監(jiān)督索引號(hào)53052300436101401000

龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院始建于1970年，2023年9月成立龍陵縣人民醫(yī)院勐糯院區(qū)，由龍陵縣人民醫(yī)院托管幫扶，2022年末固定資產(chǎn)1687.59萬(wàn)元、醫(yī)療設(shè)備940.32萬(wàn)元，是一所集醫(yī)療、預(yù)防保健、中醫(yī)藥特色為一體的綜合性一級(jí)甲等醫(yī)療機(jī)構(gòu)。按照龍陵縣委及龍陵縣衛(wèi)生健康局的規(guī)劃，計(jì)劃于2024年2月份搬遷新院區(qū)；占地40畝，已經(jīng)建成18505.02平方米的住院大樓一棟，編制床位250張。

先后被授予“群眾滿意鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院”“平安醫(yī)院”等榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)，2019年通過(guò)云南省甲級(jí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院評(píng)審，2023年順利通過(guò)“國(guó)家推薦標(biāo)準(zhǔn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院”驗(yàn)收。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2023年，龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的高度重視和堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣衛(wèi)健局的精心指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹各種法規(guī)制度及衛(wèi)生工作方針政策，積極落實(shí)農(nóng)村衛(wèi)生改革與發(fā)展的各項(xiàng)政策措施，繼續(xù)推進(jìn)城鎮(zhèn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，強(qiáng)化內(nèi)部管理，改善服務(wù)態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量，并堅(jiān)持把改善醫(yī)療服務(wù)條件、堅(jiān)持以病人為中心，努力提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量作為衛(wèi)生工作的重點(diǎn)；重視基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，保證國(guó)有資產(chǎn)的保值和增值，在促進(jìn)衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展，鞏固鄉(xiāng)村一體化管理、推動(dòng)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療工作管理等方面取得了良好的社會(huì)效益和一定的經(jīng)濟(jì)效益。切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部管理，認(rèn)真執(zhí)行《政府會(huì)計(jì)制度》、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、積極順應(yīng)會(huì)計(jì)工作在社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行過(guò)程中的發(fā)展要求，使各項(xiàng)衛(wèi)生工作得到有效落實(shí)，圓滿完成上級(jí)主管部門(mén)交給的各項(xiàng)工作。現(xiàn)將工作開(kāi)展情況總結(jié)如下：

1.把勐糯院區(qū)政治建設(shè)放在首位。積極深入開(kāi)展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育，及時(shí)召開(kāi)了動(dòng)員會(huì)，制定了“工作計(jì)劃”，細(xì)化每月工作內(nèi)容，開(kāi)展了支部書(shū)記講《“主題教育”促發(fā)展，“補(bǔ)鈣壯骨”好遠(yuǎn)行》專(zhuān)題黨課，對(duì)標(biāo)楊善洲、張桂梅等先進(jìn)典型，組織觀看了《梅開(kāi)時(shí)節(jié)又見(jiàn)君》等視頻；深入推進(jìn)院區(qū)黨支部“軟弱渙散基層黨組織”整改，組織開(kāi)展了“主題黨日暨批評(píng)與自我批評(píng)活動(dòng)”，“黨風(fēng)廉政暨醫(yī)德醫(yī)風(fēng)每月學(xué)”專(zhuān)題活動(dòng)，明確了“群眾‘近’享健康，基層‘醫(yī)’路先鋒”黨建主題；從思想上、政治上、行動(dòng)上全面樹(shù)牢，院區(qū)黨員干部“民之所憂，我必念之；民之所盼，我必行之。”的為民意識(shí)。

