監(jiān)督索引號53052300436100801000

龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2023年度部門決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、提供公共衛(wèi)生服務

（1）承擔本鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村居民健康檔案規(guī)范建檔指導、管理及服務。（2）普及衛(wèi)生保健常識，在重點人群和重點場所開展健康教育，幫助居民形成有利于維護和增進健康的行為方式，指導開展愛國衛(wèi)生工作。（3）提供并組織實施本鄉(xiāng)鎮(zhèn)預防接種服務，落實國家免疫規(guī)劃。（4）及時發(fā)現(xiàn)、登記報告本鄉(xiāng)鎮(zhèn)內發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例現(xiàn)場疫情。（5）開展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理，進行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測與評價，開展健康指導。（6）開展孕產(chǎn)婦保健系統(tǒng)管理和產(chǎn)后訪視，進行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導。（7）對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)65歲及以上老年人進行登記管理，進行健康危險因素調查和一般體格檢查，開展健康指導。（8）對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進行指導，對確診高血壓、糖尿病等慢性病病例進行登記管理、定期隨訪和健康指導。（9）對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)重性精神疾病患者進行登記管理、治療隨訪和康復指導。（10）負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)內突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告并協(xié)助。（11）做好衛(wèi)生健康行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務。

2、提供基本醫(yī)療服務

（1）使用農(nóng)村適宜醫(yī)療技術和中醫(yī)藥技術，正確處理常見病、多發(fā)病，對疑難重癥進行恰當?shù)奶幚聿⑥D診。承擔鄉(xiāng)村現(xiàn)場應急救護、轉診服務和康復服務。（2）一般衛(wèi)生院具備處理孕產(chǎn)婦順產(chǎn)能力，有條件的中心衛(wèi)生院應具備處理孕產(chǎn)婦難產(chǎn)的能力。能完成外科的止血、縫合、包扎、骨折固定等處置，能開展闌尾、氣等常見下腹部手術，有條件的中心衛(wèi)生院還應能開展部分上腹部手術。（3）健全消毒、隔離制度，遵守無菌操作規(guī)程，加強醫(yī)療質量管理。做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理。（4）執(zhí)行國家基本藥物制度藥品集中采購、零差率銷售等政策，為實施一體化管理的村衛(wèi)生室統(tǒng)一代購藥品。（5）開展國家生育政策、法律法規(guī)的宣傳和教育并提供生育健康技術服務和指導。（6）提供政府衛(wèi)生健康行政部門批準的其他適宜的醫(yī)療服務。

（二）2023年度重點工作任務概述

2023年我院在各級黨委政府和各相關部門的領導下，按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門職責認真開展醫(yī)療服務工作，積極開展各種公共衛(wèi)生事業(yè)活動，為老年人及婦女兒童組織開展身體健康檢查，開展家庭醫(yī)生簽約行動更好的為當?shù)厝嗣袢罕娊獬撕芏嗉部啵黄浯问欠e極配合相關部門開展傳染病防治工作，積極配合各相關部門開展好醫(yī)療服務工作。

二、單位基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置11個內設機構，包括：西醫(yī)門診、中醫(yī)門診、住院部、口腔科、化驗室、B超室、放射室、公衛(wèi)辦、院辦、計劃生育、后勤。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

納入龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2023年末實有人員編制34人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制34人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員33人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人（離休0人，退休6人）。

年末其他人員30人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員30人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬3人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。實有車輛2輛（非“三公”經(jīng)費開支車輛救護車2輛）。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

（一）龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

（二）龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營收入安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

（三）龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院無“三公”經(jīng)費預算財政撥款收入，也沒有使用“三公”經(jīng)費安排的支出，故《“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表》無數(shù)據(jù)。

（四）龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院無一般公共預算“三公”經(jīng)費，也沒有使用一般公共預算“三公”經(jīng)費支出，故《一般公共預算“三公”經(jīng)費情況表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2023年度收入合計15,662,760.37元。其中：財政撥款收入8,226,784.14元，占總收入的52.52%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入7,435,976.23元（含教育收費0.00元），占總收入的47.48%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少1,358,379.89元，下降7.98%。其中：財政撥款收入增加36,740.54元，增長0.45%；上級補助收入增加0.00元，較上年無增減變動；事業(yè)收入減少1,392,398.86元，下降15.77%；經(jīng)營收入增加0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無增減變動；其他收入增減少2,721.57元，下降100.00%。變動主要原因為:

