監督索引號53052300436101501000

龍陵縣木城鄉衛生院2023年度部門決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣木城鄉衛生院，始建于1963年，位于龍陵縣木城鄉木城街，是全縣唯一的邊境彝族傈僳族少數民族鄉鎮衛生院，衛生院占地3850平方米，業務用房949平方米，編制床位20張，承擔著全鄉九千多人的醫療、預防、保健、計劃生育、藥品食品安全、飲用水衛生安全、基本公共衛生等服務等工作任務，2000年被上級衛生行政主管部門評為一級乙等醫院。編制事業機構1個，編制床位20張，實際開放床位20張。全院主要的醫療設備有200毫安X光機一臺、彩色超聲一臺、心電圖機一臺、心電監護儀一臺、半自動生化分析儀兩臺，全自動血球分析儀一臺、尿液分析儀一臺、電動洗胃機一臺、牙科綜合治療儀一臺、制氧機一臺、顯微鏡一臺、離心機一臺、電動吸引器1臺、人流吸引器1臺、產床一張。衛生院設有綜合門診、內二科、外婦科、中醫科、婦科門診、檢驗科、公衛辦、健康教育室、家庭醫生簽約室、產檢室、兒童保健室、健康扶貧辦公室、檔案室、財務科、預檢分診、發熱門診、隔離室等科室。主要開展常見病多發病的診治、地方性傳染病的防治、各種外傷的處理、住院分娩、疾病預防控制、兒童計劃免疫、婦女兒童保健、健康教育、計劃生育手術、公共衛生服務項目及鄉村一體化管理、鄉村醫生培訓、新冠疫情防控等工作。

（二）2023年度重點工作任務概述

衛生院主要履行轄區內公共衛生管理和基本醫療服務職能，負責對村衛生室的業務管理和技術指導并推進一體化管理進程；醫院設有西醫門診、中醫科、住院部、化驗室、B超室、公衛辦、藥房、注射室、婦科手術室、財務室、院長辦公室10個科室。醫院現有普通X攝片機、全自動生化儀、彩色B超、十二導聯心電圖機、洗胃機、心電監護儀等設備。能開展常見病多發病的診治。

積極落實農村衛生改革與發展的各項政策措施，繼續推進城鎮醫藥衛生體制改革，強化內部管理，改善服務態度，提高服務質量，并堅持把改善醫療服務條件、堅持以病人為中心，努力提高醫療服務質量作為衛生工作的重點；重視基礎設施建設，保證國有資產的保值和增值，在促進衛生事業的發展，鞏固鄉村一體化管理、推動城鄉居民醫療工作管理等方面取得了良好的社會效益和一定的經濟效益。2023年全年共接納各類病人46,375人次，其中：門診45,669人次，住院706人次，為當地人民群眾解除了很多疾苦，積極配合各相關部門開展有關業務工作，取得了一定的社會效益和經濟效益。

二、單位基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置8個內設機構，包括：院務辦公室、門診部、住院部、財務室、公衛辦、影像科、醫技科、后勤組。

我單位為基層預算單位，所屬單位為零。

（二）決算單位構成

龍陵縣木城鄉衛生院作為二級預算單位納入龍陵縣衛生健康局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣木城鄉衛生院2023年末實有人員編制19人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制19人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業人員0人，非參公管理事業人員17人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員5人（離休0人，退休5人）。

年末其他人員4人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員4人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制3輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

(一)龍陵縣木城鄉衛生院2023年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

(二)龍陵縣木城鄉衛生院2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

（三）龍陵縣木城鄉衛生院2023年度無“三公”經費收入，也沒有使用“三公”經費收入安排的支出，故《“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣木城鄉衛生院2023年度收入合計6,067,222.41元。其中：財政撥款收入3,317,178.78元，占總收入的54.67%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%，較上年無增減變動；事業收入2,662,043.63元（含教育收費元），占總收入的43.88%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%，較上年無增減變動；其他收入88,000.00元，占總收入的1.45%。與上年相比，收入合計增加545,923.78元，增長9.89%。其中：財政撥款收入增加200,580.65元，增長6.44%；事業收入增加257,343.13元，增長10.70%；其他收入增加88,000.00元，增長100.00%。主要原因是財政撥款收入增加，事業收入增加。其中財政撥款收入增加200,580.65元（基本支出增加226,112.23元、項目支出減少25,531.58元），增長6.44%；事業收入事業收入增加257,343.13元（2023年把烏木寨納入衛生院管理，就診人次增加，收入增加。），增長10.70%；其他收入增加88,000.00元（2023年接受大連理工大學的鄉村振興項目88,000元），增長100.00%。