2.把勐糯院區(qū)廉政建設(shè)落到實(shí)處。院區(qū)圓滿完成審計(jì)存在問(wèn)題整改“回頭看”整改工作，深入開(kāi)展“深入糾治酒駕賭博問(wèn)題”專(zhuān)題教育，“躺平式”干部專(zhuān)項(xiàng)整治，“小切口”整治民生領(lǐng)域醫(yī)療衛(wèi)生突出問(wèn)題“惠民行動(dòng)”工作，醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗問(wèn)題集中整治工作，開(kāi)展村（社區(qū)）衛(wèi)生室、勐糯院區(qū)內(nèi)部藥品、耗材“零差率”專(zhuān)項(xiàng)督查，院區(qū)二級(jí)班子任前廉政提醒談話；積極開(kāi)展看病就醫(yī)多頭跑、流程多、耗時(shí)長(zhǎng)專(zhuān)項(xiàng)整治，以及改善就醫(yī)感受提升患者滿意度等各項(xiàng)工作，簽訂各類(lèi)承諾書(shū)2種，“集中整治”集體和“兩個(gè)關(guān)鍵”單獨(dú)談心談話共計(jì)6次，“專(zhuān)項(xiàng)整治”工作舉措6項(xiàng)。

3.預(yù)防接種服務(wù)項(xiàng)目。2023年，完成村級(jí)督導(dǎo)考核4次，開(kāi)展鄉(xiāng)村兩級(jí)接種人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)1次，完成接種兒童免疫規(guī)劃疫苗3616劑次，非免疫規(guī)劃疫苗1422劑次；接生新生兒3人，及時(shí)接種乙肝和卡介苗3人，及時(shí)接種率100%。開(kāi)展查驗(yàn)接種證及補(bǔ)種工作，查驗(yàn)接種證513人，查驗(yàn)率100%，補(bǔ)接種23人。

4.傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件工作。制定《傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告管理工作督導(dǎo)考核方案》，開(kāi)展督導(dǎo)考核4次；專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn)2次，共計(jì)培訓(xùn)60人次；簽訂鄉(xiāng)村疫情管理合同，責(zé)任到村，到個(gè)人；截至2023年共檢查上報(bào)傳染病305例，未出現(xiàn)聚集性疫情和突發(fā)公共衛(wèi)生事件。

5.結(jié)核病健康管理服務(wù)項(xiàng)目。將村級(jí)工作納入責(zé)任目標(biāo)考核，簽訂目標(biāo)責(zé)任書(shū)，對(duì)村級(jí)督查考核4次，開(kāi)展培訓(xùn)1次，共17人。宣傳動(dòng)員1次，舉辦公眾咨詢活動(dòng)1期，知識(shí)講座1期。年內(nèi)管制肺結(jié)核病人9例，涂陽(yáng)病人密切接觸者應(yīng)篩查85人次，篩查率100%。結(jié)核病可疑患者轉(zhuǎn)診127人。

6.居民健康檔案管理。2023年居民檔案總數(shù)15967份，檔案使用人數(shù)5827份，使用率36.49%，高血壓1803人，糖尿病363人，嚴(yán)重精神障礙101人，肺結(jié)核15人。年內(nèi)新建居民健康檔案167人，2023年補(bǔ)充體檢647人。

7.老年人及慢性病管理。2023年共登記管理65歲及以上老年人2047人，實(shí)驗(yàn)室體檢（并進(jìn)行健康指導(dǎo)）完成1501人，生活自理能力評(píng)估1501人，健康管理數(shù)1501人；開(kāi)展首診測(cè)血壓18254人，管理高血壓患者1803人，糖尿病患者345人，轉(zhuǎn)診高血壓人數(shù)616人，糖尿173人。

8.中醫(yī)藥健康管理。2023年提供1次中醫(yī)藥健康管理服務(wù)人數(shù)1752人，完成率85.67%，中醫(yī)藥健康管理410人，服務(wù)率 94.91%。提供高血壓患者中醫(yī)藥健康管理服務(wù)871人，完成率48.63%，對(duì)糖尿病患者提供中醫(yī)藥健康管理服務(wù)141人，覆蓋率41.23%。

9.家庭醫(yī)生簽約服務(wù)。共有家庭醫(yī)生簽約服務(wù)團(tuán)隊(duì)10個(gè)，目前共簽約、履約并錄入系統(tǒng)6423人，2023年在上一年基礎(chǔ)上新簽781人。

