監督索引號53052300436101101000

龍陵縣龍新鄉衛生院2023年度部門決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、提供公共衛生服務

（1）承擔本鄉鎮農村居民健康檔案規范建檔指導、管理及服務。（2）普及衛生保健常識，在重點人群和重點場所開展健康教育，幫助居民形成有利于維護和增進健康的行為方式，指導開展愛國衛生工作。（3）提供并組織實施本鄉鎮預防接種服務，落實國家免疫規劃。（4）及時發現、登記報告本鄉鎮內發現的傳染病病例和疑似病例現場疫情。（5）開展新生兒訪視及兒童保健系統管理，進行體格檢查和生長發育監測與評價，開展健康指導。（6）開展孕產婦保健系統管理和產后訪視，進行一般體格檢查及孕期營養、心理等健康指導。（7）對本鄉鎮65歲及以上老年人進行登記管理，進行健康危險因素調查和一般體格檢查，開展健康指導。（8）對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進行指導，對確診高血壓、糖尿病等慢性病病例進行登記管理、定期隨訪和健康指導。（9）對本鄉鎮重性精神疾病患者進行登記管理、治療隨訪和康復指導。（10）負責本鄉鎮內突發公共衛生事件的報告并協助。（11）做好衛生健康行政部門規定的其他公共衛生服務。

2、提供基本醫療服務

（1）使用農村適宜醫療技術和中醫藥技術，正確處理常見病、多發病，對疑難重癥進行恰當的處理并轉診。承擔鄉村現場應急救護、轉診服務和康復服務。（2）一般衛生院具備處理孕產婦順產能力，有條件的中心衛生院應具備處理孕產婦難產的能力。能完成外科的止血、縫合、包扎、骨折固定等處置，能開展闌尾、氣等常見下腹部手術，有條件的中心衛生院還應能開展部分上腹部手術。（3）健全消毒、隔離制度，遵守無菌操作規程，加強醫療質量管理。做好醫療廢物處理和污水、污物無害化處理。（4）執行國家基本藥物制度藥品集中采購、零差率銷售等政策，為實施一體化管理的村衛生室統一代購藥品。（5）開展國家生育政策、法律法規的宣傳和教育并提供生育健康技術服務和指導。（6）提供政府衛生健康行政部門批準的其他適宜的醫療服務。

（二）2023年度重點工作任務概述

2023年,我院將在各級黨委政府和各相關部門的關心指導支持下，嚴格執行國家頒布的醫療機構收費相關規定，及時按照要求降低相關醫藥費用，提升職工的工作技能和服務水平，積極開展各種公共衛生事業活動，為老年人及婦女兒童組織開展身體健康檢查，開展家庭醫生簽約行動更好的為當地人民群眾解除了很多疾苦；其次是積極配合相關部門開展疾病預防工作，積極配合各相關部門開展好醫療服務工作。

二、單位基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置11個內設機構，包括：西醫門診、住院部、中醫理療科、化驗室、B超室、公衛辦、放射室、后勤、藥庫、藥房、綜合辦公室。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

龍陵縣龍新鄉衛生院作為二級預算單位納入龍陵縣龍新鄉衛生院2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。分別是：

1.龍陵縣龍新鄉衛生院。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣龍新鄉衛生院2023年末實有人員編制23人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制23人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業人員0人，非參公管理事業人員23人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。

年末其他人員30人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員30人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬1人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。實有車輛2輛（非“三公”經費開支車輛救護車2輛）。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

（一）龍陵縣龍新鄉衛生院無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數據。

（二）龍陵縣龍新鄉衛生院無國有資本經營預算財政撥款收入，也沒有使用國有資本經營收入安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數據。

（三）龍陵縣龍新鄉衛生院無“三公”經費預算財政撥款收入，也沒有使用“三公”經費安排的支出，故《“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表》無數據。

（四）龍陵縣龍新鄉衛生院無一般公共預算“三公”經費，也沒有使用一般公共預算“三公”經費支出，故《一般公共預算“三公”經費情況表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣龍新鄉衛生院2023年度收入合計9,716,657.41元。其中：財政撥款收入5,907,496.40元，占總收入的60.80%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入3,774,491.91元（含教育收費元），占總收入的38.85%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入34,669.10元，占總收入的0.36%。與上年相比，收入合計減少156,182.77元，下降1.58%。其中：財政撥款收入減少131,835.73元，下降2.18%；上級補助收入增加0.00元，較上年無增減變動；事業收入增加60,983.86元，增長1.64%；經營收入增加0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無增減變動；其他收入減少85,330.90元，下降71.11%。變動主要原因為:

