監(jiān)督索引號(hào)53052300436101000

龍陵縣衛(wèi)生健康局2024年度部門決算公開報(bào)告

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

二、基本情況

三、重點(diǎn)工作概述

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

龍陵縣衛(wèi)生健康局是全縣衛(wèi)生系統(tǒng)行政主管部門，主要職責(zé)有：貫徹執(zhí)行黨和國家的衛(wèi)生工作方針、政策及相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合實(shí)際，制訂衛(wèi)生工作的相關(guān)政策和管理辦法；推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革；依法行政，實(shí)施衛(wèi)生監(jiān)督；制訂實(shí)施全縣疾病預(yù)防控制規(guī)劃，加強(qiáng)突發(fā)衛(wèi)生事件應(yīng)急隊(duì)伍建設(shè)；研究制訂全縣婦幼衛(wèi)生工作規(guī)劃；負(fù)責(zé)組織實(shí)施基本藥物制度；建立和完善醫(yī)療機(jī)構(gòu)補(bǔ)償機(jī)制；擬定全縣農(nóng)村衛(wèi)生工作規(guī)劃和政策措施；組織制訂全縣衛(wèi)生人才發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)衛(wèi)生人才整體性資源開發(fā)；研究制訂全縣中醫(yī)藥、中西醫(yī)結(jié)合及民族民間醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃；貫徹國家愛國衛(wèi)生工作規(guī)劃，組織實(shí)施全縣愛國衛(wèi)生工作；負(fù)責(zé)全縣防治艾滋病的日常工作；認(rèn)真落實(shí)國家基本公共衛(wèi)生各項(xiàng)方針政策。

二、基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

龍陵縣衛(wèi)生健康局共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨工委辦公室、辦公室、組織人事與科技教育股、規(guī)劃信息與健康產(chǎn)業(yè)股、醫(yī)政與醫(yī)療應(yīng)急股、防治艾滋病及疾病預(yù)防控制股、基層衛(wèi)生健康與藥政股、中醫(yī)藥管理與法規(guī)監(jiān)督股、婦幼人口與愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)股。所屬單位16個(gè)，分別是：

1.龍陵縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）

2.龍陵縣衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所

3.龍陵縣人民醫(yī)院

4.龍陵縣中醫(yī)醫(yī)院

5.龍陵縣疾病預(yù)防控制中心

6.龍陵縣婦幼保健院

7.龍陵縣龍山鎮(zhèn)河頭衛(wèi)生院

8.龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院

9.龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院

10.龍陵縣龍新鄉(xiāng)衛(wèi)生院

11.龍陵縣象達(dá)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院

12.龍陵縣平達(dá)中心鄉(xiāng)衛(wèi)生院

13.龍陵縣臘勐鎮(zhèn)衛(wèi)生院

14.龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院

15.龍陵縣碧寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院

16.龍陵縣木城鄉(xiāng)衛(wèi)生院。

（二）決算單位構(gòu)成情況

納入龍陵縣衛(wèi)生健康局2024年度部門決算編報(bào)的單位共16個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位14個(gè)。分別是：

1.行政單位：龍陵縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）

2.參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位：龍陵縣衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所

3.其他事業(yè)單位：龍陵縣人民醫(yī)院、龍陵縣中醫(yī)醫(yī)院、龍陵縣疾病預(yù)防控制中心、龍陵縣婦幼保健院、龍陵縣龍山鎮(zhèn)河頭衛(wèi)生院、龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院、龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、龍陵縣龍新鄉(xiāng)衛(wèi)生院、龍陵縣象達(dá)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、龍陵縣平達(dá)中心鄉(xiāng)衛(wèi)生院、龍陵縣臘勐鎮(zhèn)衛(wèi)生院、龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、龍陵縣碧寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院、龍陵縣木城鄉(xiāng)衛(wèi)生院。

納入龍陵縣衛(wèi)生健康局2024年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

龍陵縣衛(wèi)生健康局2024年末實(shí)有人員編制719人。其中：行政編制21人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制698人（含參公管理事業(yè)編制13人）；在職在編實(shí)有行政人員19人（含行政工勤人員2人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員7人，非參公管理事業(yè)人員661人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員298人（離休0人，退休298人）。

年末其他人員863人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員52人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬18人。

車輛編制50輛，實(shí)有車輛46輛（其中：公務(wù)用車12輛，特種專業(yè)技術(shù)用車34輛）。（龍陵縣婦幼保健院：車輛編制4輛，實(shí)有車輛3輛；鎮(zhèn)安衛(wèi)生院：車輛編制2輛，實(shí)有車輛1輛；龍江鄉(xiāng)衛(wèi)生院：車輛編制2輛，實(shí)有車輛1輛；木城衛(wèi)生院：車輛編制3輛，實(shí)有車輛2輛）

