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龍陵縣人民醫院2023年度部門決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣人民醫院始建于1945年，是一所集醫療、預防保健、臨床教學為一體的二級甲等縣級綜合公立醫院。醫院占地35畝，建筑面積23,379.84平方米，固定資產26,897萬元，醫療設備總額20,440萬元。現有編制床位500張，實際開放床位500張。目前建有省內外專家工作站17個以及“上海交通大學顱神經疾病診治中心云南分中心”、“復旦大學社區健康研究中心云南龍陵工作站”，“云南省腫瘤臨床醫學中心龍陵站”、“云南省肺結節-肺癌一體化診治中心龍陵分中心”，是國家衛生健康委能力提升和繼續教育中心“神經外科建設中心”。有省級臨床重點專科建設項目6個，省級補短板項目2個，市級臨床重點專科建設項目4個。

（二）2023年度重點工作任務概述

1.公立醫院改革持續深化。

（1）全面推進黨的建設工作。一是加強黨的政治建設，筑牢信念根基。醫院始終堅持黨對公立醫院的全面領導，堅持和完善黨委領導下的院長負責制，堅持黨建入章，不斷健全完善黨委會、院長辦公會議事規則，推動黨委把方向、管大局、作決策、促改革、保落實的領導作用得到充分發揮，全年組織召開院長辦公會15次，黨委會20次。始終把學習習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的二十大精神等作為黨委會議“第一議題”，黨員干部教育培訓的首課和必修課，并采取專題學習與集中研討相結合的方式組織學習，教育引導全體黨員和醫務人員自覺遵守政治紀律和政治規矩，進一步堅定理想信念，忠誠擁護“兩個確立”，堅決做到“兩個維護”。全年組織黨委理論學習中心組集中學習8次、“第一議題”學習18次。二是注重組織建設，夯實基層基礎。推廣實施醫院內設機構黨組織書記“雙帶頭人”培育工程，醫院臨床醫技科室黨支部書記由業務骨干擔任的比例達100％，2023年發展黨員7名。實施黨支部“擴先提中治軟”行動。按照“一支部一方案”的要求，優化“先進”支部、提升“中間”支部，將支部黨建工作與所轄科室業務工作有機結合，不斷豐富黨支部黨建品牌建設內涵。組織成立共青團龍陵縣人民醫院委員會，并召開團員大會選舉第一屆院團委委員。三是加強黨風廉政建設，打造清廉醫院。認真履行全面從嚴治黨主體責任和監督責任，研究制定黨委落實全面從嚴治黨主體責任清單，2023年組織召開專題會議研究全面從嚴治黨工作2次，開展集中廉政提醒談話2次、節前廉政談話2次。組織學習反面典型案件，觀看警示教育片、用行業事、身邊案警示教育身邊人，讓干部職工知敬畏、存戒懼、守底線，夯實廉潔自律的思想意識。嚴格落實《九項準則》，狠抓醫藥領域腐敗問題集中整治工作。四是強化意識形態工作，筑牢思想陣地。全面落實意識形態工作責任制，深入分析醫院可能涉及的意識形態苗頭性和傾向性問題，確實把醫療衛生、醫患關系等工作中的風險點分析研判透徹，以宣傳正能量為主，持續鞏固壯大主流思想輿論。

（2）醫共體建設持續推進。進一步加強縣鄉村一體化管理，將木城鄉烏木寨村衛生室、碧寨鄉天寧衛生室延伸為衛生院村級醫療服務點，設立碧寨鄉衛生院天寧診所，衛生院、村衛生室實行行政、人員、業務、藥品、財務、績效等統一管理；統籌建立縣域資源共享五大中心，統一縣域醫共體內信息系統，加強數據互通共享和業務協同，推動遠程會診在醫共體內的應用，將遠程醫療延伸到鄉村，推行基層檢查、上級診斷、結果互認；進一步深化管理體制、人事制度、薪酬制度改革；在促進群眾減負和醫療機構提質增效上，縣婦幼保健院順利通過提質達標驗收，啟動創建二級醫院；鎮安鎮、象達鎮中心衛生院通過社區醫院驗收；龍陵縣人民醫院勐糯院區通過國家推薦標準，10個鄉鎮啟動胸痛單元建設，2023年順利通過胸痛聯盟現場驗收4個；醫共體藥品集中采購管理中心、慢病管理中心揭牌運行。