1.一般公共預算財政撥款收入減少131,835.73元，主要原因為2022年補發2021年村醫基本公共衛生服務費，2023年為正常補助；

2.事業收入增加60,983.86元，主要原因是住院病人病人增加，住院收入正常增長；

3.其他收入減少85,330.90元主要原因為2022年其他收入120,000.00元為民政局補助勐冒村愛心驛站款，2023年為上海理工大捐贈設備收入34,000.00元,代扣代繳個稅手續費669.10元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣龍新鄉衛生院2023年度支出合計9,289,109.14元。其中：基本支出6,550,439.01元，占總支出的70.52%；項目支出2,738,670.13元，占總支出的29.48%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少623,823.35元，下降6.29%。其中：基本支出增加47,078.31元，增長0.72%；項目支出減少670,901.66元，下降19.68%；上繳上級支出增加0.00元，較上年無增減變動；經營支出增加0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補助支出增加0.00元，較上年無增減變動。主要原因為：

1.基本支出增加47,078.31元，主要為衛生事業支出支付衛生材料及藥品成本費增加；

2.項目支出減少670,901.66元，項目支出減少主要原因是2022年兌現2021年鄉村醫生基本公衛服務勞務費及基藥補助,2023年為正常補助。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障龍陵縣龍新鄉衛生院單位機構正常運轉的日常支出3,485,866.27元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出3,451,665.79元，占基本支出的99.02％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費34,200.48元，占基本支出的0.98％。人均基本支出145,244.43元，其中：人均人員經費支出143,819.41元，人均公用經費支出1,005.90元。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障龍陵縣龍新鄉衛生院單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出2,738,670.13元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：1、基本公共衛生服務項目到位資金1,587,869.74元主要用于開展基本公共衛生服務勞務補助及辦公及設備購置；2、基本藥物制度補助項目到位資金335,722.11元主要用于開展基本藥物制度改革彌補基層衛生醫療機構經費；3、重大公共衛生服務項目到位資金61,109.60元主要用于傳染病防治工作經費；4、突發公共衛生事件應急處理補助項目到位資金166,600.00元主要用于疫情期間疫情防控支出；5、醫療救助補助資金項目37,601.60元主要用于村級開展家庭醫生簽約服務人員勞務補助；6、醫療服務及能力提升項目到位資金231,541.08元主要用于醫療機構能力建設及村醫養老保險補助；7、自有資金項目318,226.00元主要用于單位辦公設備購置費。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣龍新鄉衛生院2023年度一般公共預算財政撥款支出5,907,496.40元,占本年支出合計的63.60%。與上年相比減少131,835.73元，下降2.18%，主要原因為2022年補發2021年村醫基本公共衛生服務費，2023年為正常補助。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出360,479.04元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.10%。按功能分主要用于：（1）事業單位離退休1,800.00元主要用于春節退休人員慰問費；（2）行政事業單位養老支出319,679.04元，主要用于在職人員養老保險繳費；就業見習補貼39,000.00元，主要用于公益性崗位人員工資。

9.衛生健康（類）支出5,547,017.36元，占一般公共預算財政撥款總支出的93.90%。按功能分主要用于：（1）鄉鎮衛生院2,534,179.93元主要用于在職人員工資福利支出2,498,793.45元、工會經費支出34,200.48元；電費支出1,186.00元;（2）其他基層醫療衛生機構700,306.11元,主要用于村醫定額補助及基藥補助;（3）基本公共衛生服務1,587,869.74元,主要用于開展基本公共衛生服務勞務補助及辦公及設備購置;（4）重大公共衛生服務61,109.60元主要用于開展傳染病防治工作經費；（5）突發公共衛生事件應急處理166,600.00元主要用于疫情期間污水改造支出；（6）事業單位醫療141,334.49元，主要用于在職基本醫療保險繳費；（7）公務員醫療補助78,400.76元，主要用于在職人員公務醫療補助繳費；（8）其他行政事業單位醫療支出8,074.05元，主要用于在職人員失業保險及工傷保險繳費；（9）其他醫療救助支出37,601.60元，主要用于家庭簽約醫師勞務補助；（10）其他衛生健康支出231,541.08元主要用于醫療機構能力建設及村醫養老保險繳費。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為元，決算為0.00元。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，具體是國內接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣龍新鄉衛生院2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00元，支出決算為0.00元。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務接待費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出較上年無增減變動。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加0.00元，較上年無增減變動。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元較上年無增減變動；公務接待費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算較上年無增減變動。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣龍新鄉衛生院2023年機關運行經費支出0.00元，比上年增加0.00元，較上年無增減變動。原因為龍陵縣龍新鄉衛生院屬于財政全額撥款事業單位，無機關運行經費。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，龍陵縣龍新鄉衛生院資產總額12,786,098.38元，其中，流動資產7,258,839.01元，固定資產5,217,977.37元（凈值），對外投資及有價證券0元，在建工程309,282.00元，無形資產0.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少232,804.57元，其中固定資產減少921,542.30元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額22,302.78元，其中：政府采購貨物支出22,302.78元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額22,302.78元，其中：授予小微企業合同金額22,302.78元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300436101101111