10.嚴(yán)重精神障礙患者健康管理服務(wù)項(xiàng)目。2023年完成了轄區(qū)內(nèi)疑似患者的摸排篩查，并邀請(qǐng)保山市民政精神病醫(yī)院專(zhuān)家到院開(kāi)展患者的療效評(píng)估，同時(shí)為80名患者開(kāi)展了年度健康體檢。截至2023年10月份，勐糯鎮(zhèn)嚴(yán)重精神障礙患者在冊(cè)在管100人，病情穩(wěn)定患者89人，基本穩(wěn)定9人，病情穩(wěn)定率89.89%，健康體檢率94.06%。

11.衛(wèi)生健康監(jiān)督協(xié)管工作。開(kāi)展轄區(qū)內(nèi)法律法規(guī)宣傳活動(dòng)1次，村級(jí)衛(wèi)生健康監(jiān)督信息員業(yè)務(wù)培訓(xùn)1次，辦理健康體檢及健康證806人。開(kāi)展衛(wèi)生健康監(jiān)督巡查425戶次，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題線索并及時(shí)處置12戶次。

12.健康教育工作。2023年累計(jì)擺放宣傳折頁(yè)、手冊(cè)46種30541張（冊(cè)），舉辦知識(shí)講座48期；鄉(xiāng)村兩級(jí)設(shè)置宣傳欄8個(gè)，年內(nèi)更換宣傳欄6期12版；開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)公眾咨詢活動(dòng)9期，2000余人次；開(kāi)展知識(shí)講座12期；提供個(gè)體化健康教育4561人次、共播放音像資料37種，累計(jì)播放318次861小時(shí)，觀看約13000人次。

13.艾滋病與性病防治工作。2023年完成HIV檢測(cè)16130人，任務(wù)完成率104.1%；再管HIV感染者23人，治療22人，治療率95.65%，隨訪23人，隨訪率100%，配偶應(yīng)檢測(cè)3人，實(shí)際檢測(cè)3人，檢測(cè)率100%。完成TP檢測(cè)7386人，任務(wù)完成率100.4%；確診梅毒16例；丙肝抗體檢測(cè)3241人，陽(yáng)性6人，送檢6人。

14.防止瘧疾輸入再傳播。2023年進(jìn)行流動(dòng)人口管理378人，發(fā)熱病人鏡檢380人，RDT檢查95人。開(kāi)展臨床醫(yī)生及鄉(xiāng)村醫(yī)生瘧疾防治知識(shí)培訓(xùn)3次，培訓(xùn)90余人次。

15.派駐工作成效顯著。為深入貫徹落實(shí)“縣管鄉(xiāng)用”政策，使專(zhuān)家下沉到基層，2023年，龍陵縣人民醫(yī)院（總院）先后派駐2批9名專(zhuān)家對(duì)口幫扶，并開(kāi)展了“一對(duì)一”帶教工作，新技術(shù)新項(xiàng)目得到不斷開(kāi)展，醫(yī)療業(yè)務(wù)水平得到質(zhì)的改變，綜合服務(wù)能力不斷提高。

16.規(guī)范科室就診流程及病例、臺(tái)賬管理。建立麻醉手術(shù)登記臺(tái)賬2本；規(guī)范了門(mén)診病歷本及病程記錄書(shū)寫(xiě)，建立了病理報(bào)告，開(kāi)設(shè)中醫(yī)夜間門(mén)診，累計(jì)接診患者400余人次。

17.建立一對(duì)一導(dǎo)師帶教制度。建立師帶徒關(guān)系，指定每位派駐專(zhuān)家?guī)Ы桃幻剖覙I(yè)務(wù)骨干為徒弟，帶教學(xué)員10名，通過(guò)導(dǎo)師“手把手”教學(xué)，學(xué)員掌握了中醫(yī)推拿、針灸技術(shù)、婦產(chǎn)疾病篩查診斷、普外疾病常規(guī)8項(xiàng)手術(shù)技術(shù)及麻醉技術(shù)，綜合提升了院區(qū)手術(shù)能力，打造了一批帶不走的專(zhuān)業(yè)人才隊(duì)伍。