（3）勐糯院區建設成效顯著。為深入推進緊密型縣域醫共體建設工作，探索統籌城鄉發展的新思路，將勐糯鎮中心衛生院作為縣人民醫院的分支機構進行管理，成為縣人民醫院分院區，保留一級甲等勐糯鎮中心衛生院相應功能體系，職能職責不變，院區的人、財、物和業務由縣人民醫院統一管理，實行院長負責制和“一支筆”審批制度。通過優化縣域衛生資源配置，建立以勐糯鎮為中心輻射周邊的區域服務中心，提高醫療資源利用率，促進我縣衛生事業健康、協調、可持續發展，滿足人民群眾健康需求，切實解決群眾“看病難、看病貴”問題。下派管理人員3人，專業技術人員9人開展駐點幫扶工作，9-12月實現醫療總收入574.32萬元，同期對比增加214.37萬元，增長59.55%；門診人次4.2萬人，同期對比增加1,815人，增長4.5%，住院人次1,739人，同期對比增加849人，增長95.39%；開展常規手術50例，開展新技術25項。

2.醫療服務能力及質量進一步提升。

（1）堅持“以患者為中心”的服務理念，深入開展“群眾看病就醫多頭跑、流程多、耗時長專項整治”，發現6個問題，制定7條整改措施，積極推進改善醫療服務各項工作。重點抓好門診、收費、藥房等窗口，簡化就醫手續，縮短病人等候時間。改進服務流程，優化門診“一站式”服務和導醫服務，配置自助掛號機5臺。提供便民服務，暢通服務流程。實行公開透明服務，并通過各種渠道提供我院科室布局、科室特色、服務流程等醫療服務信息，方便群眾就診尋醫。積極倡導服務文明用語，杜絕生、冷、硬、頂、推現象，要求廣大醫務人員在提高服務質量的同時，細心、耐心和真心對待每一位患者。切實增強人文關懷意識，大力倡導人性化服務。全年處理投訴15起，下發通報24期。

（2）認真抓好醫療質量安全各項制度落實，增強醫療質量安全責任意識。我院始終以醫療質量為核心，切實加強醫院內部管理和醫療質量管理，強化臨床專科能力建設和醫務人員培訓；規范醫務人員醫療行為，嚴格做好依法執業，認真學習衛生法律法規和醫院各項規章制度；健全三級質控網絡系統，嚴格落實首診負責、醫師查房、疑難病例討論等醫療質量和醫療安全等醫療核心制度，2023年發生醫療糾紛14起，共賠付535,717.15元；規范病歷書寫、手術安全核對和分級管理工作，重點抓好運行病歷的實時監控，保障醫療質量和醫療安全；嚴抓病歷質量，提高病歷書寫水平，兌現獎懲辦法，病案首頁主要診斷選擇正確率大于97.5%，不合理復制病歷率小于2%；全年開展院內多學科會診172例，遠程會診353人次，邀請院外會診53次；全年申報新技術項目47項，通過42項；VTE建設項目、臨床路徑、單病種管理、輸血管理、分級轉診等工作扎實推進。注重護理人員專業素質與能力提升，認真落實責任制整體護理，改善服務面貌，拓展護理領域，促進護理服務貼近社會，以“互聯網＋護理”為支點，投入“護理一體化”信息系統，進一步優化護理服務流程，提高護理工作效率。加強全院傳染病卡管理工作，認真做好傳染病上報工作。以疾病預防及控制為中心，通過宣傳欄、宣傳單等形式宣傳衛生法律法規及傳染病的防治知識。完善醫院感染管理組織三級體系，加強對醫院感染重點部位和重點環節的管理，特別是加強消毒液及消毒滅菌物品的監測。

（3）加大設備投入力度。2023年設備投入1,714.29萬元，探索建立設備維保外包管理模式。全年完成醫學裝備論證64臺次，安裝、驗收培訓64臺次，維修維保724臺次，不良事件處理124例，院內調配使用醫學裝備119臺次，各項工作按計劃有序開展，打造設備外包管理模式，有效保障臨床診療工作的開展。對醫共體成員單位提供醫學裝備支持18臺次，維修恢復醫學裝備16臺次，移動通信視頻支持維修恢復6臺次，現場培訓指導日常維護保養、應用培訓11臺次。

