建設工作，進一步強化“清廉醫(yī)院”建設。修訂廉政建設核心制度36項，開展廉政談話6次，開展行風考核4次。組織黨員參觀云南省反腐倡廉警示教育基地“云上數(shù)字展廳”，到警示教育基地實地參觀；用好保山市衛(wèi)生健康系統(tǒng)違紀違法違規(guī)典型案例、縣人民法院干警培訓期間違規(guī)飲酒案例等反面典型案例，深刻檢視剖析，注重用身邊事教育身邊人。組織開展警示教育8次，受教育人數(shù)達150余人次。

3.加強醫(yī)療質(zhì)量管理，提升醫(yī)療服務新水平。制定出臺《龍陵縣人民醫(yī)院2024年醫(yī)療質(zhì)量與安全管理持續(xù)改進實施方案》《龍陵縣人民醫(yī)院2024年病歷病案質(zhì)量管理實施方案（修訂）》，通過常規(guī)月督導及單項督查相結合的方式不斷改進質(zhì)控管理，不斷完善院科兩級管理體系。開展臨床路徑病種30種，全年病例總數(shù)2501例，入徑率92.96%，完成率90.45%；安全不良事件上報538例；單病種實現(xiàn)系統(tǒng)化，運行上報50個病種；推行“以患者為中心、以疾病為鏈條”的多學科診療模式，全年組織院內(nèi)疑難危重病例多學科會診207例，遠程會診489例，邀請院外會診87例；嚴格開展新技術和新項目準入管理，全年申報36項，通過率100%；開展了患者溝通與糾紛預防等多個專題的培訓，提高了職工對醫(yī)療安全的認識，全年發(fā)生醫(yī)療糾紛8起，院級協(xié)商解決賠付8起，共賠付52.52萬元；全年日間手術完成200余例，完成日間化療77人次。

4.加強護理安全管理，提高護理質(zhì)量新高度。制定《龍陵縣人民醫(yī)院進一步改善護理服務行動計劃（2023-2025年）》，成立醫(yī)院護理質(zhì)量與安全管理委員會，健全護理部三級質(zhì)量控制體系，開展以“強基礎、提質(zhì)量、促發(fā)展”為主題的改善護理服務行動-?？破焚|(zhì)提升，創(chuàng)新人文關懷方式，讓患者感受到家的溫暖與關懷的力量，構建和諧的護患關系，打造“更有溫度的護理服務”。進一步完善門診“一站式”服務中心，依托智慧醫(yī)院建設，率先開通醫(yī)保結算“刷臉支付”，實現(xiàn)醫(yī)保支付從“刷卡”“刷碼”到“刷臉”的跨越。同時開通“移動支付”“診間支付”，實現(xiàn)“邊診療、邊結算”，有效破解看病就醫(yī)檢查繳費“樓上樓下”跑等問題；建設“一體化護理”、慢病管理系統(tǒng)、隨訪系統(tǒng)等加大護理信息化運用推廣；建立科學合理的護理績效考核制度，減輕護士工作負荷，實現(xiàn)“把時間還給護士，把護士還給病人”的目標，使患者的滿意度和就醫(yī)體驗得到明顯提升；探索建立“互聯(lián)網(wǎng)+護理服務”，以“線上預約、線下服務”的模式，讓專業(yè)護理走出醫(yī)院、延伸到家，有效解決居家患者的護理難題，打通群眾看病就醫(yī)的堵點、淤點、難點問題，目前可提供尿管護理、壓瘡護理、傷口護理、造瘺護理等22項上門護理服務。

5.加強院感督導檢查，強化監(jiān)督管理新成效。全年醫(yī)院感染發(fā)病率0.27%，醫(yī)院感染現(xiàn)患率1.19%，工作人員手衛(wèi)生依從率90.6%，Ⅰ類切口手術部位感染率0.14%，Ⅰ類切口手術抗菌藥物預防用率15.64%，發(fā)生職業(yè)暴露15例，2例皮膚黏膜污染，13例為針刺傷。切實做好醫(yī)療廢物管理工作，完善醫(yī)療垃圾管理制度。采用院科兩級培訓及省市級短期培訓學習，提高醫(yī)務人員控制醫(yī)院感染的防控意識、能力，年內(nèi)開展了全員培訓、崗前培訓、實習生培訓、工勤人員，醫(yī)院感染相關醫(yī)院感染知識培訓，培訓人次達到1500余人次。