1.般公共預算財政撥款收入增加36,740.54元，主要為人員工資標準提高及補發(fā)2021年一次性獎金增加；

2.事業(yè)收入減少1,392,398.86元，主要是門診及住院病人減少，其次是2022年醫(yī)保局撥全民注射新冠疫苗治療收入2023年無此收入；

3.其他收入減少2,721.57元主要為2022年代扣代繳個人所得稅手續(xù)費，2023年代扣代繳個人所得稅手續(xù)費未列其他收入。

二、支出決算情況說明

龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2023年度支出合計15,870,549.37元。其中：基本支出12,137,574.95元，占總支出的76.48%；項目支出3,732,974.42元，占總支出的23.52%；上繳上級支出元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少1,136,707.12元，下降6.68%。其中：基本支出減少1,170,897.84元，下降8.80%；項目支出增加34,190.72元，增長0.92%；上繳上級支出增加0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營支出增加0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補助支出增加0.00元，較上年無增減變動%。主要原因為：

1.基本支出減少1,170,897.84元，主要為衛(wèi)生事業(yè)支出支付衛(wèi)生材料及藥品成本費減少；

2.項目支出增加34,190.72元，項目支出增加主要原因是2023年兌現(xiàn)2022年鄉(xiāng)村醫(yī)生基本公衛(wèi)服務勞務費及基藥補助。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院單位機構正常運轉的日常支出5,510,923.63元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出5,452,594.27元，占基本支出的98.94％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費58,329.36元，占基本支出的1.06％。人均基本支出162,085.99元，其中：人均人員經(jīng)費支出160,370.42元，人均公用經(jīng)費支出1,715.57元。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出3,732,974.42元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目支出及開展工作情況：1、基本公共衛(wèi)生服務項目到位資金1,528,839.40元主要用于開展基本公共衛(wèi)生服務勞務補助及辦公及設備購置；2、重大公共衛(wèi)生服務42,600.00元主要用于開展傳染病防治工作經(jīng)費，3、基本藥物制度補助項目到位資金694,784.83元主要用于開展基本藥物制度改革彌補基層衛(wèi)生醫(yī)療機構經(jīng)費；4、2023年家庭醫(yī)生簽約服務項目到位資金26,542.56元主要用于家庭簽約醫(yī)師勞務補助；5、2022年突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理補助項目到位資金139,399.24元主要用于疫情期間疫情防控支出；6、單位自有資金項目1,018,113.91元主要用自有資金列資性支出購買醫(yī)療設備及辦公設備費；7、醫(yī)療服務及能力提升項目到位資金282,694.48元主要用于醫(yī)療機構能力建設及村醫(yī)養(yǎng)老保險繳費。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2023年度一般公共預算財政撥款支出8,226,784.14元,占本年支出合計的51.84%。與上年相比增加36,740.54元，增長0.45%,主要為人員工資標準提高及補發(fā)2021年一次性獎金增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出611,058.73元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.43%。主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出536,817.28元；機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出38,241.45元；就業(yè)見習補貼36,000.00元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出7,615,725.41元，占一般公共預算財政撥款總支出的92.57%。按功能分主要用于：

（1）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院4,127,800.54元主要用于在職人員工資福利支出4,068,471.18元、工會經(jīng)費支出58,329.36元；春節(jié)慰問費支出1,000.00元;（2）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構1,088,122.03元,主要用于村醫(yī)定額補助及基藥補助;（3）基本公共衛(wèi)生服務1,528,839.40元,主要用于開展基本公共衛(wèi)生服務勞務補助及辦公及設備購置;（4）重大公共衛(wèi)生服務42,600.00元主要用于開展傳染病防治工作經(jīng)費；（5）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理139,399.24元主要用于疫情期間疫情防控支出；（6）事業(yè)單位醫(yī)療233,568.41元，主要用于在職基本醫(yī)療保險繳費；（7）公務員醫(yī)療補助133,078.52元，主要用于在職人員公務醫(yī)療補助繳費；（8）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出13,080.23元，主要用于在職人員失業(yè)保險及工傷保險繳費；（9）其他醫(yī)療救助支出26,542.56元，主要用于家庭簽約醫(yī)師勞務補助；（10）其他衛(wèi)生健康支出282,694.48元主要用于醫(yī)療機構能力建設及村醫(yī)養(yǎng)老保險繳費。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出元0.00，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，具體是國內接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00元，支出決算為0.00元。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務接待費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出較上年無增減變動。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00元，較上年無增減變動。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元,較上年無增減變動；公務接待費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算較上年無增減變動。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2023年機關運行經(jīng)費支出0.00元，比上年增加0.00元，較上年無增減變動。原因為龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院屬于財政全額撥款事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額18,054,075.90元，其中，流動資產(chǎn)10,893,018.86元，固定資產(chǎn)6,248,334.43元（凈值），對外投資及有價證券0元，在建工程912,722.61元，無形資產(chǎn)0元（凈值），其他資產(chǎn)0元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加348,477.04元，其中固定資產(chǎn)增加394,186.24元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額68,643.29元，其中：政府采購貨物支出68,643.29元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額68,643.29元，其中：授予小微企業(yè)合同金額68,643.29元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監(jiān)督索引號53052300436100801111