18.首次、首例、獨(dú)立開(kāi)展新技術(shù)、新項(xiàng)目。首次開(kāi)展了腹腔鏡膽囊切除術(shù)、腹股溝疝修補(bǔ)、精索鞘膜積液切除、睪丸裂傷修補(bǔ)、肢體惡性腫瘤切除等各類(lèi)常規(guī)手共開(kāi)展手術(shù)50例，開(kāi)展新技術(shù)、新項(xiàng)目25項(xiàng)，送檢兩癌篩查活檢標(biāo)本10余例，為勐糯人民就醫(yī)帶來(lái)便利，解決了群眾“看病遠(yuǎn)、看病難”的問(wèn)題。

19.醫(yī)保基金使用情況。2023年醫(yī)共體核定醫(yī)保資金551萬(wàn)元，其中住院385萬(wàn)，門(mén)診166萬(wàn)，實(shí)際使用醫(yī)保資金541.57萬(wàn)元，其中衛(wèi)生院使用488.46萬(wàn)元，村衛(wèi)生室使用53.11萬(wàn)。剩余9.43萬(wàn)元。

20.加強(qiáng)醫(yī)保基金使用審核督查。結(jié)合醫(yī)保智能審核，完成自檢自查10次，查出問(wèn)題189個(gè)，涉及金額4482.34元，其中衛(wèi)生院117條2988.93元，村衛(wèi)生室72條1493.41元，進(jìn)一步規(guī)范了醫(yī)保使用。

21.醫(yī)保DRG付費(fèi)改革試點(diǎn)工作。

根據(jù)《保山市醫(yī)療保障局關(guān)于首批定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)納入按疾病診斷相關(guān)分組支付結(jié)算的通知》（保醫(yī)保〔2023〕69號(hào)）要求，確定龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生作為首批試點(diǎn)單位，院區(qū)高度重視，研究制定了《龍陵縣人民醫(yī)院勐糯院區(qū)（勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院）實(shí)行DRG付費(fèi)的實(shí)施方案》，組織開(kāi)展DRG知識(shí)培訓(xùn)1期，53人次，使醫(yī)務(wù)人員掌握相關(guān)政策，已上傳醫(yī)保DRG1329條，信息錄入進(jìn)一步完善。

22.建立健全制度，加強(qiáng)督導(dǎo)考核培訓(xùn)。制定下發(fā)下發(fā)了《龍陵縣人民醫(yī)院勐糯院2023年病歷病案質(zhì)量管理實(shí)施方案（試行）》《龍陵縣人民醫(yī)院勐糯院區(qū)醫(yī)療質(zhì)量與安全管理考核實(shí)施方案（試行）》等制度，成立醫(yī)療質(zhì)量與安全管量委員會(huì)，加強(qiáng)督查考核培訓(xùn)力度，嚴(yán)格執(zhí)行“醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量與安全管理“四個(gè)一”，2023年組織召開(kāi)醫(yī)療質(zhì)量與安全管理分析會(huì)4次，村衛(wèi)生室醫(yī)療質(zhì)量督導(dǎo)考核及分析會(huì)3次，行政查房26次。醫(yī)共體督導(dǎo)考核3次，使院區(qū)的醫(yī)療質(zhì)量與安全管理得到質(zhì)的提升。

23.規(guī)范病歷歸檔。各科室每月7號(hào)前上交前一月份的病歷，2023年共歸檔錄入病歷2571人份，抽查歸檔病歷484份，未查及丙級(jí)病歷，甲級(jí)率98%。常態(tài)化開(kāi)展處方、病歷點(diǎn)評(píng)，促進(jìn)醫(yī)療質(zhì)量提升。

24.加強(qiáng)院內(nèi)感染控制。2023年感染病人1例,感染率0.035%，無(wú)漏報(bào)情況。嚴(yán)格按照感控標(biāo)準(zhǔn)每月對(duì)全院的環(huán)境、空氣、物衣、醫(yī)務(wù)人員手、消毒液、無(wú)菌物品等進(jìn)行常規(guī)監(jiān)測(cè)。

25.醫(yī)療安全方面。2023年全院共報(bào)告危急值 258人次，各科室均按照危急報(bào)告處置規(guī)定進(jìn)行處置。開(kāi)展院前急救62例，120轉(zhuǎn)院病人174例，急危重癥搶救218例，各科室共開(kāi)展疑難危重病人討論36例，全院全年無(wú)院內(nèi)死亡病例。規(guī)范投訴管理，暢通投訴渠道，醫(yī)院新增投訴箱5個(gè)，規(guī)范投訴流程，全年共收到醫(yī)療投訴8起，較2022年增加2起。