三、重點(diǎn)工作概述

一是要以提高全縣居民健康素養(yǎng)水平為目標(biāo)，開展好健康知識(shí)普及、合理膳食、全民健身、控?zé)煛⑿睦斫】荡龠M(jìn)、健康環(huán)境促進(jìn)6個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)，努力實(shí)現(xiàn)全縣居民健康素養(yǎng)水平達(dá)到全省、全市標(biāo)準(zhǔn)。二是維護(hù)好全生命周期健康。繼續(xù)實(shí)施婦幼健康、中小學(xué)健康促進(jìn)行動(dòng)，確保嬰兒死亡率和孕產(chǎn)婦死亡率控制在現(xiàn)有水平以下；實(shí)施職業(yè)健康保護(hù)行動(dòng)，認(rèn)真落實(shí)職業(yè)健康監(jiān)督管理工作，縣域內(nèi)職業(yè)病發(fā)病率明顯下降；實(shí)施老年健康促進(jìn)行動(dòng)，要逐步探索醫(yī)養(yǎng)結(jié)合的深度發(fā)展，要加快老年人健康服務(wù)體系建設(shè)，進(jìn)一步完善居家和社區(qū)養(yǎng)老政策。三是加強(qiáng)對(duì)高血壓、糖尿病、慢性呼吸系統(tǒng)疾病的規(guī)范管理，實(shí)施傳染病及地方病防控行動(dòng)，持續(xù)鞏固艾滋病防控“三個(gè)90%”和“兩個(gè)消除”成果，加強(qiáng)對(duì)結(jié)核、麻風(fēng)、病毒性肝炎、瘧疾、登革熱等傳染病和地方病的管理。四是鞏固中醫(yī)藥先進(jìn)縣創(chuàng)建成果，開展中醫(yī)藥示范縣創(chuàng)建工作，加大中醫(yī)藥人才培養(yǎng)力度，構(gòu)建完善的中醫(yī)治未病服務(wù)體系，加強(qiáng)中醫(yī)治未病服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

第二部分 2024年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣衛(wèi)生健康局2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣衛(wèi)生健康局2024年度收入合計(jì)580,450,599.79元。其中：財(cái)政撥款收入204,769,450.48元，占總收入的35.28%；無上級(jí)補(bǔ)助收入；事業(yè)收入374,877,877.63元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的64.58%；無經(jīng)營收入；無附屬單位上繳收入；其他收入803,271.68元，占總收入的0.14%。

與上年相比，收入合計(jì)增加118,290,640.41元，增長20.38%。其中：財(cái)政撥款收入增加30,971,904.45元，增長15.13%；事業(yè)收入增加86,902,800.50元，增長23.18%；其他收入增加415,935.46元，增長51.78%，主要原因：一是2024年政策性調(diào)資及人員變動(dòng)等導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加；二是各醫(yī)療衛(wèi)生單位醫(yī)療服務(wù)水平增加，病人外轉(zhuǎn)率下降，醫(yī)療服務(wù)人次增加，事業(yè)收入有所增加；三是政府性基金項(xiàng)目收入中用于支付遷建項(xiàng)目工程款較上年增加；各醫(yī)療衛(wèi)生單位存款利息收入、捐贈(zèng)收入等較上年增長。

二、支出決算情況說明

龍陵縣衛(wèi)生健康局2024年度支出合計(jì)573,074,411.98元。其中：基本支出438,631,879.75元，占總支出的76.54％；項(xiàng)目支出134,442,532.23元，占總支出的23.46％；無上繳上級(jí)支出；無經(jīng)營支出；無對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。

與上年相比，支出合計(jì)增加105,300,700.67元，增長18.37%。其中：基本支出增加74,226,374.87元，增長16.92%；項(xiàng)目支出增加31,074,325.80元，增長23.11%；主要原因是2024年各醫(yī)療衛(wèi)生單位辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金（計(jì)劃生育補(bǔ)助資金）、其他商品和服務(wù)支出（新冠疫情防控相關(guān)支出）、房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他交通工具購置、無形資產(chǎn)購置增加。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障龍陵縣衛(wèi)生健康局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出438,631,879.75元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出204,245,565.36元，占基本支出的46.56％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)234,386,314.39元，占基本支出的53.44％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2024年度用于保障龍陵縣衛(wèi)生健康局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出134,442,532.23元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出48,609,000.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