6.加強學科建設，構筑發(fā)展新高地。新增設麻醉門診，疼痛科與中醫(yī)科合并重組。復旦大學附屬上海市第五人民醫(yī)院派駐2批醫(yī)療隊10人支援我院，共診治門急診病例1636人次、住院患者725人次，義診患者132人次、組織及參與疑難及危重病討論109次，開展各類學術講座57次，手術治療190例，開展新技術、新項目6項。云南省口腔醫(yī)院派出1名醫(yī)生，擔任口腔科執(zhí)行主任，2名護士擔任科室護士長，開展新技術10余項，健康科普6期，均推送到學習強國，工作突破我院薄弱環(huán)節(jié)，解決醫(yī)療急需，并且人才培養(yǎng)成效明顯。2024年共建立“復旦大學附屬上海市第五人民醫(yī)院張麗文專家工作站”等6個基層專家工作站?！靶赝粗行摹薄皠?chuàng)傷中心”提交省級復審并通過驗收。成立龍陵縣質(zhì)控站17個，順利完成全縣培訓及質(zhì)控工作。

7.推進科教協(xié)同，激發(fā)活力新引擎。一是教學培訓工作成效顯著。全年派出66人到上級醫(yī)院進修學習，短期培訓186次，完成繼教項目2個，舉辦2期基層醫(yī)療衛(wèi)生人員技能培訓班；接收實習生71人、見習生38人，完善了教學管理相關制度，重新遴選了教學秘書，明確了教學秘書帶教組長及實習組長的職責，更新了實習大綱，推出了多元化的考核方式。二是教學基地建設穩(wěn)步推進。認真按照簽訂實習協(xié)議單位的要求，做好各院校各專業(yè)的實習帶教及各項教學管理工作，接受了新興職業(yè)學院教學醫(yī)院預評審。三是科研工作獲得新的突破。醫(yī)院自主開展院內(nèi)科研項目11項，通過省內(nèi)外專家評定，給予通過7項；依托昆明醫(yī)科大學，參加申報2025年省教育廳科學研究基金項目4項；與復旦大學附屬上海市第五人民醫(yī)院簽訂了科研幫扶合作協(xié)議。

8.優(yōu)化人才隊伍，注入發(fā)展新力量。2024年新入職工31人（其中校園招聘編制內(nèi)1人，合同制27人，鄉(xiāng)鎮(zhèn)選調(diào)3人），辦理退休12人。修訂和完善專業(yè)技術職務評聘實施辦法，充分發(fā)揮職稱評聘在人才評價中指揮棒的作用。新修訂的人力資源管理辦法，對薪酬體系重新進行調(diào)整，效果逐漸顯現(xiàn)，職稱聘任的提升效果明顯。高級職稱聘任7人，中級職稱聘任5人。衛(wèi)生資格考試報名117人，通過62人，通過率53%；參加執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試28人，通過11人。組織召開全院青年醫(yī)師座談會，采用多種形式發(fā)掘醫(yī)院的人才，讓優(yōu)秀人才脫穎而出。2024年度共調(diào)整任免二級班子崗位18人。