26.基層中醫(yī)藥工作示范縣創(chuàng)建。2023年，由勐糯鎮(zhèn)政府牽頭，制定下發(fā)《勐糯鎮(zhèn)創(chuàng)建全國(guó)基層中醫(yī)藥工作示范縣工作實(shí)施方案》（勐政發(fā)〔2023〕80號(hào) ），成立勐糯鎮(zhèn)創(chuàng)建全國(guó)基層中醫(yī)藥工作示范縣領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)辦公室在中醫(yī)科，對(duì)照《全國(guó)基層中醫(yī)藥工作示范縣建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》及《全國(guó)基層中醫(yī)藥工作示范縣現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審抽查評(píng)分表（2022 版）》要求，逐項(xiàng)落實(shí)創(chuàng)建指標(biāo)，建立健全臺(tái)賬管理，將各種資料收集、整理、立卷、歸檔，全面做好迎接縣級(jí)、市級(jí)、省級(jí)評(píng)審驗(yàn)收及抽查準(zhǔn)備。

27.扎實(shí)推進(jìn)人才隊(duì)伍建設(shè)。多形式加大人才隊(duì)伍的培養(yǎng)，提升醫(yī)療服務(wù)能力。一是送出去，2023年外出進(jìn)修學(xué)習(xí)15人，住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)7人；二是請(qǐng)進(jìn)來(lái)，借助龍陵縣人民醫(yī)院托管幫扶，派駐專(zhuān)家兩批9人；三是新招錄5名臨床醫(yī)生，1名護(hù)士充實(shí)到臨床一線，為醫(yī)院的發(fā)展增加了活力。

28.高效通過(guò)等級(jí)醫(yī)院評(píng)審驗(yàn)收。2023年8月，勐糯院區(qū)對(duì)照《鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院服務(wù)能力標(biāo)準(zhǔn)（2022版）》《社區(qū)醫(yī)院服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》要求，圍繞“硬件、軟件”兩手抓，配齊設(shè)施設(shè)備、健全科室設(shè)置、完善規(guī)章制度、優(yōu)化就醫(yī)環(huán)境、規(guī)范執(zhí)業(yè)行為，使院區(qū)達(dá)到國(guó)家推薦標(biāo)準(zhǔn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院標(biāo)準(zhǔn)并通過(guò)評(píng)審驗(yàn)收。

29.新院遷建項(xiàng)目不斷壓實(shí)。2023年完成了院區(qū)改擴(kuò)建項(xiàng)目—保障設(shè)置改造工程、邊坡支護(hù)及變配電設(shè)施施工安裝工程、住院綜合樓改造、采購(gòu)16排CT等一批醫(yī)療設(shè)備項(xiàng)等16項(xiàng)招標(biāo)工作，積極采購(gòu)醫(yī)療設(shè)備，目前已采購(gòu)到院及部分已使用設(shè)備—高端彩色多普勒超聲系統(tǒng)、纖維輸尿管腎鏡、心電監(jiān)護(hù)儀等設(shè)備共計(jì)26臺(tái)（套），涉及金額達(dá)2200多萬(wàn)；計(jì)劃2024年2月搬遷。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)有12個(gè)科室，其中職能科室6個(gè)：院辦、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、財(cái)務(wù)科、綜合后勤科、公衛(wèi)辦等；臨床科室5個(gè)：內(nèi)兒科、外婦科、麻醉科、中醫(yī)康復(fù)科、門(mén)診部（含口腔科門(mén)診）等；醫(yī)技科室1個(gè)：含化驗(yàn)室、醫(yī)學(xué)影像科、彩超室等。

我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（三）單位人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年末實(shí)有人員編制34人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制34人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員31人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員8人（離休0人，退休8人）。

年末其他人員16人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員5人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

實(shí)有車(chē)輛編制2輛，在編實(shí)有車(chē)輛2輛。

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

（一）龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年度無(wú)政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