（4）加強衛生健康人才隊伍建設。通過人員調配、校園招聘、社會招聘、鄉鎮選調的方式新入職員工44名。赴昆明參加云南省2023年醫藥類高校畢業生招聘會，招聘了編制內研究生2人、雙一流985院校1人，簽約人才學歷水平創歷史之最；醫院自主培養的2名研究生順利畢業，學歷的提升，有效地充實了醫院人才隊伍。組織初、中、高級職稱申報63人，通過率52%；執業醫師考試通過率33%。不斷深化人事制度改革，制定《醫院二級班子競聘上崗實施方案（試行）》，繼續實行院科兩級聘任制，聘任中實行雙向選擇，公平競爭、公開聘任、競爭上崗，真正做到職務能上能下，待遇能高能低，增強職工的競爭意識和提高業務能力的自覺性。2023年醫院5名黨員被評為縣級優秀共產黨員，1名黨員被評為保山市青年崗位能手，1名黨員被評為保山市“五一勞動獎章”，2名黨員被選樹為保山名醫。

（5）持續推進新院遷建項目。新院遷建項目傳染樓已完工，具備使用條件；住院樓于2022年5月12日封頂，外墻砌體、樓梯間、電梯井砌體施工完成90%，外墻抹灰施工已完成，鋁合金外窗框安裝完成90%；門診醫技樓2-12軸出屋面層梁板混凝土澆筑完成，外墻砌體施工完成90%，外墻抹灰完成，12-17軸一層板主體澆筑已完成。擴增的地下停車場基坑開挖及基坑高邊坡支護已完成60%；項目用地邊坡支護工程完成70%。

3.現代醫院管理逐步規范。

（1）財務績效管理工作。推行全面預算管理，建立健全內部控制制度，加強成本核算及資產管理。為全面提高醫療收費票據管理和使用效能，醫療收費電子票據正式啟用。為體現按勞分配制度，本著重實績、重貢獻，向臨床一線人員和艱苦崗位傾斜，堅持多勞多得的原則，形成獎優罰劣、獎勤罰懶的分配激勵機制，對“2023年醫院績效管理實施方案”進行完善，加大管理考核權重，實現了激勵兼顧公平，職工競爭意識和提高業務能力的自覺性不斷增強。

（2）三級醫院對口幫扶工作。復旦大學附屬上海市第五人民醫院上海五院5位專家分別對我院普外科、婦產科、消化科、營養科、神經外科5個科室進行對口幫扶，共診治門急診病例252人次、住院患者377人次，義診患者344人次、組織及參與疑難及危重病討論42次，開展各類學術講座7次，手術治療62例，開展新技術、新項目5項。昆明醫科大學附屬口腔醫院5名專家對我院口腔科進行幫扶，直接擔任口腔科主任及護士長，開展新技術10余項，健康科普6期，科室管理得到規范，就醫流程得到優化，專家從制度建設、人才培養、學科發展、教學科研等方面全方位幫扶，取得一定成效，打造了一支“帶不走的醫療隊”。

（3）科研教學工作。積極開展繼續教育工作，學分驗證參驗率達100%，醫師定考達標率100%；按照不同層次人才培養實施辦法進行人才培養，派出業務骨干到各三級醫院進修56人，接收實習見習生115人，接收基層醫院進修及骨干醫師培訓人員62人；2023年成功申報云南省教育廳科學研究基金項目2項，填補了多年來我院科研的空白；發表論文10余篇其中sci論文2篇，省基金專項著作權1項，實用型新型專利2項，目前全院參與合作課題3項。專項著作權院內數據運營系統研發與應用在第六屆智慧醫療創新大賽全國總決賽基層創新賽道獲三等獎。建立了科研獎勵機制，科研思維模式逐步轉變，鼓勵全院職工積極參與科學研究、技術創新和成果轉化，提升醫院核心競爭力和整體科研水平，深入推進醫教研協同發展。

（4）學科建設。臨床營養科、神經科正式成立并運行，內分泌科獨立成科；掛牌建立“云南省腫瘤醫院楊宏英專家基層科研工作站”等6個省級專家工作站，以及復旦大學社區健康研究中心龍陵站、閔行區盆底中心、云南省口腔醫院口腔質控站，為我院前沿學科發展提供新動力；完成繼續教育項目4個；核酸實驗室通過云南省臨床基因擴增檢驗實驗室技術評審；順利通過云南省百縣工程臨床服務“五大中心”，卒中中心，危重新生兒、危重孕產婦救治中心省市級現場復審驗收，以及市級優質護理病區復核；成功加入云南省神經外科專科聯盟、云南省代謝性疾病臨床研究中心協同創新網絡成員單位；申報市級臨床重點專科建設項目10個。

（5）信息化建設。推行診間支付，減少病人反復排隊，實施知識庫、安心護理、檢驗中心、抗腫瘤藥物監測、醫保藥物雙通道、門診智能分診等信息化系統，安裝動態血壓監測平臺及門診自助機，有效改善了患者就醫體驗。順利通過國家電子病歷應用水平四級的現場評審，為下一步等級醫院三級評審等工作打下堅實基礎。計算機房增加了堡壘機，升級核心防火墻的病毒庫，并順利通過機房二級等保復評審。