9.持續(xù)深化醫(yī)改，提升縣域新能力。今年，縣醫(yī)共體將解決群眾就醫(yī)“急難愁盼”問題作為工作的出發(fā)點和落腳點，以改善群眾看病就醫(yī)感受為核心目標，把縣域醫(yī)共體建設當作關鍵突破口，持續(xù)發(fā)力鞏固并完善縣域醫(yī)療衛(wèi)生服務體系。持續(xù)派出6批共31人醫(yī)療專家對口支援龍陵縣人民醫(yī)院勐糯院區(qū)；2024年3月，組織對10家鄉(xiāng)鎮(zhèn)分院醫(yī)務人員4批共75人參加醫(yī)務人員“大輪訓”，推動鄉(xiāng)鎮(zhèn)分院人才培養(yǎng)與?？平ㄔO工作。建立龍陵縣“心電一張網(wǎng)”，實現(xiàn)了全縣行政村衛(wèi)生室網(wǎng)絡心電圖全覆蓋，并以此為紐帶，構建“縣域胸痛中心+鄉(xiāng)鎮(zhèn)胸痛單元+村胸痛救治點”救治體系，打通胸痛患者救治“最后一公里”，打造高效胸痛救治網(wǎng)絡。醫(yī)院臨床服務“五大中心”全部通過驗收，成為全省“五大中心”全部通過評審驗收的六家縣級綜合醫(yī)院之一，也是保山市唯一一家全部通過評審驗收的縣級綜合醫(yī)院；5月28日，保山市臨床服務“五大中心”建設工作現(xiàn)場推進會在龍陵召開，龍陵縣作建設經(jīng)驗分享；全年共有省內(nèi)30余家公立醫(yī)院到龍陵縣實地考察交流工作，有力推動保山和龍陵公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展理論、實踐因地制宜發(fā)展的龍陵“龍陵路徑”。

10.開展等級評審，筑牢發(fā)展新基石。2024年1月，醫(yī)院啟動新一輪等級醫(yī)院評審工作，全院各科室對標對表，制定和完善各種制度、操作規(guī)程及流程，對照其內(nèi)容逐條落實到實際工作中，積極組織全院職工深入學習等級醫(yī)院評審標準，開展集中培訓，邀請業(yè)內(nèi)資深專家詳細解讀條款，確保每位職工都精準把握要求。11月順利完成了等級醫(yī)院現(xiàn)場評審工作。

11.抓實“一院兩區(qū)”建設，展現(xiàn)面貌新形象。龍陵縣人民醫(yī)院勐糯院區(qū)進一步深入推進院區(qū)發(fā)展建設各項工作，持續(xù)推動醫(yī)療資源下沉，積極調(diào)結構、騰空間，加強制度建設，新優(yōu)化制定制度50余項，優(yōu)化科室設置，新成立急門診部，加強人才建設，外出縣市級醫(yī)院進修學習30人次；在（總院）派駐二至五批醫(yī)療隊員的不斷支援下，共計走訪群眾120余次，義診6次，服務群眾800余人次；4月24日，勐糯院區(qū)實現(xiàn)了整體搬遷，新院區(qū)占地48畝，建筑面積2萬平方米；2024年門診人次突破10.5萬，較同期增長6.7%。出院人次4411人，較同期增加1284人，增長29.11%，完成常規(guī)手術318例，其中三、四級手術33臺，占比10.44%；鎮(zhèn)外患者就診率超30%，縣外患者就診率超10%，開展新技術新項目超20項，病檢突破300例，順利通過云南省“重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設項目”驗收，并積極推進村衛(wèi)生室服務能力達標建設、胸痛中心建設、中醫(yī)閣建設等工作。

