監督索引號53052300436100901000

龍陵縣臘勐鎮衛生院2023年度部門決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

我院位于龍陵縣臘勐鎮臘勐新街，是政府舉辦為臘勐和周圍各族人民群眾提供基本醫療服務和衛生預防保健的非營利性的醫療衛生單位，是醫保定點醫療機構。主要職責有：認真貫徹各種法規制度及衛生健康工作方針政策，積極落實農村衛生改革、基本公共衛生服務、醫療質量醫療安全、城鄉居民醫療保險、無償獻血、人才培養、中醫藥工作、黨風廉政建設和行風建設、基層黨建工作、基礎設施建設、“鄉村一體化”管理等，強化內部管理，改善服務態度，提高服務質量，并堅持把改善醫療服務條件、堅持以病人為中心，努力提高醫療服務質量等。

（二）2023年度重點工作任務概述

2023年，在縣衛健局、鎮委政府及上級相關部門的正確領導和大力支持下，我院全面貫徹黨的二十大精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦，進一步提高技術水平、服務質量和整體素質，進一步抓好鎮、村兩級醫療、護理質量，疾病預防控制，地方病防治，愛國衛生工作等，加快我鎮衛生事業發展步伐。現將2023年主要工作總結如下：

1.農村衛生改革。緊緊圍繞各級對衛生改革的方針、政策，召開鄉村醫生例會和全院職工大會，傳達各級醫藥衛生體制改革的精神，積極做好職工的思想工作，配合農村醫藥衛生體制改革穩步推進。

2.公共衛生服務。為全面貫徹預防為主的衛生工作方針，促進衛生服務公平性，使全鎮城鄉居民公平享有基本公共衛生服務，減少影響居民健康主要健康危險因素，有效預防和控制傳染病及慢性非傳染性疾病。加強突發公共衛生事件應急能力建設，提高突發公共衛生事件應急處置能力。大力推進基本公共衛生服務，使城鄉居民逐步獲得均等化的基本公共衛生服務，不斷提高全體居民健康水平。衛生院積極做好基本公共衛生服務工作，制定了臘勐鎮基本公共衛生服務實施方案，成立了組織機構，認真開展基本公共衛生服務各項工作。

3.醫療質量醫療安全。衛生院把提高醫療質量和確保醫療安全作為2023年工作的重點之一，年初院辦成立醫療質量控制領導小組，制定了《臘勐鎮衛生院醫護質量控制管理規定》，住院科室實行患者責任劃分，實行首診責任制。院醫護質量控制領導小組每月定期對病歷和處方進行抽查，對不合格的給予經濟處罰，進一步規范了醫療文書和護理文書書寫質量，提高了醫療質量，確保醫療安全。

4.城鄉居民醫療保險工作。

（1）2023年的籌資情況：我鎮2023年參保人數為19313人，以人為單位參保率為88.41%。

（2）運行及補償情況：衛生院院辦及醫保辦不斷加強對院內各科室和村衛生室進行監督檢查，嚴格執行醫保政策。全年共補償住院患者1,165人次，補償金961,229.10額元；門診統籌補償102,457人次，補償金額1,768,423.25元；住院正常分娩2人次，補償金額3600元。三項共補償103,624人次，補償金額2,733,252.35元。

5.無償獻血。認真組織實施無償獻血活動，廣泛宣傳，為有效遏制非法采供血奉獻出應有的力量。

6.中醫藥工作。不斷提升了中醫藥服務能力，努力培養中醫藥人才，拓寬中醫服務范圍，發揮中醫藥特色優勢，繼續鞏固創建全國基層中醫藥先進單位取得的成果，衛生院開展中醫藥適宜技術9類13項，有中藥飲片324種，中醫處方數占總處方數的30%以上，全鎮10個村衛生室全部配備了神燈、火罐、刮痧板、銀針、電針儀等中醫設備，能開展4種及以上中醫藥適宜技術，6個衛生室中藥飲片配備達到100種以上，中藥飲片未達100種以上的衛生室，中成藥配備全部達50種以上，確保各項創建指標的完成，全力為中醫藥的發展提供必要的人力、物力、技術設備，促進了全鎮中醫藥事業的發展。