（6）公共衛生服務工作。全年完成抗病毒治療人數672人，抗病毒當年脫失率0.6%，數據上報及時率99.5%，數據一致率100%。 HIV檢測共計54,735例，HIV母嬰阻斷8例（阻斷率100%）。HIV快速檢測陽性告知113人，新發艾滋病確診陽性12人，確診率、告知率均為100%。圓滿完成住院患者、體檢人群滿意度及臨床科室對醫技科室滿意度調查，滿意度均在98%以上；健康教育與健康促進醫院建設工作持續深化，慢性病綜合管理、慢性病管理中心建設、早癌篩查、健康宣教工作不斷鞏固。

（7）醫院文化及法治建設。大力開展短視頻宣傳，基本構建集兩個“微信公眾號”和兩個“視頻號”為一體的宣傳微陣距，公眾號共發文296篇，視頻號共發布短視頻25個，被云南網、學習強國、云報、保山新聞網、保山日報等各級媒體采用156篇次。組織開展護士節表彰、七一表彰、醫師節慰問、迎新晚會等活動，開展“甜蜜之行”守護健康志愿服務項目，榮獲云南省第三屆新時代文明實踐志愿服務項目大賽優秀獎，利用節假日、紀念日舉辦宣傳活動、義診活動、演出活動、職工聯歡會等活動，營造了心文氣順、風正勁足的良好局面。以平安醫院建設為主線，加強醫院法治建設。制定印發《龍陵縣人民醫院普法強基補短板專項行動實施方案》，深入開展醫務人員法治宣傳教育，利用專題培訓、崗前培訓、科周會等組織學習《中華人民共和國憲法》《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國執業醫師法》等法律法規，提升職工學法守法意識。

（8）基建項目及安全生產工作。基礎設施有力夯實，2023年醫院完成新冠病毒感染輸液室提升改造工程等零星工程改造8項，已全部投入使用。深入推動實施“綠美醫院”創建，建設成環境優美、區域整潔、秩序井然的綠美單元。以貫徹《中華人民共和國安全生產法》為主線，以治理安全隱患為重點，認真開展“安全生產月”“安全承諾踐諾”“安全生產大家談”“以案說法”“防范電信詐騙犯罪”等活動，積極開展消防、地震、反恐安全應急演練6次。扎實推進醫療廢物、廢水、危險化學品管理，持續強化特種設備、后勤設備、水電維修、外包公司綜合管理，取得了無一起安全生產事故，無一人員傷亡的好成績，全面實現了安全生產目標。

二、單位基本情況

（一）機構設置情況

我院共設置42個內設機構，包括：臨床科室19個，分別是普外科、骨科神經外科、呼吸與危重癥醫學科、婦產科、眼科耳鼻咽喉科、麻醉科、心血管消化內科、神經內科、感染性疾病科、中醫科、口腔科、兒科、急診科、皮膚科、腎內科、疼痛科、重癥醫學科、泌尿外科、綜合門診；醫技科室8個，分別是醫學影像科、功能科、醫學檢驗科、內鏡中心、健康體檢科、病理科、藥劑科、消毒供應室；職能科室15個，分別是院辦公室、黨辦公室、財務科、人事科、醫務科、醫保科、感控科、防保科、科教科、護理部、健康促進辦公室、總務后勤科、設備科、信息科、藥品耗材采供辦公室。

我院為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

龍陵縣人民醫院作為二級預算單位納入龍陵縣衛生健康局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣人民醫院2023年末實有人員編制193人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制193人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業人員0人，非參公管理事業人員185人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員104人（離休0人，退休104人）。

年末其他人員428人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬5人。

車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣人民醫院2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣人民醫院2023年度收入合計204,360,501.23元。其中：財政撥款收入45,966,646.76元，占總收入的22.49%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入158,332,200.60元（含教育收費0.00元），占總收入的77.48%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入61,653.87元，占總收入的0.03%。與上年相比，收入合計減少13,629,731.39元，下降6.25%。其中：財政撥款收入增加18,935,429.04元，增長70.05%；上級補助收入0.00元，較上年無增減變動；事業收入減少32,582,304.30元，下降17.07%；經營收入0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入0.00元，較上年無增減變動；其他收入增加17,143.87元，增長38.52%。主要原因是本年政策性調整增加人員經費及社會保險費增加導致一般公共預算財政撥款收入增長；上年醫院遷建項目專項債券使用結轉金額支付，且抗疫國債僅撥付100,000.00元，本年正常使用抗疫國債財政撥款支付導致政府性基金撥款預算收入增長明顯；本年下半年醫保基金因賬戶原因未能撥付到賬，導致事業預算收入降低；本年實習人數較多，培訓收入增加，同時發生盤盈收入等導致其他收入增長。

