監督索引號53052300436101301000

龍陵縣平達鄉中心衛生院2023年部門決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

平達鄉位于龍陵縣東南部，距縣城98公里。平達鄉轄4個社區、6個行政村，下設121個村民小組，有人口29420人。經過幾十年的建設和發展，已成為一所集醫療、預防、婦幼保健為一體的綜合性鄉鎮中心衛生院，承擔著轄區10個村民委員會的基本公共衛生服務及村級衛生機構管理工作和鎮安鎮及周邊鄉鎮的基本醫療服務。主要職責有：為人民身體健康提供醫療與預防保健服務，衛生技術人員培訓，初級衛生保健規劃實施。能提供助產、各種計劃生育手術及內、外、婦、兒科常見病、多發病的診療服務及中醫藥服務。貫徹落實國家藥物政策和實行國家基本藥物制度藥品零差率銷售，是政府舉辦為平達鄉和周圍各鄉鎮各族人民群眾提供基本醫療服務和衛生預防保健的非營利性的醫療衛生單位和醫保定點醫療機構。

（二）2023年度重點工作任務概述

衛生院主要履行轄區內公共衛生管理和基本醫療服務職能，負責對村衛生室的業務管理和技術指導并推進一體化管理進程；衛生院設有院辦、公衛辦（專職人員7人）、財會室、西醫門診、中醫門診、化驗室、B超室、心電圖室、放射室、住院部等科室。衛生院現有數字化X射線攝影系統（DR）、X射線計算機體層攝影設備（CT）、全自動血球分析儀、全自動生化分析儀、全自動化學發光測定儀、彩色B超、十二導聯心電圖機、洗胃機、心電監護儀等設備，能開展常見病多發病的診治。2023年我院在衛生主管部門的領導下，在全院職工的共同努力下，認真貫徹各種法規制度及衛生工作方針政策，積極落實農村衛生改革與發展的各項政策措施，繼續推進城鎮醫藥衛生體制改革，強化內部管理，改善服務態度，提高服務質量，并堅持把改善醫療服務條件、堅持以病人為中心，努力提高醫療服務質量作為衛生工作的重點；重視基礎設施建設，保證國有資產的保值和增值，在促進衛生事業的發展，鞏固鄉村一體化管理、推動城鄉居民醫療工作管理等方面取得了良好的社會效益和一定的經濟效益。2023年全年共接納各類病人48105人次，其中：門診46190人次，住院1780人次，新冠肺炎疫苗注射4622人次，為當地人民群眾解除了很多疾苦，積極配合各相關部門開展有關業務工作，取得了一定的社會效益和經濟效益。

二、單位基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置13個內設機構，分別是：院辦、婦產科、中醫科、放射科、檢驗科、臨床組、公衛辦、藥劑科、財務科、后勤科、耳鼻喉科、牙科、護理組。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

龍陵縣平達鄉中心衛生院作為二級預算單位納入龍陵縣衛生健康局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣平達鄉中心衛生院2023年末實有人員編制36人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制36人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業人員0人，非參公管理事業人員33人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。

年末其他人員7人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員7人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬1人。

車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

(一)龍陵縣平達鄉中心衛生院2023年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

(二)龍陵縣平達鄉中心衛生院2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

（三）龍陵縣平達鄉中心衛生院2023年度無“三公”經費收入，也沒有使用“三公”經費收入安排的支出，故《“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣平達鄉中心衛生院2023年度收入合計12,973,155.08元。其中：財政撥款收入6,185,121.26元，占總收入的47.68%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入6,788,033.82元（含教育收費0.00元），占總收入的52.32%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少1，497，227.17元，下降10.35%。其中：財政撥款收入減少598，731.87元，下降8.83%；上級補助收入增加0.00元，較上年無增減變動；事業收入減少898,495.30元，下降11.69%；經營收入增加0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無增減變動；其他收入增加0.00元，較上年無增減變動。主要原因是財政撥款收入減少，事業收入減少。其中：財政撥款收入減少598,731.87元，降低8.83%；事業收入減少898,495.30元，降低11.69%。