二、支出決算情況說明

龍陵縣木城鄉衛生院2023年度支出合計5,982,946.83元。其中：基本支出4,572,626.12元，占總支出的76.43%；項目支出1,410,320.71元，占總支出的23.57%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％，較上年無增減變動；經營支出0.00元，占總支出的0.00％，較上年無增減變動；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％，較上年無增減變動。與上年相比，支出合計增加457368.79元，增長8.28%。其中：基本支出增加394,900.37元，增長9.45%；項目支出62,468.42元，增長4.63%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%，較上年無增減變動；經營支出增加0.00元，增長0.00%，較上年無增減變動；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00，較上年無增減變動%。主要原因是基本支出增加394,900.37元，增長9.45%，原因：工資福利支出資金增加537,025.89元，商品服務支出減少199,458.71元，對個人和家庭的補助減少2,880.00元;資本性支出增加60,210.19元。項目支出增加62,468.42元，增長4.63%，原因：商品服務支出減少184,331.58元（辦公費減少20,990.00元，維修維護費減少9,000.00元，專用材料費減少103,939.60元，勞務費減少50,401.98元），對個人和家庭的補助增加1,000.00元（春節慰問費），資本性支出（基本建設）增加375,000.00（房屋建筑物購建增加200,000.00元，基礎設施建增加175,000.00元，用于花椒村衛生室建設款），資本性支出減少129,200.00元。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障龍陵縣木城鄉衛生院單位機構正常運轉的日常支出4,572,626.12元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出2,786,008.91元，占基本支出的60.93％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費1,786,617.21元，占基本支出的39.07％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障龍陵縣木城鄉衛生院單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出1,410,320.71元。其中：基本建設類項目支出375,000.00元。主要用于：2100299其他公立醫院支出200,000.00元支付花椒村衛生室建設款（花椒村衛生室主體設施建設）；2100302鄉鎮衛生院支出1,000.00元開展2023年春節慰問；2100399其他基層醫療衛生機構支出175,000.00元支付花椒村衛生室建設款（花椒村衛生室主體設施建設），47,940.00元開展基本藥物制度改革彌補基層衛生醫療機構經費，23,300.00元開展建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約服務補助，66,712.10元支付村醫購買基本養老保險配套補助，88,000.00元大連理工大學的鄉村振興（購買醫療設備）；2100408基本公共衛生服務634,468.61元開展基本公共衛生服務勞務補助；2100409重大公共衛生服務支出52,300.00元用于開展重大公共衛生服務勞務補助及購買開展活動資金；2109999其他衛生健康支出69,500.00元用于購買醫療設備，52,100.00元用于支付污水設施建設。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣木城鄉衛生院2023年度一般公共預算財政撥款支出3,317,178.78元,占本年支出合計的55.44%。與上年相比增加200,580.65元，增長6.44%,主要原因是1、基本支出1,994,858.07元，減少226,112.23元，降低12.78%，減少原因：工資福利支出增加270,825.34元，商品和服務支出減少41,833.11元，事業單位離退休減少2,880元；2、2023年度用于保障機構專項業務工作的經費支出1,322,320.71元，2022年項目支出,1,347,852.29元，與上年對比減少25,531.58元，降低1.89%；降低原因：其他衛生健康管理事務支出減少10,033.95元，鄉鎮衛生院增加1,000.00元，其他基層醫療衛生機構支出減少101,116.54元，基本公共衛生服務項目減少32,508.28元，突發公共衛生事件應急處理減少125,979.60元，重大公共衛生服務項目增加52,300.00元，其他衛生健康支出減少8,193.21元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出184,722.88元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.57%。主要用于繳納在編職工的養老保險。其中：2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出175,060.48元；

9.衛生健康（類）支出3,132,455.90元，占一般公共預算財政撥款總支出的94.43%。主要用于支付單位財政工資、工傷保險、失業保險、醫療保險、公務員補助；村醫補助及養老金、勞務費、公衛經費、維修（護）費、專用材料費；資本性支出（專用設備購置、基礎設施建設）。其中2100299其他公立醫院支出200,000.00元；2100302鄉鎮衛生院支出1,574,422.49元；2100399其他基層醫療衛生機構支出356,152.10元；2100408基本公共衛生服務支出634,468.61元；2100410突發公共衛生事件應急處理支出52,300.00元； 2101102事業單位醫療支出88,510.07元；2101103公務員醫療補助支出44,992.68元；2101199其他行政事業單位醫療支出5,978.60元；2109999其他衛生健康支出175,631.35元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，具體是國內接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣木城鄉衛生院2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00元，支出決算為0.00元。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務接待費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數0.00元，較上年無增減變動。其中：因公出國（境）費支出決算數0.00元，較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算數0.00元，較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算數0.00元，較上年無增減變動；公務接待費支出決算數0.00元，較上年無增減變動。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于醫療衛生服務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

我單位屬于財政全額撥款事業單位，無機關運行經費，與上年一致。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，龍陵縣木城鄉衛生院資產總額6,543,870.11元，其中，流動資產3,268,518.24元，固定資產3,134,341.87元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程141,009.00元，無形資產1.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少178,568.09元，其中固定資產減少18,080.31元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產1項，賬面原值137,913.77元，實現資產處置收入2,377.39元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額25,990.00元，其中：政府采購貨物支出25,990.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額0.00元，其中：授予小微企業合同金額0.00元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300436101501111