12.深化內(nèi)部管理，匯聚發(fā)展新合力。一是認真對公立醫(yī)院績效考核指標逐條進行梳理和學習，掌握每條指標的“來龍去脈”和考核意義，不斷提升醫(yī)院管理內(nèi)涵建設。二是加強宣傳陣地建設，構建集兩個“微信公眾號”和兩個“視頻號”為一體的宣傳微陣距，2024年公眾號發(fā)文總篇次較去年增52篇，8月醫(yī)院宣傳工作在云南省醫(yī)院協(xié)會第二屆衛(wèi)生新聞宣傳專業(yè)委員會成立大會暨第一次學術會議上作交流。三是加強安全生產(chǎn)管理，組織全院消防安全培訓3場，開展地震應急疏散演練4次；優(yōu)化醫(yī)院內(nèi)部交通流線，重新規(guī)劃機動車、非機動車停放區(qū)域；成立應急處置小單元三個；消防宣傳教育和落實消防安全責任制等方面示范引領作用明顯，被保山市消防安全委員會通報表揚；嚴格落實特種設備定期檢驗制度，鍋爐、壓力容器等設備年檢合格率100%。四是改革醫(yī)院績效管理體系，完成全年績效總量核定工作，擬定2024年績效改革方案，并完成全年績效工資核算和成本效益分析工作，績效改革方案運行穩(wěn)定，全年發(fā)放績效3414萬元，增強了職工獲得感。五是公共衛(wèi)生服務，全年上報各類傳染病1408例，肺結核患者管理率、規(guī)則服藥率、隨訪檢查率均達100%，艾滋病防治“三個100%”均達省級標準，食源性疾病、流感樣病例、腹瀉病例完成任務數(shù)。圓滿完成患者滿意度及職工滿意度調(diào)查，滿意度均在90%以上；健康教育與健康促進醫(yī)院建設工作持續(xù)深化，慢性病綜合管理、慢性病管理中心建設、早癌篩查、健康宣教工作不斷鞏固。六是文化塑造和法治建設，重新確立醫(yī)院院訓、愿景及宗旨，強化醫(yī)院愿景使命宣傳，通過開展各類文體活動，樹立榜樣人物，引導職工積極向上。不斷完善法治制度建設及合規(guī)管理，健全投訴管理機制，定期組織開展法律知識培訓教育及線上學習，提供職工法律意識。

13.提升服務質(zhì)效，爭當發(fā)展新標桿。一是進一步優(yōu)化門診就診流程，縮短病人排隊等候時間，提升門診服務質(zhì)量，門診部各診室醫(yī)保移動支付、診間支付功能，收費室人臉識別系統(tǒng)、自助一體機等各種信息系統(tǒng)運行良好，收費系統(tǒng)功能完善進一步減少了患者多頭跑縮短了病人排隊等候時間。新增多媒體呼叫系統(tǒng)3臺，有效解決了不同科室、不同種類號源重復呼叫的難題。二是加強信息化建設。全新上線結構化電子病歷、血透管理系統(tǒng)、病案質(zhì)控管理、處方前置審核、傳染病前置軟件，并將HIS系統(tǒng)與EMR系統(tǒng)達到等級保護三級，完成慢病腫瘤管理系統(tǒng)整合。三是推進后勤服務精細化管理，建立物資庫存信息化管理系統(tǒng)，實時監(jiān)控庫存數(shù)量、出入庫動態(tài)，物資庫存準確率達100%；依據(jù)臨床需求，科學制定采購計劃，確保常用物資充足供應，緊急物資可在1小時內(nèi)調(diào)配到位。四是大力推廣電子醫(yī)保憑證應用工作，組織開展醫(yī)保政策宣傳活動，定期舉辦醫(yī)保知識培訓講座，嚴格執(zhí)行醫(yī)保政策和審核制度，醫(yī)保管理規(guī)范化水平顯著提高。

14.新院遷建項目持續(xù)建設。住院樓外墻磚砌體及抹灰已完成，外墻仿石漆完成95%，內(nèi)墻ALC墻板、抹灰完成70%，屋面防水施工完成，正在進行電纜橋架、吊頂、水電及管道安裝；門診樓主體結構、屋面工程、外墻抹灰施工完成，外墻石漆完成70%；圖紙確認范圍內(nèi)隔墻施工完成80%，正在進行電纜橋架、管道安裝；地下室內(nèi)隔墻安裝完成；擴建地下室主體施工完成，進入內(nèi)部裝修施工階段，外墻防水施工完成，頂板防水施工完成，基坑回填土完成,頂板回填土完成50%；后勤樓四層梁板混凝土澆筑完成；食堂主體施工完成，二次構造外墻施工完成；污水站混凝土澆筑完成，外墻防水施工完成，基坑回填土完成，計劃于2025年12月份完成驗收工作。

第二部分 2024年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣人民醫(yī)院2024年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣人民醫(yī)院2024年度收入合計276314597.22元。其中：財政撥款收入49120680.22元，占總收入的17.78%；無上級補助收入；事業(yè)收入227066264.76元（含教育收費0.00元），占總收入的82.18%；無經(jīng)營收入；無附屬單位上繳收入；其他收入127652.24元，占總收入的0.05%。