二、支出決算情況說明

龍陵縣平達鄉中心衛生院2023年度支出合計14,010,419.49元。其中：基本支出9,601,518.77元，占總支出的68.53%；項目支出4,408,900.72元，占總支出的31.47%；上繳上級支出元，占總支出的0.00％；經營支出元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少211,487.49元，下降1.49%。其中：基本支出減少1,000,051.27元，下降9.43%，項目支出增加788,563.78元，增長21.78%；上繳上級支出增加0.00元，增長較上年無增減變動；經營支出增加0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補助支出增加0.00元，較上年無增減變動。主要原因是:基本支出減少1,000,051.27元，下降9.43%，下降原因為：基本工資、津貼補貼、保險等人員經費支出增加681,447.50元，辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費減少 1,681,538.77元，對個人和家庭的補助增加40.00元；項目支出增加788,563.78元，增長21.78%，增加原因為：對個人和家庭的補助減少100,000.00元，商品和服務支出減少549,446.83元，資本性支出增加1,438,010.61元。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障龍陵縣平達鄉中心衛生院單位機構正常運轉的日常支出9,601,518.77元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出5,693,026.42元，占基本支出的59.29％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費3,908,492.35元，占基本支出的40.71％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障龍陵縣平達鄉中心衛生院單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出4,408,900.72元。具體項目開支及開展工作情況為：

1.2100399其他基層醫療衛生機構支出448,090.25元，其中：256,110.98元用于開展基本藥物制度改革彌補基層衛生醫療機構經費，39,458.50用于元開展家庭醫生簽約服務經費，152,520.77元用于支村醫購買基本養老保險配套補助。

2.2100408基本公共衛生服務支出1,666,690.32元用于支付開展基本公共衛生服務勞務補助。

3.2109999其他衛生健康支出56,434.53元,其中：42,800.00用于購買醫療設備，13,634.53元用支付于村醫養老、工傷保險。

4.2100302鄉鎮衛生院支出2,237,685.62元,其中：6,292.01元用于救護車用油及維修，1,000.00元用于開展2023年春節慰問，317,193.00元用于支付住院樓工程款、核酸采樣室建設款，199,340.00元用于支付職工食堂、中醫館改造款，70,429.00元用于支付醫共體信息化建設費用，37,880.00元用于云終端、高拍儀等辦公設備購置，1,605,551.61元用于中心供氧系統、耳鼻喉內窺系統、全自動化學分析儀等專用設備購置。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣平達鄉中心衛生院2023年度一般公共預算財政撥款支出6,185,121.26元,占本年支出合計的44.15%。與上年相比減少598,731.87元，降低8.83%,主要原因是：1、基本支出4,012,906.16元，增加625,589.97元，增長18.47%，增加原因：工資福利支出增加683,985.63元，商品和服務支出減少58,395.66元；2、項目支出2,172,215.10元，減少1,224,321.84元,降低34.11%，減少原因：對個人和家庭補助減少100,000.00元，商品和服務支出減少555,738.84元，資本性支出增加568,583.00元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出421,540.49元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.82%。主要用于繳納在編職工的養老保險、職業年金，以及遺屬補助。其中：2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出384,349.92元，2080506機關事業單位職業年金繳費支出30,686.57元，2080801死亡撫恤6,504.00元。

9.衛生健康（類）支出5,763,580.77元，占一般公共預算財政撥款總支出的93.18%。主要用于支付單位財政工資、工傷保險、失業保險、醫療保險、公務員醫療補助；村醫補助及養老金、勞務費、公衛經費、維修（護）費、專用材料費；資本性支出（專用設備購置、基礎設施建設）。其中2100302鄉鎮衛生院支出3,165,214.98元；2100399其他基層醫療衛生機構支出556,090.25元；2100408基本公共衛生服務支出1,666,690.32元； 2101102事業單位醫療支出167,275.21元；2101103公務員醫療補助支出89,852.04元；2101199其他行政事業單位醫療支出11,664.44元；2109999其他衛生健康支出106,793.53元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，具體是國內接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣平達鄉中心衛生院2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00元，支出決算為0.00元。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務接待費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數無增減變動。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數較上年無增減變動。其中：因公出國（境）費支出決算較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算較上年無增減變動；公務接待費支出決算較上年無增減變動。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

我單位屬于財政全額撥款事業單位，無機關運行經費，與上年一致。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，龍陵縣平達鄉中心衛生院資產總額17,643,084.66元，其中，流動資產5,775,874.94元，固定資產11,058,145.72元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程809064元，無形資產0.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少1,764,405.18元，其中固定資產增加5,038,881.05元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0.00項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額61,732.01元，其中：政府采購貨物支出30,000.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出31,732.01元。授予中小企業合同金額40,432.01元，其中：授予小微企業合同金額40,432.01元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300436101301111