（二）龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

（三）龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年度無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)收入，也沒(méi)有使用“三公”經(jīng)費(fèi)收入安排的支出，故《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年度收入合計(jì)21,935,827.93元。其中：財(cái)政撥款收入9,414,392.27元，占總收入的42.92%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入12,521,435.66元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的57.08%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加851,263.42元，增長(zhǎng)4.04%。其中：財(cái)政撥款收入增加2,595,079.68元，增長(zhǎng)38.05%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，較上年增加無(wú)變動(dòng)；事業(yè)收入增加1,743,816.26元，增長(zhǎng)12.22%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%，較上年無(wú)增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%，較上年無(wú)增減變動(dòng)；其他收入0.00元，占總收入的0.00%，較上年無(wú)增減變動(dòng)。主要原因是：一是人員基本工資的調(diào)整、社會(huì)保障和就業(yè)支出的增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)收入增加。二是項(xiàng)目支出主要是公共衛(wèi)生項(xiàng)目財(cái)政撥款減少及其他醫(yī)療衛(wèi)生支出增加。三是事業(yè)收入門(mén)診收入增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年度支出合計(jì)19,987,042.55元。其中：基本支出13,908,146.88元，占總支出的69.59%；項(xiàng)目支出6,078,895.67元，占總支出的30.41%；上繳上級(jí)支出元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加344629.23元，增長(zhǎng)1.75%。其中：基本支出增加2,299,356.77元，增長(zhǎng)14.19%；主要原因是工資福利支出增加，藥品、衛(wèi)生材料成本增加等；項(xiàng)目支出增加2,643,986.00元，增長(zhǎng)76.97%；上繳上級(jí)支出0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院?jiǎn)挝粰C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出13,908,146.88元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出6,856,811.67元，占基本支出的49.30％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)7,051,335.21元，占基本支出的50.70％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院?jiǎn)挝粸橥瓿商囟ǖ男姓ぷ魅蝿?wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出5,259,267.67元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況為：

1.2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出1,000.00元，主要用于2023年元旦春節(jié)慰問(wèn)支出1,000.00元。

2.2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出827,056.42元，主要用于持續(xù)推動(dòng)所有政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度補(bǔ)助及對(duì)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度的村衛(wèi)生室給予補(bǔ)助。

3.2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)1,197,662.45元，主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平免費(fèi)向城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)逐步均等化。

4.2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理3,000,000.00元，主要用于支付新院搬遷經(jīng)費(fèi)。

5.2109999其他衛(wèi)生健康支出233,548.8元，主要用于支持縣域醫(yī)療機(jī)構(gòu)能力提升、疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)能力提升、婦幼保健機(jī)構(gòu)能力建設(shè)及職業(yè)病防治能力提升。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9,414,392.27元,占本年支出合計(jì)的42.92%。與上年相比增加2,406,428.68元，增長(zhǎng)34.34%,主要原因是一是人員基本工資的調(diào)整、社會(huì)保障和就業(yè)支出的增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)收入增加。二是項(xiàng)目支出主要是公共衛(wèi)生項(xiàng)目財(cái)政撥款減少及其他醫(yī)療衛(wèi)生支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出427,710.72元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.54%。主要用于繳納在編職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)。其中：2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出427,710.72元；

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出8,986,681.55元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的95.46%。主要用于：2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出3,328,839.24元，2100399基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出908,656.42元，2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)1,197,662.45元，2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理3,000000.00元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi)193,975.06元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助111,691.36元，21001199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出11,308.22元，2109999其他衛(wèi)生健康支出233,548.8元。

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額24,396,097.98元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)15,569,863.04元，固定資產(chǎn)5,706,234.94元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程3,120,000.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3,785,452.34元，其中固定資產(chǎn)減少42,352.31元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

二、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額143,337.28元，其中：政府采購(gòu)貨物支出73,300.00元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出70,037.28元。授予中小企業(yè)合同金額0元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0元。

三、單位績(jī)效自評(píng)情況

單位績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

四、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)其他重要事項(xiàng)說(shuō)明。

五、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

監(jiān)督索引號(hào)53052300436101401111