與上年相比，收入合計增加71954095.99元，增長35.21%。其中：財政撥款收入增加3154033.46元，增長6.86%；事業(yè)收入增加68734064.16元，增長43.41%；其他收入增加65998.37元，增長107.05%。主要原因是：人員經(jīng)費和社會保險費撥款減少導致基本撥款比去年減少2345193.69元，項目撥款未及時申請撥付導致項目撥款比去年減少796772.85元；本年遷建項目持續(xù)建設，使用抗疫特別國債實撥工程款22946000.00元，導致政府性基金收入增加6296000.00元；上年下半年醫(yī)?；鹨蛸~戶原因未能撥付到賬，本年到賬，導致事業(yè)預算收入增加；本年實習人數(shù)較多，培訓收入增加，同時辭職違約收入收入增加導致其他收入增長。

二、支出決算情況說明

龍陵縣人民醫(yī)院2024年度支出合計275744042.97元。其中：基本支出241663748.01元，占總支出的87.64％；項目支出34080294.96元，占總支出的12.36％；無上繳上級支出；無經(jīng)營支出；無對附屬單位補助支出。

與上年相比，支出合計增加67818095.58元，增長32.62%。其中：基本支出增加64691382.69元，增長36.55%；項目支出增加3126712.89元，增長10.10%。主要原因是：本年工資、績效調(diào)整等導致人員經(jīng)費增加，去年醫(yī)保資金本年到賬，支付部分材料、設備等費用較多；抗疫國債支付遷建項目工程款較多。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障龍陵縣人民醫(yī)院機構正常運轉的日常支出241663748.01元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出94250607.20元，占基本支出的39.00％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費147413140.81元，占基本支出的61.00％。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障龍陵縣人民醫(yī)院為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出34080294.96元。其中：1.基本建設類項目支出0.00元。

2.專業(yè)技術人才專項培養(yǎng)獎勵和管理專項項目經(jīng)費8355.00元，主要用于楊宏英專家工作站支出。

3.遷建項目工程款及管理費項目經(jīng)費1302101.30元，主要用于新院遷建項目工程款和建設管理費。

4.融資租賃借款租賃項目經(jīng)費1000000.00元，主要用于醫(yī)院融資租賃借款費。

5.救治能力提升工程項目建設項目經(jīng)費1414000.00元，主要用于新院遷建項目工程款和設備款。

6.醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動計劃項目經(jīng)費15500.00元，主要用于上海援滇醫(yī)療人員保障經(jīng)費。

7.衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展省對下專項轉移支付項目經(jīng)費2100.00元，主要用于疫情防控臨時性工作補助。

8.醫(yī)療服務與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）中央補助項目經(jīng)費271000.00元，主要用于購置醫(yī)療設備支出。

9.基本公共衛(wèi)生服務項目經(jīng)費62075.50元，主要用于基本公共服務健康宣傳等支出。

10.重大公共衛(wèi)生服務項目經(jīng)費3919723.68元，主要用于雙提升工程負壓ICU、核酸實驗室改造工程款，重大傳染病耗材款等。

11.醫(yī)療服務與保障能力提升（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)培訓）中央財政補助項目經(jīng)費45900.00元，主要用于基層衛(wèi)生人才能力提升培訓支出。

12.抗疫特別國債醫(yī)療衛(wèi)生項目經(jīng)費22946000.00元，主要用于新院遷建項目工程款。

13.龍陵縣人民醫(yī)院單位自有資金項目經(jīng)費3093539.48元，主要用于固定資產(chǎn)房屋建筑物構建。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣人民醫(yī)院2024年度一般公共預算財政撥款支出26174680.22元,占本年支出合計的9.49%。與上年相比減少3141966.54元，下降10.72%,完成年初預算的119.50%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出3054450.54元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.67%,完成年初預算的174.42%。主要用于主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2086759.14元，機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出698307.4元，其他人力資源和社會保障管理事務支出支出8355.00元，死亡撫恤261029.00元；造成預決算差異的主要原因是機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出預、決算差異465657.25元，比預算增長28.72%，因為社?；鶖?shù)調(diào)整導致社會保險繳費增加；機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出預、決算差異698307.4元，為年初預算無職業(yè)年金；死亡撫恤預、決算差異230921元，比預算增長766.98%，因為本年職工死亡而年初無法預見死亡職工數(shù)；其他人力資源和社會保障管理事務支出預、決算差異-91645元，比預算降低91.65%，因為楊宏英專家工作站按工作進度支付，本年未大量發(fā)生業(yè)務。