1．公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助項(xiàng)目支出25,666,576.94元，主要用于一是免費(fèi)向城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)逐步均等化。二是貧困人口農(nóng)村婦女“兩癌”檢查；三是完成適齡兒童的國家免疫規(guī)劃疫苗接種，保證疫苗應(yīng)用效果評(píng)估和疑似預(yù)防接種異常反應(yīng)監(jiān)測達(dá)到國家要求，保證適齡兒童國家免疫規(guī)劃疫苗接種率達(dá)到90%以上，保護(hù)兒童身體健康開展重大慢性病早期篩查干預(yù)項(xiàng)目；四是落實(shí)慢性病及其相關(guān)危險(xiǎn)因素監(jiān)測。五是減少艾滋病新發(fā)感染，降低艾滋病病死率等。

2．公立醫(yī)院補(bǔ)助項(xiàng)目支出11,230,188.54元，主要用于公立醫(yī)院運(yùn)轉(zhuǎn)各類經(jīng)費(fèi)。

3．衛(wèi)生健康管理事務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)128,396.00元，主要用于監(jiān)督機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升，訂單定向醫(yī)學(xué)生免費(fèi)培養(yǎng)，2024年春節(jié)慰問資金。

4．人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)支出8,355.00元，主要用于專業(yè)技術(shù)人才專項(xiàng)培養(yǎng)獎(jiǎng)勵(lì)和管理。

5．基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)補(bǔ)助項(xiàng)目支出16,107,537.18元，主要用于在崗鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助，已脫貧人口重點(diǎn)人群和農(nóng)村低收入人群家庭醫(yī)生簽約服務(wù)省級(jí)補(bǔ)助，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施基本藥物制度補(bǔ)助，醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃資金。

6．計(jì)劃生育家庭補(bǔ)助項(xiàng)目支出6,606,800.00元，主要用于實(shí)施農(nóng)村計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助制度，解決農(nóng)村獨(dú)生子女家庭的養(yǎng)老問題，提高部分計(jì)生家庭的發(fā)展能力，一次性生育補(bǔ)貼及育兒補(bǔ)助。

7．中醫(yī)藥專項(xiàng)項(xiàng)目22,289.30元，主要用于中醫(yī)藥健康管理服務(wù)相關(guān)支出。

8．生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出300,000.00元，主要用于生態(tài)環(huán)境保護(hù)，醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)廢處理相關(guān)支出。

9．其他衛(wèi)生健康支出2,922,389.27元，主要用于七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)，醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)（第一批）專項(xiàng)資金等相關(guān)支出。

10．抗疫特別國債安排的支出71,450,000.00元，主要用于公縣醫(yī)院、中醫(yī)醫(yī)院遷建項(xiàng)目支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵縣衛(wèi)生健康局2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出133,319,450.48元,占本年支出合計(jì)的23.26%。與上年相比減少10，828,095.55元，下降7.51%,完成年初預(yù)算的101.18%。主要原因是一是2024年公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理、其他公共衛(wèi)生支出、中醫(yī)藥等支出減少；二是當(dāng)年上級(jí)補(bǔ)助資金未納入年初預(yù)算。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出11,821,234.36元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.87%，完成年初預(yù)算的106.73%。主要用于其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出8,355.00元，行政單位離退休7,500.00元，事業(yè)單位離退休51,000.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出9,630,590.19元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出1,255,023.17元，就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼187,400.00元，死亡撫恤681,366.00元；造成預(yù)決算差異的主要原因是政策性調(diào)資、社保基數(shù)調(diào)整及人員變動(dòng)等。

9.衛(wèi)生健康（類）支出119,750,009.62元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的89.82%，完成年初預(yù)算的54.42%。主要用于行政運(yùn)行2,666,356.39元，其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出369,917.35元，綜合醫(yī)院15,999,106.10元，中醫(yī)（民族）醫(yī)院6,103,499.27元，其他公立醫(yī)院支出271,000.00元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院32,881,292.49元，其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出7,381,686.90元，疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)6,193,514.02元，衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)970,905.08元，婦幼保健機(jī)構(gòu)4,215,516.01元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)17,153,515.28元，重大公共衛(wèi)生服務(wù)5,244,638.73元，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置2,079,445.50元，其他公共衛(wèi)生支出298,752.91元，其他計(jì)劃生育事務(wù)支出6,606,800.00元，行政單位醫(yī)療250,054.72元，事業(yè)單位醫(yī)療4,840,975.26元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助3,522,764.59元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出355,590.45元，其他中醫(yī)藥事務(wù)支出22,289.30元，其他衛(wèi)生健康支出2,322,389.27元，造成預(yù)決算差異的主要原因是2024年公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理、其他公共衛(wèi)生支出、中醫(yī)藥、計(jì)劃生育事務(wù)等醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出減少；二是當(dāng)年上級(jí)補(bǔ)助資金未納入年初預(yù)算。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出300,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.23%，完成年初預(yù)算的17.46%。主要用于提升環(huán)保專項(xiàng)資金使用效益，聚焦醫(yī)療廢物處置問題；造成預(yù)決算差異的主要原因是財(cái)政資金調(diào)度困難，未能及時(shí)撥付導(dǎo)致完成年初預(yù)算數(shù)偏低。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