二、支出決算情況說明

龍陵縣人民醫院2023年度支出合計207,925,947.39元。其中：基本支出176,972,365.32元，占總支出的85.11%；項目支出30,953,582.07元，占總支出的14.89%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少105,077,761.70元，下降33.57%。其中：基本支出減少28,054,861.71元，下降13.68%；項目支出減少77,022,899.99元，下降71.33%；上繳上級支出0.00元，較上年無增減變動；經營支出0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補助支出0.00元，較上年無增減變動。主要原因是本年下半年醫保基金因賬戶原因未能撥付到賬，部分材料、藥品、設備等款項未及時支付使事業支出公用經費減少導致基本支出降低，項目支出上年包含95,250,000.00元遷建項目專項債券，占比較大，本年抗疫國債僅支付16,650,000.00元，所以本年項目支出降低。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障龍陵縣人民醫院單位機構正常運轉的日常支出176,972,365.32元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出82,830,996.71元，占基本支出的46.80％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費94,141,368.61元，占基本支出的53.20％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障龍陵縣人民醫院為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出30,953,582.07元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況主要用于春節慰問活動項目支出活動經費10,000.00元，基本公共衛生服務支出材料費等71,206.28元，抗疫特別國債項目支出新院遷建工程資金16,650,000.00元，人力資源社會保障專項支出實習生就業見習補貼資金136,500.00元，衛生領域中央基建投資項目支出新院遷建工程資金3,979,000.00元，醫療服務與保障能力提升項目支出公立醫院改革、醫療衛生機構能力建設、人才培養經費849,800.93元，醫療衛生事業發展三年行動項目支出設備購置款300,000.00元，疫情防控項目支出設備購置、材料費等2,617,647.52元，重大傳染病防控項目支出辦公費、材料費等873,373.60元，專項債券項目支出新院遷建工程資金4,750,000.00元，事業單位房屋建筑物項目支出房屋建筑物購建資金716053.74元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣人民醫院2023年度一般公共預算財政撥款支出29,316,646.76元,占本年支出合計的14.10%。與上年相比增加2,385,429.04元，增長8.86%,主要原因是本年政策性調整增加人員經費及社會保險費增加導致一般公共預算財政撥款收入增長。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出3,286,764.36元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.21%。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出2,017,601.05元，機關事業單位職業年金繳費支出906,216.31元，就業見習補貼136,500.00元，死亡撫恤226,447.00元。

9.衛生健康（類）支出24,404,836.60元，占一般公共預算財政撥款總支出的83.25%。主要用于綜合醫院17,966,829.39元，其他公立醫院支出490,700.93元，基本公共衛生服務71,206.28元，重大公共衛生服務1,873,373.60元，突發公共衛生事件應急處理1,617,647.52元，事業單位醫療1,137,170.06元，公務員醫療補助818,684.96元，其他行政事業單位醫療支出70,123.86元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出1,625,045.80元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.54%。主要用于住房公積金1,625,045.80元。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為20,000.00元，決算為20,000.00元，完成年初預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為20,000.00元，決算為20,000.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的100.00%，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，具體是國內接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣人民醫院2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為20,000.00元，支出決算為20,000.00元，完成年初預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為20,000.00元，決算為20,000.00元，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數等于年初預算數。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加0.00元，較上年無增減變動。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務接待費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算較上年無增減變動。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于參加上級會議培訓、到鄉鎮衛生院督導檢查等各項工作落實情況所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣人民醫院2023年機關運行經費支出0.00元，比上年增加0.00元，較上年無增減變動。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，龍陵縣人民醫院資產總額500,632,228.00元，其中，流動資產233,079,284.84元，固定資產95,384,902.46元（凈值），對外投資及有價證券1,213,919.60元，在建工程167,831,940.04元，無形資產3,122,181.06元（凈值），其他資產0.00元（凈值）。與上年相比，本年資產總額增加48,043,548.17元，其中固定資產減少12,671,816.04元（凈值）。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0.00項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額20,810,996.34元，其中：政府采購貨物支出16,598,059.00元；政府采購工程支出1,818,917.30元；政府采購服務支出2,394,020.04元。授予中小企業合同金額10,692,479.24元，其中：授予小微企業合同金額5,717,979.24元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300436100301111