9.衛(wèi)生健康（類）支出22323143.18元，占一般公共預算財政撥款總支出的85.29%,完成年初預算的110.77%。主要用于綜合醫(yī)院15999106.10元，其他公立醫(yī)院支出271000.00元，基本公共衛(wèi)生服務62075.50元，重大公共衛(wèi)生服務3919723.68元，行政單位醫(yī)療6000.00元，事業(yè)單位醫(yī)療983345.89元，公務員醫(yī)療補助942352.95元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出93639.06元，其他衛(wèi)生健康支出45900.00元；造成預決算差異的主要原因是綜合醫(yī)院預算與決算支出差異18366012.73元，比預算增長8.19%，一是因為社保基數(shù)調(diào)整、績效增加等導致人員經(jīng)費增加，二是醫(yī)院購買藥品、衛(wèi)生材料等運營支出未納入年初預算管理，三是項目支出未納入年初預算管理；其他公立醫(yī)院支出預、決算無差異；其他公立醫(yī)院支出預決算無差異；基本公共衛(wèi)生服務預、決算差異43281.78元，為項目支出，未納入年初預算管理；重大公共衛(wèi)生服務預、決算差異-447104.72元，原因是部分重大公衛(wèi)材料未支付結算；行政單位醫(yī)療預、決算差異-4800元，為護理費支付人員死亡，護理費減少；事業(yè)單位醫(yī)療預、決算差異235608.14元，比預算增長31.51%，為社保基數(shù)調(diào)整導致社會保險繳費增加；公務員醫(yī)療補助預、決算差異598565.48元，比預算增長174.11%，為社保基數(shù)調(diào)整導致社會保險繳費增加；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出預、決算差異49211.55元，比預算增長110.77%，為社?；鶖?shù)調(diào)整導致社會保險繳費增加；其他衛(wèi)生健康支出預、決算差異-136982元，比預算降低74.9%，為衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)經(jīng)費未及時結算。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

19.住房保障（類）支出797086.50元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.05%,年初無此項預算。主要用于住房公積金797086.50元；造成預決算差異的主要原因是住房公積金預、決算差異797086.5元，為年初預算無住房公積金。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為20000.00元，決算為20000.00元，完成年初預算的100.00%；支出決算較上年無增減變動。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為20000.00元，決算為20000.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%。

因公出國（境）費支出決算上年無此項支出；公務用車購置費支出決算上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年無增減變化；公務接待費支出決算上年無此項支出；具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），上年無此項支出；國（境）外接待費支出決算上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為20000.00元，支出決算為20000.00元，完成年初預算的100.00%，支出決算較上年無增減變動。

一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為20000.00元，決算為20000.00元，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元。

一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出中：因公出國（境）費支出決算上年無此項支出；公務用車購置費支出決算上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年無增減變動；公務接待費支出決算上年無此項支出，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），上年無此項支出；國（境）外接待費支出決算上年無此項支出。

一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于參加上級會議培訓、到鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院督導檢查等各項工作落實情況所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

龍陵縣人民醫(yī)院為事業(yè)單位，未安排機關運行經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2024年末，龍陵縣人民醫(yī)院資產(chǎn)總額525248178.79元，其中，流動資產(chǎn)175805694.76元，固定資產(chǎn)107971186.61元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程224256021.97元，無形資產(chǎn)17215275.45元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加24615950.79元，其中固定資產(chǎn)增加12586284.15元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋341.85平方米，賬面原值1489226.17元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入53359.96元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，單位政府采購支出總額30869378.23元，其中：政府采購貨物支出2898271.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出27971107.23元。授予中小企業(yè)合同金額18366599.13元，其中：授予小微企業(yè)合同金額8993829.13元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監(jiān)督索引號53052300436100301111