19.住房保障（類）支出1,448,206.50元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.71%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。主要用于住房公積金1,448,206.50元。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為238,000.00元，決算為224,085.29元，完成年初預(yù)算的94.15%；支出決算較上年減少1,073.11元，下降0.48%。

因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，決算為0元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，決算為0元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為183,000.00元，決算為200,970.99元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的89.69%，完成年初預(yù)算的109.82%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為55,000.00元，決算為23,114.30元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的10.31%，完成年初預(yù)算的42.02%

因公出國（境）費(fèi)支出決算較上年增加0元，上年無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算較上年增加0元，上年無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算較上年增加13,970.99元，增長7.47%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算較上年減少15,044.10元，下降39.43%；具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算23,114.30元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），較上年減少15,044.10元，下降39.43%；國（境）外接待費(fèi)支出決算0元,較上年增加0元，上年無此項(xiàng)支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為238,000.00元，決算為224,085.29元，完成年初預(yù)算的94.15%，支出決算較上年減少1,073.11元，下降0.48%。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，決算為0元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，決算為0元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為183,000.00元，決算為200,970.99元，完成年初預(yù)算的109.82%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為55,000.00元，決算為23,114.30元，完成年初預(yù)算的42.02%。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2024年踐行節(jié)儉壓縮三公經(jīng)費(fèi)開支。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0元，上年無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0元，上年無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加13,970.99元，增長7.47%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少15,044.10元，下降39.43%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算15,044.10元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），較上年減少15,044.10元，下降39.43%；國（境）外接待費(fèi)支出決算0元較上年增加0元，上年無此項(xiàng)支出。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是2024年踐行節(jié)儉壓縮三公經(jīng)費(fèi)開支。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為10輛。主要用于參加上級(jí)會(huì)議培訓(xùn)、到鄉(xiāng)鎮(zhèn)督導(dǎo)檢查各項(xiàng)工作落實(shí)情況所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次256人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門及其他縣區(qū)友鄰單位到我縣檢查指導(dǎo)基本公共衛(wèi)生服務(wù)、健康素養(yǎng)促進(jìn)、傳染病防治、衛(wèi)生應(yīng)急、衛(wèi)生創(chuàng)建、計(jì)劃生育指導(dǎo)、醫(yī)改、民營醫(yī)院監(jiān)管、綜合考核、等級(jí)醫(yī)院建設(shè)等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

（三）需要說明的事項(xiàng)

不存在需要說明的事項(xiàng)。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

龍陵縣衛(wèi)生健康局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出486,402.03元，比上年減少48,994.68元，下降9.15%,主要原因是2024年縣級(jí)村醫(yī)補(bǔ)助支出較上年減少，基本支出下公用經(jīng)費(fèi)減少，所以機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支財(cái)政基本支出安排的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、臨時(shí)人員工資、村醫(yī)工資等支出。

三、國有資產(chǎn)占用情況

截至2024年末，龍陵縣衛(wèi)生健康局資產(chǎn)總額946,754,428.93元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)342,285,229.99元，固定資產(chǎn)222,259,950.53元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程354,764,521.73元，無形資產(chǎn)26,400,338.51元（凈值），其他資產(chǎn)1,044,388.17元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加58,131,652.91元，其中固定資產(chǎn)增加6,812,554.42元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛2輛，賬面原值272,490.02元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)1項(xiàng)，賬面原值208,612.94元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入11,400.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，部門政府采購支出總額37,084,198.68元，其中：政府采購貨物支出8,059,214.30元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出29,024,984.38元。授予中小企業(yè)合同金額18,624,588.17元，其中：授予小微企業(yè)合同金額9,039,923.13元。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

監(jiān)督索引號(hào)53052300436101111