7.人才培養。不斷加強業務培訓，提高醫療質量和技術服務水平。年初制訂了人才培養計劃，積極組織人員參加上級開展的長期業務、法律法規等培訓。按照縣衛健局安排，每年派一名醫生到縣級以上醫院進行全科醫師轉崗培訓。為提高我鎮醫療衛生技術力量打好堅實基礎。

8.黨風廉政建設和行風建設。為全面推進黨風廉政建設和反腐敗工作，認真開展“治賄”工作，在醫藥購銷領域中，嚴格執行統一招采購標政策，堅決杜絕向非中標公司購藥，治理醫藥購銷領域中的不正之風。衛生行風建設是關系衛生事業成敗的關鍵所在，我們針對群眾關心的“熱點”問題作為切入點，結合創建黨建工作示范點工作，建立健全黨建工作制度，設立黨員先鋒崗，把黨員身份露出來，全院職工掛牌上崗。將職工一覽表、服務收費項目、藥品價格等在門診大廳進行公示，還設立患者意見投訴箱，廣泛收集患者的意見建議，讓我院的服務收費、藥價、服務態度接受社會各界監督。認真開展了財務收支、服務收費、院務公開及藥品器械購進程序的自查自糾工作，認真執行黨風廉政建設的有關規定，落實黨風廉政建設責任制，做好廉潔自律工作。建立健全醫德醫風考核、激勵和懲戒等管理制度，促進了我鎮衛生行風的好轉。進一步完善藥品購進及醫療服務收費合理制度，我院藥品、器械、耗材一律網上采購和逐級審批備案采購，規范藥事活動記錄。公示服務承諾，向廣大患者或家屬發放《群眾滿意度測評表》，收集患者或家屬的意見建議，以便改進我院的服務能力。

9.基層黨建工作。2023年是我們黨在基層黨組織和黨員中開展創先爭優活動的第十年，衛生院黨支部，在繼續鞏固和推進基層黨建取得的成績的基礎上，緊緊圍繞各級黨委和衛健局黨委的要求，成立了領導小組，制定了實施方案，并組織實施和開展自查總結。

10.基礎設施建設。為切實抓好衛生院、各村衛生室的項目儲備、建設，按照縣衛健局的統一安排全鎮10個村衛生室按村衛生室標準化建設要求配齊、配全硬件、軟件設施設備。

11.“鄉村一體化”工作。進一步完善了“鄉村一體化”管理工作，“鄉村一體化”管理工作是規范鄉村衛生服務行為，提高鄉村衛生服務水平，強化鄉村衛生運行管理的重要舉措，是凈化醫療市場的必要前提。我們嚴格按照“三制、四有、七統一”的要求，結合本鎮實際，因地制宜，加強對村衛生室各項工作的督導，進一步鞏固和完善“鄉村一體化”管理工作。目前，十個村衛生室基本規范運行。繼續將每月月末一日定為村醫例會日，每月都定時召開，加強了對村醫的管理，各項工作正常運行。

二、單位基本情況

（一）機構設置情況

我單位為基層預算單位，共設置10個內設機構，包括：包括：門診住院部、中醫科、檢驗科、影像科、醫務科、公衛辦、院辦、財務科、后勤部、信息科。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

納入龍陵縣臘勐鎮衛生院2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣臘勐鎮衛生院2023年末實有人員編制22人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制22人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業人員0人，非參公管理事業人員21人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。

年末其他人員1人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員1人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛（實有2輛，非三公經費開支車輛救護車2輛）。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

(一）龍陵縣臘勐鎮衛生院無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

(二）龍陵縣臘勐鎮衛生院無國有資本經營預算財政撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

(三）龍陵縣臘勐鎮衛生院無“三公”經費收入，也沒有使用“三公”經費收入安排的支出，故《“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣臘勐鎮衛生院2023年度收入合計8,317,059.44元。其中：財政撥款收入4,743,359.65元，占總收入的57.03%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入3,543,699.79元（含教育收費元），占總收入的42.61%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入30,000.00元，占總收入的0.36%。與上年相比，收入合計減少688,615.85元，下降7.65%。其中：財政撥款收入增加396,830.65元，增長9.13%；上級補助收入0.00元，較上年無增減變動；事業收入減少1,115,446.50元，下降23.94%；經營收入0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入0.00元，較上年無增減變動；其他收入增加30,000.00元，增長100%。主要原因是：一是人員基本工資的調整、社會保障和就業支出的增加，導致人員經費收入增加。二是項目支出主要是公共衛生項目財政撥款減少及其他醫療衛生支出增加。三是事業收入應收醫療保障金未及時撥付。四是收到的其他收入鄉村振興工作經費設備購置專項資金。

二、支出決算情況說明

龍陵縣臘勐鎮衛生院2023年度支出合計8,769,398.27元。其中：基本支出6,484,325.72元，占總支出的73.94%；項目支出2,285,072.55元，占總支出的26.06%；上繳上級支出元，占總支出的0.00％；經營支出元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少155128.14元，下降1.74%。其中：基本支出減少490325.81元，下降7.03%；項目支出增加335197.67元，增長17.19%；上繳上級支出0.00元，較上年無增減變化；經營支出0.00元，較上年無增減變化；對附屬單位補助支出0.00元，較上年無增減變化。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障龍陵縣臘勐鎮衛生院單位機構正常運轉的日常支出6484325.72元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出3359892.65元，占基本支出的51.82％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費3124433.07元，占基本支出的48.18％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障龍陵縣臘勐鎮衛生院單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出2,285,072.55元。其中：基本建設類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況為：

1.2080502事業單位離退休2,400元，主要用于2023年退休人員春節慰問支出2,400元。

2.2100302鄉鎮衛生院297,589.33元，其中鄉村振興工作經費購置設備30,000元，單位自有資金267,589.33元。

3.2100399其他基層醫療衛生機構支出383,338.51元，主要用于持續推動所有政府辦基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度補助及對實施國家基本藥物制度的村衛生室給予補助。

4.2100408基本公共衛生服務1,601,744.71元，主要用于基本公共衛生服務水平免費向城鄉居民提供基本公共衛生服務，促進基本公共衛生服務逐步均等化。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣臘勐鎮衛生院2023年度一般公共預算財政撥款支出4,743,359.65元,占本年支出合計的54.09%。與上年相比增加396,830.65元，增長9.13%,主要原因是一是人員基本工資的調整、社會保障和就業支出的增加，導致人員經費收入增加。二是項目支出主要是公共衛生項目財政撥款減少及其他醫療衛生支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出348,907.84元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.36%。主要用于：2080502事業單位離退休7,200.00元，2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出269,803.84元，2080711就業見習補貼51,000.00元，2080801死亡撫恤20,904.00元。

9.衛生健康（類）支出4394451.81元，占一般公共預算財政撥款總支出的92.64%。主要用于：2100302鄉鎮衛生院人員經費及公用經費支出2,145,905.47元，2100399基層醫療衛生機構支出383,338.51元，2100408基本公共衛生服務1,601,744.71元，2101102事業單位醫療162,538.65元，2101103公務員醫療補助92,760.08元，21001199其他行政事業單位醫療支出8,164.39元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，具體是國內接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣臘勐鎮衛生院2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為元，支出決算為0.00元。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務接待費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數0.00元，較上年無增減變動。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務接待費支出決算0.00元，較上年無增減變動。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣臘勐鎮衛生院2023年機關運行經費支出0.00元，較上年無增減變動。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，龍陵縣臘勐鎮衛生院資產總額9,551,583.20元，其中，流動資產5,029,729.58元，固定資產2,276,945.08 元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程2,164,894.22元，無形資產18375.25元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加616,185.71元，其中固定資產增加227,206元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額0.00元，其中：授予小微企業合同金額0.00元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300436100901111